Тендер - 2023.04.20 сера гранулированная СОРТ СГ-9998 ГОСТ: СТО 00044434-015-2010, поставка июнь, доставка до склада филиала ПСЦМ, пгт Верх-Нейвинск, пл.Революции,4 №243274232

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%8e%81%90%80%87%85%96_%92%8a%8f ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПОЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО НАЗВАНИЯ/ЛОГОТИПА/ИНН И КПП

Исх. №_________ от __________г.

Начальнику УЗТиУ

АО «Уралэлектромедь»

Г-ну Кузнецову А.А.

Уважаемый Артём Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос по поставке ТМЦ № , можем сообщить Вам что наша организация готова поставить нижеперечисленные позиции по указанным ценам и на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Статус: Производитель/Дилер/ Посредник (приложить соответствующий пакет документов)

Условия оплаты: _________________________

Срок поставки: _____ кал. дней

Срок действия коммерческого предложения: (рекомендуемый 30) рабочих дней с даты его предоставления на ЭТП УГМК

Условия доставки и ее стоимость: Самовывоз со склада Поставщика по адресу либо доставка до склада Покупателя - - автотранспортом Поставщика – руб. без учета НДС

Хим.реактивы сопровождаются обязательно паспортами безопасности, заверенными копиями сертификатов качества, а также имеет маркировку каждой единицы продукции или бирки если продукция упакована в мешки, пакеты,бочки в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9.

Готовность заключить договор поставки согласно проекта, размещенного на ЭТП – подтверждаю/не подтверждаю

Все установленные цены и условия поставки на изделия в настоящем технико-коммерческом предложении указаны с максимально возможными скидками и являются окончательными на весь срок его действия.

Данное технико-коммерческое предложение имеет правовой статус оферты в значении, установленном положениями Гражданского кодекса РФ.

_______________________ ___________________ ___________________

Должность представителя Покупателя Подпись, печать организации ФИО

Контакты исполнителя:

Должность: ________________

ФИО:______________________

Тел:_______________________

Сот: _______________________

Адрес. эл. почты:_____________

Перечень_документов_для_квалификации

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исх. №

2727/1-

от

О преставление квалификационных

документов для заключения договора

Для заключения договора, а также пролонгации договора на следующий год, просим предоставить следующие

документы:

1. – копия устава в действующей редакции с отметкой налогового органа о регистрации (учредительный

договор, договор о создании, решение о создании – в зависимости от того, какие учредительные документы

предусмотрены действующим законодательством для данного юридического лица), а также изменения и

дополнения к учредительным документам;

2. – копия свидетельства о гос. регистрации или лист записи ЕГРЮЛ о создании;

3. – копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юр.лица по месту нахождения (ИП – по месту

жительства) на территории РФ;

4. – копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (в случае осуществления

деятельности на упрощенной системе налогообложения);

5. – копия выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – выписка из ЕГРИП) с отметкой налогового органа или подписанная

усиленной квалифицированной электронной подписью, выданная не ранее, чем за 2 месяца до

предоставления на аттестацию;

6. – копия решения о назначении/избрании руководителя контрагента, в том числе в виде протокола общего

собрания учредителей, выписки из протокола, решения единственного учредителя, приказа о назначении на

должность (кроме ИП), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

7. – копия доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договоры, в том числе изменения, дополнения к

ним, протоколы разногласий, акты, счета-фактуры и прочие документы, связанные с заключением и

исполнением договора, если указанное лицо не является руководителем;

8. – копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период с отметкой налогового органа (2 листа:

первый лист – титул; второй лист – раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещение из

бюджета), по данным налогоплательщика);

9. – копия годового бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или электронным протоколом

представления отчетности;

10. – справка контрагента о наличии собственных или арендованных материально-технических ресурсов,

необходимых для выполнения договора (перечень основных средств производственно-технического

назначения, автотранспорта либо подтверждение информации об их аренде).

11. – справка контрагента о наличии и квалификации трудовых ресурсов с указанием количества должностей

руководителей, специалистов инженерно-технических работников и рабочих.

12. - Документ, подтверждающий статус поставщика (дилерский сертификат, сертификат соответствия; для

производителей – сертификат СМК, договоры с производителями, гарантийное письмо производителя о

готовности обеспечить поставку в адрес контрагента, таможенные декларации в случае поставки импортного

товара);

13. – Референц-лист контрагента, подтверждающий соответствующий опыт на рынке, с указанием реализованных

проектов и работ, например (в виде справки с указанием списка покупателей и наименование предмета

поставки в течение года)

14. – копия документа, подтверждающего адрес фактического нахождения офиса и производственных площадей

контрагента (свидетельство о праве собственности на помещение, выписка из ЕГРН, договор аренды

помещения); в случае предоставления договора субаренды, необходимо дополнительно предоставить

основание субаренды – договор аренды;

15. – анкета контрагента, оформленная в соответствии с приложением.

Все документы предоставляются заверенные подписью руководителя (либо уполномоченным лицом по доверенности

на право заверять документы предприятия) и печатью контрагента.

Примечание:

*** В случае, если контрагент - АО, либо ЮЛ, имеющее статус крупнейшего налогоплательщика, представляются

документы по п.п. 2, 3, 6, 7, 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательно для заполнения, подписания

и предоставления с пакетом документов)

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

Анкетные данные контрагента

Полное наименование юридического лица в

соответствии с учредительными документами или

ФИО ИП

Сокращенное наименование юридического лица в

соответствии с учредительными документами

Должность, ФИО руководителя, информация о

документе, которым назначен руководитель

Свидетельство о регистрации юридического лица,

ИП: номер, дата, ИФНС.

Свидетельство о постановке на налоговый учет:

номер, дата, ИФНС.

Номер, дата доверенности на лицо,

уполномоченное подписывать договоры, если

указанное лицо не является руководителем, кем

выдана доверенность, на какой срок

Юридический адрес и ссылка на документы,

подтверждающие этот адрес (устав,

учредительный договор)

Фактический адрес и ссылка на документы,

подтверждающие этот адрес (договор аренды

помещения, свидетельство о праве собственности

на помещение)

Почтовый адрес

Информация ФНС России (сайт www.nalog.ru)

ОГРН, КПП, ИНН

Данные о сайте в Интернете (если таковые

имеются)

Среднесписочная численность работников

Хозяйственный статус (производитель, продавец,

комиссионер, агент, иное)

Контактные телефоны руководителя и лица,

уполномоченного доверенностью

_____________

руководитель/представитель контрагента

__________

личная подпись

Место

для

печати

ПЕЧАТЬ

____________

расшифровка подписи

%92%88%8f%8e%82%8e%89_%84%8e%83%8e%82%8e%90_%8f%8e%91%92%80%82%8a%88

г. __________________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

(материально-технических ресурсов (МТР) с ЭДО

№___________________

«___» ____________20__г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в

лице (должность, фамилия, имя, отчество)

, действующего на основании ___________, с

одной стороны, и

АО «Уралэлектромедь», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора по коммерческим

и финансовым вопросам Ульянова Игоря Владимировича, действующего на основании доверенности № 23/Д-52

от 01.03.2022 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является поставка продукции производственного и иного

назначения, определенной в соответствии с п. 1.2 настоящего договора (далее по тексту - Продукция). Поставщик

обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию на условиях, установленных сторонами в

настоящем договоре.

1.2. Номенклатуру (ассортимент), качество, количество, цену поставляемой продукции, а также сроки и

условия ее поставки, порядок расчетов за поставленную продукцию, порядок оплаты транспортных расходов

стороны, требования к продукции стороны будут согласовывать в спецификациях и иных приложениях к

договору, подписываемых уполномоченными представителями сторон, являющихся неотъемлемой частью

настоящего договора.

1.3. Поставщик заверяет, что на момент передачи Покупателю (грузополучателю) продукции последняя

будет принадлежать Поставщику на праве собственности, не будет заложенной или арестованной, не будет

являться предметом иска третьих лиц.

1.4. Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении, не восстановленная, не

контрафактная.

2. Качество продукции

2.1. Продукция должна по качеству и комплектности соответствовать требованиям, предъявляемым к

данному виду продукции в приложениях к договору, ГОСТах, ТУ и другой нормативно-технической

документации.

2.2. Поставщик заверяет, что каждая партия продукции будет иметь сертификат качества (паспорт

качества, сертификат соответствия, декларацию о соответствии) в случае, если это предусмотрено

действующим законодательством, нормативно-технической документацией или соглашением сторон

(приложениями к договору).

3. Порядок поставки и приемки продукции

3.1. Поставка продукции в соответствии со спецификациями к настоящему договору осуществляется:

- путем ее выборки Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (грузоотправителя),

- автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) до склада Покупателя (грузополучателя),

- железнодорожным или автомобильным транспортом перевозчика в адрес Покупателя

(грузополучателя).

Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке продукции считается момент перехода

права собственности в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.

3.2. Поставщик осуществляет поставку продукции в надлежащей упаковке, обеспечивающей ее

сохранность. Цена невозвратной тары (упаковки) включена в цену продукции. Вид тары может быть определен

сторонами в приложениях к настоящему договору. Если иное не предусмотрено в приложениях к договору, тара

считается невозвратной.

Покупатель обязан обеспечить своевременный возврат очищенных вагонов грузоотправителя

(собственных, арендованных) по полным перевозочным документам на станцию, указанную в железнодорожной

накладной на груженый вагон и/или в соответствии с инструкцией Поставщика (грузоотправителя) при условии

предоставления соответствующих доверенностей от Поставщика (грузоотправителей/владельцев или

собственников вагонов) на совершение от их имени операций по передаче вагонов перевозчику или при наличии

в АС ЭТРАН ОАО «РЖД» заготовок на отправку порожних вагонов и оплаты Поставщиком (грузоотправителем)

тарифа за порожний пробег вагонов. Для выгрузки продукции из вагонов Покупателю (грузополучателю)

предоставляются 36 часов, начиная с момента подачи вагона под выгрузку. Период времени, который превышает

указанный срок, является сверхнормативным простоем вагонов. Простой вагонов, возникший по причине

превышения технических и технологических возможностей железнодорожных станций, сверхнормативным не

признается.

Дата и время подачи вагонов под выгрузку, дата и время уборки порожнего вагона для возврата

Поставщику (грузоотправителю), общее время нахождения вагона под грузовой операцией определяется на

основании ведомости подачи и уборки вагонов (форма ГУ-46ВЦ, утв. ОАО РЖД). По факту нахождения вагонов

под выгрузкой сверх нормы Поставщик направляет Покупателю акт учета времени простоя вагонов (с

1

обязательным указанием номера вагона, даты и времени подачи вагона под выгрузку, даты и времени завершения

грузовой операции, общего времени нахождения вагона под грузовой операцией).

В случае допущения Покупателем (грузополучателем) сверхнормативного простоя вагонов Поставщик

имеет право взыскать с Покупателя штраф в размере, предусмотренном ст.100 Устава железнодорожного

транспорта Российской Федерации. Убытки Поставщика, возникшие в связи с нарушением Покупателем

(грузополучателем) своих обязательств по обеспечению нормативного срока выгрузки продукции из вагонов,

сверх предусмотренного настоящим договором штрафа не взыскиваются.

3.3. Порядок приемки продукции по количеству:

3.3.1. Приемка поставляемой продукции по количеству производится:

- при поставке путем ее выборки Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика

(грузоотправителя) – на складе Поставщика (грузоотправителя);

- при поставке автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) или автомобильным транспортом

перевозчика до склада Покупателя (грузополучателя) – на складе Покупателя (грузополучателя);

- при перевозке железнодорожным транспортом – в месте вскрытия опломбированных или в месте

разгрузки неопломбированных вагонов и контейнеров.

При доставке Поставщиком продукции в таре на склад Покупателя (грузополучателя) последний, кроме

проверки веса брутто и количества мест, может потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества

товарных единиц в каждом месте. Приемка продукции, поступившей в исправной таре, по весу нетто и

количеству товарных единиц в каждом месте производится на складе грузополучателя.

3.3.2. Приемка продукции по количеству производится в следующие сроки:

- продукции, поступившей без тары, в открытой таре и в поврежденной таре – в течение 36 часов с

момента получения ее от Поставщика (грузоотправителя) или от перевозчика;

- продукции, поступившей в исправной таре: по весу брутто и количеству мест - в течение 36 часов с

момента получения ее от Поставщика (грузоотправителя) или от перевозчика; по весу нетто и количеству

товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 20 дней с момента получения

продукции.

3.3.3. Приемка продукции по количеству производится по транспортным и сопроводительным

документам Поставщика (грузоотправителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не

приостанавливает приемку продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии продукции, в

котором указывается, какие документы отсутствуют.

Количество поставленной продукции при ее приемке должно определяться в тех же единицах измерения,

которые указаны в сопроводительных документах. Проверка веса нетто производится в порядке, установленном

стандартами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией для каждого вида

продукции.

При невозможности провести взвешивание продукции без тары, определение веса нетто производится

путем проверки веса брутто в момент получения продукции и веса тары после освобождения ее из-под

продукции.

Выборочная (частичная) проверка количества продукции с распространением результатов проверки

какой-либо части продукции на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими

условиями и другой нормативно-технической документацией.

3.3.4. Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, то Покупатель (грузополучатель)

обязан обеспечить сохранность продукции и вызвать для участия в совместной приемке продукции

представителя Поставщика. Уведомление о вызове представителя должно быть направлено по телеграфу

(телефону, факсу) не позднее 36 часов с момента выявления недостачи. Представитель Поставщика обязан не

позднее 24 часов с момента получения уведомления письменно (возможно направление телеграммы с

уведомлением о вручении или факса с подтверждением о получении) сообщить Покупателю (грузополучателю)

о намерении участвовать в дальнейшей приемке.

Представитель Поставщика обязан явиться для проведения совместной приемки и составления акта о

недостаче продукции (п. 3.6. договора) не позднее чем в двухдневный срок после получения вызова, не считая

времени, необходимого для проезда. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя

(грузополучателя), а равно в случае неполучения Покупателем письменного сообщения Поставщика о намерении

участвовать в дальнейшей приемке, приемка продукции по количеству и составление акта о недостаче

производится Покупателем (грузополучателем) в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.6 настоящего

договора.

3.4. Порядок приемки продукции по качеству:

3.4.1. Приемка продукции по качеству осуществляется на складе Покупателя (грузополучателя).

Одновременно с приемкой продукции по качеству производится проверка комплектности продукции, а

также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, технических условий, нормативнотехнической документации, спецификаций, чертежей, образцов и т.п.

3.4.2. Приемка продукции по качеству (комплектности) производится на складе Покупателя

(грузополучателя) не позднее 30-ти дней после поступления ее на склад Покупателя (грузополучателя).

Проверка качества и комплектности продукции, поступившей в таре, производится при вскрытии тары,

но не позднее указанных выше сроков.

2

3.4.3. Приемка продукции по качеству и комплектности производится в соответствии со стандартами,

техническими условиями, нормативно-технической документации, условиями поставки, а также по

сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции

(технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация и т. п.). Отсутствие

указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку продукции. В

этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившей продукции и в акте

указывается, какие документы отсутствуют.

Выборочная (частичная) проверка качества продукции с распространением результатов проверки

качества какой-либо части продукции на всю партию допускается в случаях, когда это предусмотрено

стандартами, техническими условиями, и другой нормативно-технической документацией.

3.4.4. При обнаружении скрытых недостатков продукции, в течение 5-ти дней с момента обнаружения

таких недостатков, но не позднее шести месяцев со дня поступления продукции на склад грузополучателя,

обнаружившего скрытые недостатки, должен быть составлен Акт в соответствии с правилами, установленными

п. 3.4.5 и 3.6 настоящего договора.

Когда скрытые недостатки продукции могут быть обнаружены лишь в процессе ее использования или

обработки, производимой последовательно двумя или несколькими предприятиями, акт о скрытых недостатках

должен быть составлен не позднее шести месяцев со дня получения продукции предприятием, обнаружившим

недостатки. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при

обычной для данного вида продукции проверке и могут быть выявлены лишь в процессе обработки, испытания,

использования или в процессе монтажа.

3.4.5. Если при приемке продукции будет обнаружено несоответствие качества поставленной продукции

условиям данного договора и сопроводительной документации, то Покупатель (грузополучатель) обязан

обеспечить сохранность продукции и вызвать для участия в совместной приемке продукции представителя

Поставщика. Уведомление о вызове представителя должно быть направлено по телеграфу (телефону, факсу) не

позднее 36 часов с момента выявления несоответствия качества продукции. Представитель Поставщика обязан

не позднее 24 часов с момента получения уведомления письменно (возможно направление телеграммы с

уведомлением о вручении или факса с подтверждением о получении) сообщить Покупателю (грузополучателю)

о намерении участвовать в дальнейшей приемке.

Представитель Поставщика обязан явиться для проведения совместной приемки и составления акта о

несоответствии качества (комплектности) продукции (п. 3.6 договора) не позднее чем в двухдневный срок после

получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя (грузополучателя), а равно в случае

неполучения Покупателем письменного сообщения о намерении Поставщика участвовать в дальнейшей приемке,

приемка продукции по качеству и составление акта о несоответствии качества (комплектности) производится

Покупателем (грузополучателем) в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.6 настоящего договора.

3.5. В случае если у Покупателя возникнут сомнения в качестве продукции, он имеет право отправить

образец продукции (продукцию) для проверки в независимую лабораторию (экспертную организацию), известив

об этом Поставщика.

3.6. В случае обнаружения недостачи продукции и (или) несоответствия качества поставленной

продукции результаты приемки продукции по количеству и (или) по качеству оформляются актом о приемке

продукции. Акт должен быть составлен в течение 3 дней с момента окончания приемки. Акт должен быть

подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции.

3.6.1. В акте о приемке продукции должны быть указаны:

- дата и номер акта;

- место приемки продукции и составления акта;

- наименование организации, составившей акт, ее адрес;

- наименование и адреса Поставщика (грузоотправителя);

- даты писем (телефонограмм или телеграмм) о вызове представителей Поставщика;

- фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке продукции и в составлении акта, место

их работы, занимаемые ими должности, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия;

- дата и номер транспортной накладной (при поставке транспортом перевозчика) и документа,

удостоверяющего качество продукции (при несоответствии качества поставленной продукции);

- номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой

акт был составлен при получении продукции от перевозчика;

- состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной маркировки тары;

- при выборочной проверке продукции - порядок отбора продукции для выборочной проверки;

- общий вес продукции - фактический и по документам, вес каждого места, в котором обнаружена

недостача;

- перечень поставленной продукции (полное наименование, количество, идентифицирующие

характеристики) с выделением продукции забракованной, подлежащей исправлению (замене, в том числе путем

замены отдельных деталей), а также продукции, сорт которой не соответствует сорту, указанному в документе,

удостоверяющем ее качество; подробное описание выявленных недостатков и их характер; основания, по

которым продукция переводится в более низкий сорт;

3

- точное количество недостающей и (или) дефектной (некомплектной) продукции;

- другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте приемки

продукции;

- заключение о месте образования недостачи и (или) о характере выявленных дефектов в продукции и

причина их возникновения.

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции. Лицо, несогласное с

содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

3.6.2. К акту о приемке продукции должны быть приложены копии подтверждающих документов:

- транспортная накладная (при поставке транспортом перевозчика);

- иные транспортные и сопроводительные документы;

- письмо (телефонограмма или телеграмма) о вызове представителя Поставщика (грузоотправителя);

- коммерческий акт (акт, выданный органом автомобильного транспорта), если такой акт был составлен

при получении продукции от перевозчика;

- документ, подтверждающий полномочия представителя поставщика;

- другие документы, свидетельствующие о причинах возникновения недостачи и (или) ухудшения

качества, некомплектности продукции.

3.7. В случае если поставленная продукция по качеству не соответствует условиям настоящего договора,

Поставщик (грузоотправитель) обеспечивает вывоз некачественной продукции и по требованию Покупателя

обязуется за свой счет заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества или вернуть

уплаченные денежные средства в 20-дневный срок с момента получения Поставщиком соответствующего

требования.

В случае если поставленная продукция по количеству не соответствует условиям настоящего договора,

допоставка продукции производится Поставщиком только по согласованию с Покупателем.

Все расходы Покупателя (грузополучателя), возникшие в связи с приемкой, проверкой, хранением,

возвратом Поставщику (грузоотправителю) продукции, не соответствующей условиям настоящего договора,

подлежат возмещению последним в течение десяти дней с момента предъявления Покупателем

соответствующего требования.

4. Переход права собственности на продукцию и рисков ее случайной гибели

4.1. Право собственности на продукцию, являющуюся предметом настоящего договора, а также риск ее

случайной гибели (повреждения) переходит к Покупателю:

- при выборке продукции Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (грузоотправителя) с момента передачи продукции Покупателю (грузополучателю) на складе Поставщика (грузоотправителя);

- при доставке автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) до склада Покупателя

(грузополучателя) - с момента передачи продукции Покупателю (грузополучателю) на складе Покупателя

(грузополучателя);

- при доставке автотранспортом перевозчика за счет Поставщика - с момента передачи продукции

Покупателю (грузополучателю) в месте нахождения терминала транспортной компании или на складе

Покупателя (грузополучателя);

- при перевозке продукции железнодорожным транспортом - в момент получения продукции

Покупателем (грузополучателем) от перевозчика на станции назначения (определяется по календарному

штемпелю в ж/д накладной в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю»).

5. Передача принадлежностей и документов на продукцию

5.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей продукции передать Покупателю оригинал ж/д

квитанции (при поставке ж/д транспортом), оригинал транспортной/товарно-транспортной накладной (при

доставке автотранспортом), принадлежности этой продукции, а также относящиеся к ней документы

(технический паспорт, гарантийный талон, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации на русском языке

и т.п.), необходимые при использовании продукций по ее назначению и при ее реализации, а также копии

нормативно-технической документации производителя (ТУ, СТП, СТО), в соответствии с которой изготовлена

продукция.

5.2. Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком Покупателю

вместе с продукцией при передаче ее Покупателю (грузополучателю), либо в пятидневный срок после такой

передачи продукции.

5.3. Поставщик в течение 5-ти дней с даты поставки (отгрузки) продукции отправляет в адрес покупателя

оригинал счета-фактуры (УПД), оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ (с указанием в нем номера ж/д

квитанции при поставке ж/д транспортом), оригинал накладной по форме ТОРГ-12, оригинал сертификата

качества, копию ж/д квитанции (при поставке ж/д транспортом), копию транспортной/товарно-транспортной

накладной (при доставке автотранспортом).

5.4. Поставщик при поставке товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность, в

соответствии с Перечнями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ № 1222 от 31.12.2009 и № 600

от 17.06.2015, обязан в наименовании товара указывать класс (индикатор) энергетической эффективности в

следующих документах:

4

- в спецификациях к договору;

- в товаросопроводительных документах (товарных накладных ТОРГ-12, товарно-транспортных

накладных 1-Т, транспортных накладных);

- в счетах-фактурах.

5.5. При поставке минеральных, строительных, огнеупорных материалов и изделий эффективная

удельная активность природных радиуонуклидов поставляемой продукции должны быть не более 740 Бк/кг, в

соответствии с п. 5.2.4 СП 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Основные санитарные правила обеспечения радиационной

безопасности» (ОСПОРБ 99/2010), утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от 26.04.2010 №40.

Поставщик обязуется одновременно с передачей продукции передать Покупателю документы,

подтверждающие радиационную безопасность поставляемой продукции по содержанию природных

радиуонуклидов.

5.6. При необходимости, в согласованные сроки, обеспечивающие проведение Покупателем

подготовительных работ, Поставщик предоставляет исходные данные для разработки проектных решений по

установке, размещению, обвязке оборудования и по его подключению к системам инженерно-технического

обеспечения (в том числе: нагрузки на перекрытия и фундаменты, данные по установке ограждений и по

устройству площадок обслуживания, установочные и присоединительные размеры, условия эксплуатации,

требования по креплению к строительным конструкциям, противопожарные требования, данные по объему

выбросов загрязняющих веществ, данные об уровне шума, требования по подключению к системам

энергообеспечения и автоматизации).

5.7. В случае поставки товара, включенного в перечень национальной системы прослеживаемости

импортных товаров, Поставщик (в том числе неплательщик НДС) обязан использовать при документальном

оформлении поставки электронный документооборот, при этом в электронном счете-фактуре (УПД), в том числе

в корректировочном, Поставщик обязан указать регистрационный номер партии товара и заполнить

соответствующие графы со сведениями по прослеживаемым товарам.

В случае несоблюдения указанного порядка оформления документации товар считается не

поставленным до момента оформления и представления счета-фактуры в соответствии с требованиями

действующего законодательства.

6. Цены по договору и порядок расчетов

6.1. Цены на продукцию согласовываются сторонами в спецификациях к договору. Цены могут быть

изменены только по взаимному соглашению сторон.

Налоговый статус Поставщика – плательщик НДС.

6.2. В случае если стоимость продукции установлена в иностранной валюте, расчеты производятся путем

перечисления денежных средств на счет Поставщика в рублях в следующем порядке:

- предоплата - по курсу, установленному ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного счета

Покупателя;

- за поставленную продукцию - по курсу, установленному ЦБ РФ на дату составления товарной

накладной.

В случае увеличения после даты заключения договора (подписания соответствующей спецификации)

курса Доллара США (Евро) ЦБ РФ по отношению к рублю более чем на 10%, Покупатель вправе до момента

поставки продукции в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора

полностью или в части путем направления в адрес Поставщика уведомления по номеру факса или адресу

электронной почты, указанным в п.12.2 настоящего договора. При этом отказ от исполнения договора не является

основанием для предъявления требований о возмещении убытков.

6.3. Расчеты производятся в безналичном порядке платежными поручениями через расчетные счета,

открытые в одной из следующих кредитных организаций: ПАО «Московский кредитный банк», ПАО

«Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» или по соглашению сторон иным способом, не

противоречащим действующему законодательству. Обязательство по оплате продукции считается исполненным

с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6.4. Покупатель обязуется оплатить продукцию в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к

договору. В случае если оплата производится после поставки продукции, срок оплаты исчисляется с даты

получения Покупателем продукции, принадлежностей и документов на нее. В случае если условия оплаты

сторонами не согласованы, оплата Покупателем производится по истечении 60 календарных дней после

получения продукции (подписания товарной накладной), принадлежностей и документов на нее.

6.5. Порядок оплаты транспортных расходов устанавливается сторонами в спецификациях к настоящему

договору. В случае оплаты транспортных расходов Покупателем Поставщик отправляет в адрес покупателя счетфактуру, отчет о произведенных расходах с приложением копий подтверждающих документов. Вознаграждение

за организацию перевозки продукции включено в стоимость продукции.

6.6. В случае если в спецификации к настоящему договору сторонами согласовано предоставление

Поставщиком безотзывной независимой гарантии банка, то в счет обеспечения надлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему договору, Поставщик предоставляет Покупателю безотзывную независимую

гарантию банка на сумму авансового платежа, которая должна быть выдана на срок, превышающий срок

исполнения Поставщиком обязательства по поставки продукции на 45 календарных дней. Условиями

5

независимой гарантии должно быть предусмотрено, что требование бенефициара об уплате денежной суммы

исполняется гарантом на основании письменного заявления без приложения дополнительных документов.

Поставщик после подписания сторонами спецификации и перед соответствующим платежом

предоставляет Покупателю оригинал независимой гарантии банка с приложением нотариально заверенной копии

договора о выдаче независимой гарантии, заключенного между Поставщиком и банком. При этом Поставщик

обязуется предварительно согласовать с Покупателем банк, который выступит гарантом.

При непредставлении Поставщиком независимой гарантии банка Покупатель вправе не производить

предварительную оплату по договору. Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением

требований о предоставлении независимой гарантии банка, не является основанием для привлечения Покупателя

к ответственности и отсрочки исполнения обязательств со стороны Поставщика.

6.7. В случае получения оплаты в счет предстоящих поставок Поставщик обязан выставить и отправить

в адрес Покупателя счет-фактуру на сумму оплаты не позднее 5 дней со дня получения оплаты в счет

предстоящих поставок.

7. Ответственность сторон

7.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать надлежащего

исполнения обязательств и полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

7.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. За нарушение сроков поставки или недопоставку продукции Поставщик выплачивает Покупателю

пени в размере 0,03% от стоимости не поставленной в срок или недопоставленной продукции за каждый день

просрочки.

7.4. За нарушение сроков замены продукции ненадлежащего качества Поставщик выплачивает

Покупателю пени в размере 0,03% от стоимости продукции ненадлежащего качества за каждый день просрочки.

7.5. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или не соответствующей условиям

настоящего договора (приложений к нему), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от

стоимости поставленной продукции ненадлежащего качества или продукции, не соответствующей условиям

договора (приложений к нему).

7.6. За нарушение установленной п.5.5 договора обязанности по представлению документов,

подтверждающих радиационную безопасность по содержанию природных радиуонуклидов, Поставщик

уплачивает штраф в размере 10 тысяч рублей либо штраф в виде двойной суммы, которая потребуется для

проведения экспертизы по проверке радиационной безопасности поставленной продукции.

7.7. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) установленной п.5.3, 5.7 обязанности

по

предоставлению первичной документации, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от

стоимости продукции, в отношении которой исполнение обязательства просрочено, за каждый день просрочки.

В случае отказа налоговым органом в возмещении Покупателю суммы НДС, вследствие выставления

Поставщиком УПД (счет-фактуры), оформленного в нарушение требований НК РФ, а равно

неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств налогоплательщика, Поставщик

уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к возмещению суммы НДС по выставленному

Поставщиком счет-фактуре (УПД) в течение 10 календарных дней, с момента получения соответствующего

требования Покупателя.

В случае предъявления налоговым органом штрафных санкций либо других решений налоговых органов,

повлекших за собой убытки Покупателя вследствие выставления Поставщиком счет-фактуры (УПД, ТН),

оформленных в нарушение требований НК, а равно неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком

своих обязательств налогоплательщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере предъявленных

штрафных санкций налоговым органом, либо доказанных убытков, возникших в результате таких действий

Поставщика в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

7.8. В случае выполнения Поставщиком (либо с привлечением сторонних организаций) каких-либо работ

(оказания услуг) на территории Покупателя (объекте Грузополучателя), доставки продукции с заездом на

территорию Покупателя (объект Грузополучателя) Поставщик обязан:

7.8.1. При приеме на работу иностранных работников, а также лиц без гражданства:

- соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные

требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

- принимать со своей стороны все меры по обеспечению достоверности предоставляемых им сведений в

отношении указанных категорий работников.

- обеспечивать соблюдение указанных требований привлекаемыми сторонними организациями.

Ответственность за нарушения указанных требований, а также за связанные с ними негативные последствия в

полном объеме возлагается на Поставщика.

В случае выявления фактов нарушений Поставщиком, и привлеченными им сторонними организациями

требований миграционного законодательства Российской Федерации и специальных требований о порядке

привлечения иностранной рабочей силы (в т.ч. по непринятию мер по обеспечению достоверности

предоставленных им сведений) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый

6

факт нарушения. В случае повторного нарушения Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от

договора и потребовать возмещения всех понесенных в связи с прекращением договора убытков.

7.8.2. Поставщик обязуется не допускать к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором,

работников (в том числе привлеченных им сторонних организаций), имеющих признаки острой респираторновирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний (повышенная температура, озноб, кашель, насморк и

др.).

В случае несоблюдения указанных требований Покупатель, на основании составленного им акта, вправе

взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный случай.

Покупатель вправе осуществлять контроль за состоянием работников Поставщика на наличие признаков

острых респираторно-вирусных инфекций и иных инфекционных заболеваний при их входе на территорию

Покупателя, а также в течение времени нахождения работников на территории Покупателя.

В случае выявления Покупателем работников Поставщика с признаками ОРВИ и т.п. Покупатель вправе

на основании составленного им акта не допускать работника Поставщика на территорию Покупателя или

отстранить его от работы и направить в медицинскую организацию для обследования (лечения).

7.9. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе удержать в свою

пользу начисленные за данные нарушения неустойки, штрафы и убытки из суммы, подлежащей уплате по

настоящему договору.

7.10. Применение неустойки является правом, но не обязанностью Стороны. При отсутствии надлежаще

оформленного письменного требования пени и штрафы не начисляются и не уплачиваются.

7.11. Въезд на территорию промышленной площадки Покупателя осуществляется при условии

получения представителем Поставщика (водителем, экспедитором, представителем транспортной компании и

т.п.) технического оборудования (трекера), используемого для отслеживания местоположения транспортного

средства на период его нахождения на территории Покупателя.

Данное техническое оборудование передается представителю Поставщика по акту приема-передачи

оборудования во временное безвозмездное пользование. При выезде с территории Покупателя оборудование

возвращается представителем Поставщика, о чем делается соответствующая отметка в указанном акте.

Ответственность за случайную гибель, повреждение или утерю технического оборудования (трекера)

представителем Поставщика несет Поставщик в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (семь тысяч рублей 00 коп.), с учетом НДС.

В случае повреждения или утери оборудования при возврате в акте приема-передачи представителями

сторон делается соответствующая отметка.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего договора.

8.2. При обнаружении недостачи и (или) несоответствия качества продукции срок предъявления

претензии Покупателем Поставщику составляет 30 календарных дней с момента составления акта о недостаче

(несоответствии качества) продукции. К претензии должен быть приложен акт о приемке продукции с

приложениями. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента ее получения Поставщиком.

8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в

том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в

арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор не является договором присоединения. Стороны признают, что они были

свободны в определении условий при заключении настоящего договора.

9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться

положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен только по взаимному соглашению сторон.

9.4.Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора или изменить его в одностороннем

порядке полностью или частично в случаях, предусмотренных законодательством, а также в случае

неоднократной поставки продукции ненадлежащего качества (указанное нарушение признается сторонами

существенным).

Для отказа или изменения Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о своем намерении,

направив ей соответствующее уведомление ценным письмом с описью вложения. Договор считается

прекращенным или измененным по истечении 5 дней с момента получения уведомления об одностороннем

отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок не предусмотрен в уведомлении.

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также спецификации к настоящему договору

имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде единого документа и подписаны

уполномоченными представителями сторон. Стороны признают, что настоящий Договор, а также другие

связанные с ним документы, подписанные и переданные путем факсимильной связи либо по электронной почте

(в виде скан-копий документов) по номеру факса или адресу электронной почты, указанным в п.12.2 настоящего

договора, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов. Срок для возврата другой

стороне оригинала поступившего документа - 10 календарных дней с даты получения.

7

9.6. При подписании дополнительных соглашений, спецификаций, иных документов к настоящему

договору со стороны Покупателя возможно использование факсимильной подписи уполномоченных лиц.

9.7. Все спецификации и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные

уполномоченными представителям сторон, являются его неотъемлемой частью.

9.8. Не допускается передача прав по договору одной стороной без письменного согласия другой

стороны. За нарушение данного условия Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере одного миллиона

рублей.

9.9. В целях исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны осуществляют

электронный обмен электронными документами, подписанными электронными подписями, по

телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота в соответствии с Правилами

электронного документооборота (Приложение № 1 к договору).

Стороны осуществляют электронный обмен следующими видами документов:

- счет-фактура, в том числе перевыставленный, корректировочный или исправленный;

- документ о передаче товаров (товарная накладная по форме ТОРГ-12, накладная на отпуск материалов

на сторону по форме М-15 и другие);

− документ об оказании услуг, выполнении работ;

- универсальный передаточный документ (УПД), в том числе корректировочный УПД;

- заявка клиента, уведомление об отказе от выполнения заявки.

Кроме того, посредством электронного документооборота возможно направление другой Стороне

счетов на оплату, а также документов (копий), перечисленных в п. 9.10 настоящего договора.

9.10. Поставщик с оформленным с его стороны договором должен представить Покупателю заверенные

копии следующих документов:

- Анкета контрагента;

- Копия решения о назначении/избрании руководителя контрагента, в том числе в виде протокола общего

собрания учредителей, выписки из протокола, решения единственного учредителя, приказа о назначении на

должность (кроме ИП), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;

- Копия доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договоры, в том числе изменения,

дополнения к ним, протоколы разногласий, акты, счета-фактуры и прочие документы, связанные с заключением

и исполнением договора;

- Свидетельство о гос. регистрации или лист записи ЕГРЮЛ о создании;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юр.лица по месту нахождения (ИП – по месту

жительства) на территории РФ;

- копия лицензии (в случае, если осуществляемая контрагентом по договору деятельности подлежит

лицензированию);

- выписка о допуске к определенному виду работ, выданную члену СРО (в случае, когда согласно

законодательству, членство в СРО является необходимым условием выполнения работ, предусмотренных

договором) – к договору строительного подряда, если подрядчик выполняет работы по строительству здания или

сооружения, а также монтажные, пусконаладочные и иные работы, неразрывно связанные со строящимся или

реконструируемым зданием или сооружением;

- копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период с отметкой налогового органа (2

листа: первый лист – титул; второй лист – раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещение из

бюджета), по данным налогоплательщика);

- Устав в действующей редакции с отметкой налогового органа о регистрации (учредительный договор,

договор о создании, решение о создании – в зависимости от того, какие учредительные документы

предусмотрены действующим законодательством для данного юридического лица), а также изменения и

дополнения к учредительным документам;

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (в случае осуществления

деятельности на упрощенной системе налогообложения);

- выписка из ЕГРЮЛ (для ИП – выписка из ЕГРИП) с отметкой налогового органа или подписанная

усиленной квалифицированной электронной подписью, выданная не ранее, чем за 2 месяца до предоставления

на аттестацию;

- Годовой бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа или электронным протоколом

представления отчетности;

- Документ, подтверждающий статус поставщика (дилерский сертификат, сертификат соответствия; для

производителей – сертификат СМК);

- Документ, подтверждающий адрес фактического нахождения офиса и производственных площадей

контрагента (свидетельство о праве собственности на помещение, выписка из ЕГРН, договор аренды

помещения); в случае предоставления договора субаренды, необходимо дополнительно предоставить основание

субаренды – договор аренды;

- справка контрагента о наличии собственных или арендованных материально-технических ресурсов,

необходимых для выполнения договора (перечень основных средств производственно-технического назначения,

автотранспорта либо подтверждение информации об их аренде);

8

- референс-лист контрагента, подтверждающий соответствующий опыт на рынке, с указанием

реализованных проектов и работ, аналогичных предмету договора;

- справка контрагента о наличии и квалификации трудовых ресурсов с указанием количества должностей

руководителей, специалистов инженерно-технических работников и рабочих.

9.11. Настоящий Договор представляет собой полный текст соглашения между Сторонами в отношении

предмета Договора. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после подписания

Договора теряют силу.

9.12. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если

невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные

бедствия, военные действия, запрещение или ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет

перевозок грузов, международные санкции, налагаемые международными организациями, иные

государственные ограничительные меры при условии, что они непосредственно влияют на исполнение

обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение обязательств по настоящему договору

откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору, должна

уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой

силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда сторона узнала об их возникновении.

10.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить

официальные документы, выдаваемые уполномоченными в указанной сфере органами государственной власти,

стран Поставщика, Покупателя и стран, через которые осуществляется транспортировка Продукции.

10.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и более месяцев,

каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменной форме другую Сторону. В этом

случае Поставщик возвращает Покупателю уплаченную сумму аванса в течение 10 дней с даты расторжения

договора.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу «___» ____ 20__ г. и действует по «___» _____ 20__ г.., а в

части расчетов, до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия настоящего договора в части

предоставления посредством электронного документооборота документов согласно п. 9.10 применяются к

отношениям Сторон, возникшим до заключения настоящего договора.

11.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию сторон (путем

составления соглашения о расторжении договора) или по иным основаниям, предусмотренным действующим

законодательством.

11.3 В случае объявления одной из сторон по договору несостоятельным (банкротом) вторая сторона

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с уплатой фактически произведенных расходов. Убытки

взысканию не подлежат.

12. Юридические адреса сторон

12.1. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов стороны договора обязаны

в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга. Исполнение обязательств, произведенное по

старым банковским реквизитам, направление писем (актов, уведомлений, документов иной корреспонденции) по

старым адресам до момента получения Стороной уведомления о соответствующих изменениях признается

надлежащим исполнением обязательств по договору.

12.2. Реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ – АО «Уралэлектромедь»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Верхняя Пышма Свердловской области, проспект Успенский, 1

Для телеграмм: телетайп▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьANODRU

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6657

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ПАО «Московский кредитный банк», г.Москва

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 659

Телефон _______________ (ФИО)_________________________ e-mail:_________________

ПОСТАВЩИК – ________________________________________________

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН __________________________ КПП ____________________________

р/сч________________________________в____________________________

БИК __________________________ к/с ______________________________

ОКПО ________________________ ОГРН ____________________________

Факс:______________ e-mail: _______________________

9

Покупатель

___________________ / Ульянов И.В /

м.п.

Поставщик

________________ /__________________/

м.п.

10

Спецификация № ___ от «___» ________________ 20___г.

к договору № _____________________ от «___» ________________ 20___г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в

лице_________________(должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании ___________, с одной

стороны, и АО «Уралэлектромедь», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора по коммерческим

и финансовым вопросам И.В.Ульянова, действующего на основании доверенности № 23/Д-52 от 01.03.2022 г.,

с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую продукцию:

Доп.характе

ристики, в

Ед.

Наименование т.ч.наимено изм

Цена за

продукции,

вание

Сумма

Сумма

единицу

нормативнозаводаКол-во

без НДС с НДС

Срок поставки

без НДС

техническая

изготовител

(руб.)

(руб.)

(руб.)

документация

я, страны

происхожде

ния

указать конкретную

1

дату, месяц (напр.

до 31.12.2022г.)

2

Итого

Общая стоимость Продукции составляет ____цифрами____ в рублях, в том числе НДС ___цифрами__ в рублях.

2. Порядок расчетов: в течение __________ с момента поставки продукции, принадлежностей и документов на

нее .

3. Условия поставки: вид транспорта, способ доставки (самовывоз либо транспортным средством

Поставщика), место/адрес поставки, адрес склада для самовывоза, вид тары; для самовывоза: погрузка

продукции на транспортное средство при передаче Грузополучателю производится силами и за счет

Поставщика.

4. Грузополучатель, его отгрузочные реквизиты: (при ж/д поставке – ж/д реквизиты)

5. Транспортные расходы: входят в стоимость продукции или нет.

6. Гарантийный срок на продукцию: ___ месяцев с момента поставки.

Поставщик

Покупатель

________________ /__________________/

м.п.

___________________ / Ульянов И.В./

м.п.

11

Спецификация № ___ от «___» ________________ 20___г.

к договору № _____________________ от «___» ________________ 20___г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в

лице_________________(должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании ___________, с одной

стороны, и АО «Уралэлектромедь», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора по коммерческим

и финансовым вопросам И.В.Ульянова, действующего на основании доверенности № 23/Д-52 от 01.03.2022 г.,

с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую продукцию:

Дополнитель

ные

Ед.

характеристи изм

Наименование

ки,

Цена за

продукции,

Сумма без Сумма

т.ч.наименова

единицу

нормативноКол-во

НДС

с НДС

Период поставки

ние заводабез НДС

техническая

(руб.)

(руб.)

изготовителя,

(руб.)

документация

страны

происхожден

ия

указать

конкретный

1

квартал, год (напр.

4 квартал.

2022г. )

2

Итого

Общая стоимость продукции составляет ____цифрами___ в рублях, в том числе НДС ___цифрами___ в рублях.

2. Порядок расчетов: в течение _________ дней с момента поставки каждой партии продукции, принадлежностей

и документов на нее.

3. Условия поставки: вид транспорта, способ доставки (самовывоз либо транспортным средством

Поставщика), место/адрес поставки, адрес склада для самовывоза, вид тары; для самовывоза: погрузка

продукции на транспортное средство при передаче Грузополучателю производится силами и за счет

Поставщика.

4. Грузополучатель, его отгрузочные реквизиты: (при ж/д поставке – ж/д реквизиты)

5. Транспортные расходы: входят в стоимость продукции или нет.

6. Поставка продукции в пределах периода поставки осуществляется партиями на основании заявок Покупателя.

Под партией продукции понимается общее количество продукции, указанной в соответствующей заявке

Покупателя.

7. Срок поставки партии продукции: ___ дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя на поставку

продукции.

8. Заявки на поставку продукции направляются Покупателем Поставщику по адресам электронной

почты___________, __________ (в отсканированном виде) или по факсу ___________.

9. Поставщик обязан не позднее следующего рабочего дня после направления заявки Покупателя подтвердить её

получение путем отправки сообщения Покупателю на адрес электронной почты ______ либо по факсу ____.

10. В случае изменения адреса электронной почты и/или номера факса каждая из Сторон обязана предоставить

другой Стороне обновленную контактную информацию в течение 3-х рабочих дней с момента изменения.

11. Гарантийный срок на продукцию: ___ месяцев с момента поставки.

Покупатель

___________________ / Ульянов И.В./

м.п.

Поставщик

________________ /__________________/

м.п.

12

Приложение №1

к Договору поставки №_________________ от «__»____________ 20__г.

Правила электронного документооборота

1.

Термины и определения

Электронная подпись (КЭП) - усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая

требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему

законодательству РФ в сфере электронной подписи.

Электронный документ (ЭД) – документ, созданный в электронной форме без предварительного

документирования на бумажном носителе, подписанный КЭП издавшей его Стороны (Сторон).

Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена ЭД между Сторонами в системе юридически

значимого ЭДО.

Оператор – организация, обеспечивающая обмен информацией в электронной форме по

телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО между Сторонами в системе ЭДО.

Направляющая Сторона – Сторона по договору, направляющая ЭД в системе ЭДО другой Стороне.

Получающая Сторона – Сторона по договору, получающая от Направляющей Стороны ЭД в системе

ЭДО.

2.

Общие обязательства Сторон

2.1. ЭДО осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч.

Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года N 63-ФЗ "Об

электронной подписи", Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления

и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением

усиленной квалифицированной электронной подписи».

2.2. ЭДО осуществляется Сторонами в системе ЭДО «Диадок» (оператор системы ЭДО – ЗАО «ПФ

«СКБ Контур»), а также с использованием систем ЭДО других операторов, имеющих роуминговые соглашения

с «Диадок».

2.3. ЭД должны соответствовать нормативно установленным для них электронным форматам, а также

условиями Договора.

Счета-фактуры, товарные накладные по форме ТОРГ-12 или УПД издаются и направляются

Получающей Стороне в рамках ЭДО одновременно с каждой поставкой (отгрузкой) товара, передачей результата

работ, услуг (для подрядных работ, оказания услуг), либо не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поставки

(отгрузки) каждой партии товара, передачи результата работ, услуг.

2.4. Стороны признают, что получение документа в электронном виде, подписанного КЭП в порядке,

установленном настоящими Правилами, эквивалентно получению документа на бумажном носителе и является

необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его

направившей.

2.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности ЭДО в случае

технического сбоя внутренних систем Стороны. В период такого сбоя Стороны производят обмен документами

на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченных лиц и заверенными

печатью организации.

3. Признание электронных документов равнозначными документам на бумажном носителе

3.1. ЭД, подписанный с помощью КЭП и направленный Получающей Стороне в системе ЭДО,

признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и

порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав

и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

- подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан ЭД, на дату

подписания документа;

- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного

сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный ЭД;

- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- КЭП, с помощью которой подписан ЭД, используется с учетом ограничений, содержащихся в

сертификате КЭП, либо в соответствии с полномочиями, предоставленными доверенностью/электронной

доверенностью.

3.2. При соблюдении условий, приведенных в п. 3.1., а для формализованных ЭД – также соблюдение

требований к установленном электронному формату, ЭД принимается Сторонами к учету в качестве первичного

учетного документа, используется в качестве доказательств в судебных разбирательствах, предоставляется в

государственные органы по запросам последних.

3.3. Подписание ЭД, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон,

осуществляется путем последовательного подписания данного ЭД каждой из Сторон. Доказательством

13

подписания ЭД одной из Сторон может являться в том числе ее КЭП с идентификатором подписанного

документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного другой Стороной.

3.4. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации

при подписании ЭД, то в каждом случае получения подписанного ЭД Получающая Сторона добросовестно

исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в

пределах имеющихся у него полномочий.

4. Условия действительности КЭП

4.1. Стороны обязуются использовать КЭП при одновременном соблюдении следующих условий:

- квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,

аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания ЭД (при наличии достоверной

информации о моменте его подписания) или на день проверки действительности указанного сертификата, если

момент подписания ЭД не определен;

- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного

сертификата КЭП, с помощью которой подписан ЭД, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот

документ после его подписания;

- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в

квалифицированном сертификате, либо в соответствии с полномочиями,

предоставленными

доверенностью/электронной доверенностью лица, подписывающего ЭД.

Получающая Сторона добросовестно исходит из соблюдения вышеназванных условий Направляющей

Стороной при создании ЭД.

4.2. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность ключей КЭП, в частности не допускать

использования принадлежащих им ключей КЭП без их согласия, а также не использовать ключ КЭП при наличии

оснований полагать, что его конфиденциальность нарушена.

4.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях КЭП в течение 2 (двух) рабочих дней с

момента установления таких ограничений; до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать

КЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой КЭП имеющими полную юридическую силу.

4.4. Стороны обязаны заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при

неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации, при этом

дальнейшие действия Сторон предпринимаются в соответствии с п.2.5. настоящих Правил.

5. Порядок выставления, направления и обмена ЭД посредством ЭДО

5.1 Каждая из Сторон самостоятельно обеспечивает свое участие в ЭДО и оплачивает услуги Оператора.

5.2. Сторона при обмене документами в порядке ЭДО формирует необходимый документ в электронном

виде, подписывает его КЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес другой Стороны через

Оператора ЭДО и сохраняет подписанный документ в электронном виде.

5.3. Стороны обязуются своевременно (не позднее следующего рабочего дня с момента получения

документа) обмениваться извещениями/подтверждениями в электронном виде о получении и отправке

документов в системе ЭДО.

Если Направляющая и/или Получающая Сторона не получила в установленный срок любое из

положенных подтверждений Оператора ЭДО или файл с документом, он сообщает о данном факте Оператору

ЭДО.

5.4. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ,

Направляющая Сторона составляет соответствующее информационное письмо и направляет его вместе с

откорректированным документом Получающей Стороне в порядке, установленном Оператором ЭДО.

В случае выявления Получающей Стороной необходимости внесения корректировок в полученный

посредством ЭДО документ (как в части наименования, количества, стоимости и др. характеристик товара

(услуги), так и в части неверно указанных реквизитов Сторон), Получающей Стороной он не подписывается. В

этом случае Получающая Сторона составляет информационное письмо с указанием некорректных/неточных

сведений по полученному документу и направляет его Направляющей Стороне в порядке, установленном

Оператором ЭДО.

5.5. Датой выставления Стороне документа в электронном виде считается дата поступления файла

документа в электронном виде Оператору ЭДО от другой Стороны, указанная в подтверждении этого Оператора

ЭДО.

Датой получения Стороной документа в электронном виде считается дата направления ей Оператором

ЭДО файла документа в электронном виде другой Стороны, указанная в подтверждении этого Оператора ЭДО.

Документ в электронном виде считается полученным Стороной, если поступило соответствующее

подтверждение Оператора ЭДО, при наличии ее извещения о получении документа в электронном виде,

подписанного ее КЭП и подтвержденного Оператором ЭДО.

6.Тестовый обмен документами

14

6.1. В целях проверки работоспособности и/или совместимости технических средств Сторон и/или

Операторов ЭДО, Стороны договариваются о тестовом периоде, в течение которого передача документов в

электронном виде по запросу любой из Сторон может дублироваться бумажными экземплярами. Бумажные

экземпляры документов, в случае их составления Сторонами, имеют приоритет над документами, переданными

в электронном виде. Тестовый период устанавливается в течение 1-го месяца с даты первого обмена документами

в электронном виде.

Тестовый период не применяется, если между сторонами имеется опыт обмена ЭД по иным договорам.

6.2. Положительным результатом тестового обмена ЭД является налаженный процесс передачи

документов в электронном виде, отсутствие ошибок и замечаний Сторон к процессу ЭДО. Если любая из Сторон

считает, что положительный результат по итогам тестового периода не достигнут, такая Сторона обязана

направить другой Стороне письменное уведомление, содержащее указание на ошибки и запрос на дублирование

документов на бумажном носителе.

6.3. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока тестового обмена ЭД ни одной из

Сторон не было заявлено о необходимости устранения каких-либо ошибок, дублирования переданных

документов на бумажных носителях или о продлении срока тестового обмена ЭД, Стороны переходят к

осуществлению ЭДО.

6.4. В иных случаях дублирование ЭД бумажными документами за тестовый период Сторонами не

производится. По итогам работы в тестовом режиме Стороны по запросу заинтересованной Стороны могут

подписать акт сверки взаимных расчетов.

7. Прочие условия

7.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени Получающей Стороны с

производственным календарем РФ, такая Сторона обязана направить извещение о получении счета-фактуры

и/или иного полученного ЭД в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего времени

Получающей Стороны.

7.2. В случае, если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора

Получающей стороны, а равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны,

извещение о получении ЭД от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии

отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п.5.3. Правил и невозможности для Направляющей

Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая

Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной

подписью и направляет его Получающей Стороне, Стороны считают его оригиналом.

7.3. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от использования ЭДО, письменно

уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания

использования ЭДО.

7.4. ЭДО не отменяет/ не заменяет использование иных способов изготовления и обмена документами

между Сторонами в рамках обязательств, видов документов, не регулируемых договором.

Покупатель

___________________ / Ульянов И.В./

м.п.

Поставщик

________________ /__________________/

м.п.

15