Тендер - Поставка кислоты соляной в интересах Восточно-Сибирского филиала №242569375

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

500.782_Техническое_заданиеxx Техническое задание - Посмотреть таблицу с данными500.782_проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ПРОЕКТ

ДОГОВОР

на поставку кислоты соляной в интересах Восточно-Сибирского филиала АО "ФПК"

№__________________

г. Иркутск «____»_________2023 г.

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________(должность, Ф.И.О. - полностью), действующего на основании _________________ (указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего договора), с одной стороны, и __________________(указывается полностью организационно-правовая форма, наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________ (должность, Ф.И.О. - полностью), действующего на основании __________________________________(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего договора), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор заключается по итогам ценового запроса №________________.
1.2. Покупатель поручает, а Поставщик обязуется поставить кислоту соляную в интересах Восточно-Сибирского филиала АО "ФПК" (далее – Товар).

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Поставка Товара осуществляется в точном соответствии с требованиями настоящего Договора, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1).
Срок окончания поставки не позднее 30 апреля 2023 года. Досрочная поставка товара возможна по соглашению сторон.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена настоящего Договора составляет – _________________ (________________________________________) без НДС, кроме того НДС (20%) – ________ (______________________________________), и составляет всего с НДС – _________ (____________________________________________). (в случае, если Поставщик работает по УСН и сумма договора не облагается НДС, указывается, что сумма договора НДС не облагается на основании статьи (-ей) Налогового Кодекса РФ).
3.2. Стоимость Товара, работ, расходных материалов, используемых в целях исполнения настоящего Договора, затраты на оплату труда, накладные расходы, необходимая прибыль Поставщика, затраты, которые несет Поставщик в связи с уплатой налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней и другие обязательные платежи входят в стоимость Договора и определяются в соответствии с Приложением №2.
3.3. Покупатель производит оплату поставленного ему товара на основании предъявленного счета, счет-фактуры*, подписанной сторонами товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45-ти календарных дней (7-ми рабочих дней, если победитель закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства) с даты получения от поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура*, товарная накладная (форма ТОРГ-12 Альбома форм ПУД, утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. № 2688р) (Приложение №3), копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенных поставщиком, копии отгрузочных документов).
3.4. Платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации.
3.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления комплекта документов, указанных в договоре, окончательный расчет за поставленный товар производится в течение 90 календарных дней с даты представления документов (включается в договор в случае, если победитель закупки не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства).

требования к характеристикам и ПОСТАВКе ТОВАРА
4.1. Поставка Товара производится на основании заявки Покупателя, составленной согласно спецификации (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в которой указан ассортимент товара и цена его каждой единицы измерения. Досрочная поставка Товара может быть произведена только с согласия и по согласованию с Покупателем.
4.2. Датой поставки и передачи товара является дата подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 на Товар.
4.3. Покупатель в заявке определяет место и дату доставки товара. Представитель Покупателя, уполномоченный осуществить приемку товара на месте, обязан проверить соответствие доставленного товара количеству, качеству и ассортименту, указанному в товарной накладной. После приемки товара в передаточных документах на получение товара делается отметка «товар по количеству и ассортименту принят, претензий нет». В случае наличия такой отметки претензии по количеству и ассортименту товара от Покупателя не принимаются. В случае отсутствия расхождений по количеству и ассортименту товара Покупатель подписывает товарную накладную ТОРГ-12 в день приемки товара.
4.4. При обнаружении при приемке Товара Получателем несоответствия Товара качеству и комплектности составляется акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2 Альбома форм ПУД, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р) (Приложение №4).
4.5. Доставка товара входит в стоимость товара и осуществляется автотранспортом Поставщика.
*Если участник ценового запроса (победитель ценового запроса) не является плательщиком НДС, указать, что сумма договора НДС не облагается на основании статьи (-ей) … Налогового Кодекса РФ, условия о выставлении и предоставлении счетов-фактур исключаются из условий договора, а также к договору прикладывается копия уведомления (письма) о переходе на упрощенную систему налогообложения
4.6. С даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:
передать Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, предусмотренном спецификацией, в указанный в договоре срок;
одновременно с Товаром передать Покупателю документы на Товар: товарную накладную (ТОРГ-12), счет, счет-фактуру*;
поставить Товар в упаковке, гарантирующей сохранность Товара в пути и при хранении. Стоимость упаковки входит стоимость товара;
недопоставку товаров восполнить в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
предоставить Покупателю информацию обо всей цепочки собственников в полном объеме (до конечных бенефициаров) в срок до 10 календарных дней с момента заключения договора, а также об изменениях в их составе в течение 5 календарных дней со дня таких изменений. При неисполнении данных обязательств Поставщиком договор может быть расторгнут.
предоставлять Покупателю копии документов, подтверждающих право подписания счетов-фактур уполномоченными должностными лицами Поставщика*.
- предъявлять корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам в случаях изменений стоимости (цены, количества) приобретаемых товаров (работ, услуг) в течение 5-ти календарных дней с даты составления документа (договора, соглашения, соответствующего первичного учетного документа), подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров*.
выставлять счета – фактуры не позднее 5 календарных дней, считая со дня отгрузки товара*.
5.2. Покупатель принимает на себя следующие обязательства:
- направить заявку на поставляемый Товар в письменной форме путем почтовой, факсимильной или электронной связи;
при принятии Товара осуществить его проверку на соответствие продукции по количеству, качеству и ассортименту, указанным в накладной;
проверяет наличие и соответствие предоставляемых продавцом сертификатов качества.
5.3. Покупатель вправе:
отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, уведомив об этом Поставщика, а также отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
предъявить Поставщику требования соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок либо возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
5.4. Стороны по состоянию на 30 июня и 31 декабря отчетного года и на дату окончания договорных отношений, а также при расторжении (прекращении) договора осуществляют сверку расчетов по договору с подписанием актов сверки взаимных расчетов по форме, представленной Покупателем. Акты сверки подписываются сторонами не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, а в случае прекращения (расторжения) договора – в течение 3 календарных дней с даты прекращения (расторжения) договора. Сторона, получившая акт сверки, подписывает и возвращает направившей Стороне один экземпляр акта сверки в течение 5 календарных дней со дня получения.
5.5. Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней после исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора обязуются подписать Акт приемки исполненных обязательств по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору.
Подписание Сторонами Акта приемки исполненных обязательств не влечет окончание срока действия гарантийных обязательств по настоящему Договору.
5.6. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определенным в Приложении № 6 к настоящему Договору. (Данное условие включается в договор в случае если участник запроса котировок является приоритетным контрагентом ОАО «РЖД»).
5.7. Привлечение третьих лиц допускается по согласованию с Покупателем. В случае привлечения Поставщиком третьих лиц, ответственность за качество поставленного Товара, а также риски, возникающие в ходе исполнения договора, в полном объеме несет Поставщик.

ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае стандартных обстоятельств непреодолимой силы как-то: стихийные бедствия, пожары, войны, забастовки, военные действия, гражданские беспорядки, изменения курсовой стоимости рубля, постановления правительства (далее по тексту форс-мажор), но не ограничивающихся ими, начинающихся во время действия Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Поставщиком п. 1.2, п. 2.1 настоящего Договора, Поставщик уплачивает пени в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.
7.2. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления Покупателю комплекта документов, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости оказанных услуг, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного настоящим Договором срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем Поставщику требования в письменном виде (включается в договор в случае, если победитель закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства).

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. О намерении расторгнуть договор Стороны обязаны известить друг друга в письменном виде не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить фактические затраты по настоящему Договору, произведенные до даты получения Поставщика уведомления о расторжении настоящего Договора.
8.2. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами подписывается акт сверки расчетов. При этом Покупатель обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Поставщика на поставку и выполнение Работ по настоящему Договору.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить по существу претензии в срок не позднее 21 (двадцати одного) календарного дня с даты её получения.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего договора ни она сама, ни ее должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с настоящим договором, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под ее контролем или определяющим влиянием.

Стороны обязуются в связи с настоящим договором в течение всего срока его действия и после его истечения соблюдать указанные ниже положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их соблюдения своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, находящимися под их контролем или определяющим влиянием.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их должностные лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, включая предложение/обещание, вымогательство взятки и склонение к передаче взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление влиянием в корыстных целях и отмывание доходов от данных действий, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его должностными лицами или работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1 настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

11.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (указывается необходимое) надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1. настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Поставщику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, приобретавшими у Поставщика товара, имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Поставщику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Данный Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2023 г., а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного их исполнения.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если изложены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. К Договору прилагаются:

Приложение № 1: «Техническое задание»;

Приложение № 2: «Спецификация»;

Приложение № 3: «Форма товарной накладной ТОРГ-12»;

Приложение № 4: «Форма ТОРГ-2»;

Приложение №5 «Форма Акта приемки исполненных обязательств»

Приложение № 6: «Порядок электронного документооборота».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Форма товарной накладной ТОРГ-12*

Форма согласована Сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными

*При заключении договора по согласованию с Покупателем может быть оформлена форма товарной накладной, применяемая Поставщиком, которая должна содержать необходимые реквизиты, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Приложение № 4

к договору №______________ от "____"__________________г

Форма №ТОРГ-2

Унифицированная форма № ТОРГ- 2

Утверждена распоряжением ОАО «РЖД»

от 15.12.2008 № 2688р

- Посмотреть таблицу с данными

Место приемки товара

- Посмотреть таблицу с данными

по сопроводительным документам

(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя:

(ненужное зачеркнуть)

- Посмотреть таблицу с данными

Грузоотправитель

(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик

(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания

(наименование, адрес, номер телефона)

- Посмотреть таблицу с данными

2-я страница формы № ТОРГ-2

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская маркировка

По сопроводительным транспортным документам значится:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере)

фактически

- Посмотреть таблицу с данными

3-я страница формы №ТОРГ-2

Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:

Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, 0 С

Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции)

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам

Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых условий поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:

- Посмотреть таблицу с данными

Определение количества товара (продукции) проводилось

(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.,

место определения количества товара (продукции))

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке. Сведение об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения)

Другие данные

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.

Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и мнение комиссии о причинах их образования

Заключение комиссии

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Документ, удостоверяющий полномочия

- Посмотреть таблицу с данными

Решение руководителя

Форма согласована Сторонами

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5

к договору № ______________

от «___»_____________20__ г.

Акт приемки исполненных обязательств

(ФОРМА)

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель: ________________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________________

Основание: ________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.

Обязательства исполнены на сумму ________.

Дата последнего платежа _________.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6

к договору № ______________

от «___»_____________20__ г.

Порядок электронного документооборота

Общие положения

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате;

квалифицированный сертификат – это сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС России;
4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, возложенные на него законодательством;
5) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;
6) электронный документ – это информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, к которой для целей настоящего Порядка относятся электронные первичные документы, иные формализованные и неформализованные документы и электронные счета-фактуры, подписанные квалифицированной электронной подписью;
7) электронный первичный документ – первичный учетный документ, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
8) электронный счет-фактура – это счет-фактура, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;
9) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;
10) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи;
11) неформализованный документ – документ в виде файла произвольного формата (не XML), данные которого не могут быть применены для автоматизированной обработки информационными системами. Визуализация документа обеспечивается прикладным ПО, в зависимости от формата файла;
12) формализованный документ – документ в виде файла с расширением xml, созданного по формату, утвержденному или рекомендованному ФНС или разработанному участниками ЭДО для собственного удобства.
2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05 Февраля 2021 г. № 14н;
договором с оператором электронного документооборота.
3. Перечень и формат электронных первичных документов, электронных счетов-фактур и иных формализованных и неформализованных документов, которыми обмениваются Стороны, приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
2. Порядок обмена электронными документами

Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке:

получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;

заключить договор с Оператором.

5. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, а при отсутствии формата, утвержденного ФНС России, по формату, согласованному Сторонами.

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его подписания;

получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;

квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.

7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, иного документа в составе комплекта документов.

8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде.

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.

III. Особенности электронного документооборота 1

13. При оформлении электронных документов Поставщик:

13.1. руководствуется Памяткой контрагента при работе с Оператором ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»;

13.2. обеспечивает заполнение следующих дополнительных полей:

– «Дата начала работ» (значение идентификатора «Идентиф="ДатНачВыпРаб"»);

– «Дата окончания работ» (значение идентификатора «Идентиф="ДатОконВыпРаб"»);

– наименование 2 услуг (работ, этапа) (значение идентификатора «Идентиф="ИмяУслуг"»).

13.3. для определения получателя пакета документов указывает соответствующие реквизиты Покупателя:

БЕ 3 : 9784;

КПП 4 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Порядку

«____» ___________ 20__ г.

Перечень и формат документов 5

- Посмотреть таблицу с данными

^ Раздел включается в Порядок при необходимости конкретизации отдельных действий Сторон при осуществлении электронного документооборота

^ Указывается для договоров, условиями которых предусмотрено оформление акта по форме № ФПУ-26

^ Указать БЕ Поставщика договора со стороны Покупателя

^ Указать КПП в соответствии с требованиями письма от 07.08.2019 № Исх-7030/ЖДУ для обеспечения корректного получения направленных контрагентом первичных учетных документов (в личном кабинете филиала/подразделения ОАО «РЖД» в сервисе Диадок)

^ Перечень документов определяется в соответствии с фактами хозяйственной жизни и условиями договоров