Тендер - Закупка разбавителя Sika, Рем.состав Sika и Emaco. ГК № 33/25 (доставка на объект Кама) №303827144

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ДОГОВОР_ПОСТАВКИ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть / место для ввода текста

в рамках исполнения Государственного контракта № 33/25 от 09.06.2025 г.

Объект: Капитальный ремонт моста через р. Кама на км 1087+813 (правый) автомобильной дороги Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь, Пермский край"

Идентификатор ГК: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

г. Санкт-Петербургместо для ввода текста.

место для ввода текста», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лицеместо для ввода текста, действующего на основанииместо для ввода текста, с одной стороны, иОбщество с ограниченной ответственностью «ЕвроТрансСтрой» (ООО «ЕТС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице исполнительного директора Губарева Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 302/24 от 20.12.2024 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик поставляет Покупателю материалы (далее по тексту – Продукция), а Покупатель принимает и оплачивает Продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Номенклатура, ассортимент, количество, цена, порядок и сроки поставки на Продукцию согласовываются в спецификациях или приложениях, считающихся неотъемлемыми частями настоящего договора и указываются в сопроводительных документах, по которым Продукция передается Покупателю. Спецификации, приложения, и т.д., уточняющие условия договора, являются для сторон приоритетными и должны содержать в обязательном порядке ИГК , номер и дату ГК, наименование объекта.

1.3. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю сведения о привлекаемых им 3-х лицах в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

2. Сроки и порядок поставки.

2.1.Поставка Продукции, определенной в настоящем договоре, осуществляется Поставщиком отдельными партиями на основании заявок, поданных Покупателем в письменной форме на фирменном бланке по адресу электронной почты:место для ввода текста.

2.2. В заявке указываются номенклатура, количество продукции, дата поставки, грузополучатель и при необходимости иные данные. Не позднее следующего дня от даты получения заявки Поставщик письменно сообщает Покупателю о наличии Продукции на складе Поставщика и о стоимости Продукции по адресу электронной почтыместо для ввода текста.

2.3. Цена, согласованная в спецификации или приложении, является неизменной ивключает в себя НДС. В отношении ставки налога на добавленную стоимость стороны руководствуются ст. 164 Налогового кодекса РФ.

2.4. Продукция отпускается уполномоченному представителю Покупателя при предъявлении им оформленной надлежащим образом доверенности на право получения Продукции по настоящему договору.

2.5. Поставщик уведомляет Покупателя о дате готовности к отгрузке письменно (по адресу электронной почты, указанному в п.2.2. Договора) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты поставки. Датой поставки Продукции считается дата подписания полномочными представителями Сторон накладной ТОРГ-12 или УПД.

2.6. Поставка Продукции (доставка, отгрузка) осуществляется на условиях, согласованных сторонами в спецификациях или приложениях. В случае вывоза транспортом Покупателя или привлеченного им Перевозчика со склада Поставщика, Поставщик обязан произвести отгрузку продукции Покупателю в течение 1 (одного) часа, c момента прибытия транспортного средства, в противном случае Поставщик компенсирует Покупателю все затраты, которые Покупатель вынужден был понести в связи с простоем транспортных средств. Сумма затрат, подлежащая компенсации Покупателю, определяется на основании документов, выставленных Покупателю Собственником/Арендатором (и/или организацией, действующих на правах агентских договоров) транспортных средств. При возникновении простоя собственного транспорта Покупателя сумма штрафа за простой составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей за каждый час нарушения срока отгрузки.

2.7 Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента передачи Продукции уполномоченному представителю Покупателя или Перевозчика Покупателя, что подтверждается подписанием накладной ТОРГ-12 (или УПД) и транспортной накладной.

2.8.В случае просрочки в поставке продукции (партии Продукции) более чемна 5 (пять) рабочих дней Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора поставки без возмещения Поставщику затрат, связанных с исполнением настоящего договора, а также применить меры ответственности, установленные разделом 5 настоящего договора.

Если не поставленная в срок Продукция была оплачена, Поставщик обязан вернуть Покупателю денежные средства в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения уведомления об отказе от исполнения настоящего договора.

3. Качество и комплектность.

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества Продукции стандартам, требованиям ГОСТа и сертификатам изготовителя.

3.2. Приемка Продукции по количеству производится:

3.2.1. При самовывозе – на складе Поставщика.

3.2.2. При поставке транспортом Поставщика – на складе Покупателя.

3.3. Одновременно с приемкой Продукции по количеству проверяется соответствие наименования, веса, тары и упаковки. В случае выявления несоответствий поставляемой Продукции условиям Спецификаций (приложений), составляется Акт, по форме Приложения №1, подписанный представителями Сторон или представителями Покупателя и Перевозчика Поставщика. В случае отказа представителя Поставщика или представителя его Перевозчика от составления и подписания Акта, такой Акт составляется и подписывается представителем Покупателя в одностороннем порядке, с отметкой об отказе указанных лиц от его подписания. Односторонний Акт Покупателя имеет для сторон юридическую силу.

3.4. Приемка Продукции по качеству и комплектности производится Покупателем не позднее 10 дней с момента поставки (п. 2.5.). При обнаружении несоответствия качества и комплектности поступившей Продукции заявке либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество и комплектность Продукции, Покупатель уведомляет об этом Поставщика по электронной почте____________________ для участия в продолжении приемки продукции и составлении двухстороннего Акта по форме Приложения №2. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции ненадлежащего качества и комплектности в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешения с другим однородным товаром.

3.4.1. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему в течение 24 часов.

3.4.2. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова. Иногородний Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова сообщить Покупателю, будет ли им направлен представитель для участия в приемке. Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться не позднее чем в 3 (трех) дневный срок после получения вызова.

3.5. При неявке представителя Поставщика или не извещения Покупателя о явке представителя в установленный срок, считается, что Поставщик дал согласие Покупателю на одностороннюю приемку. В этом случае проверка качества и комплектности продукции производиться Покупателем в одностороннем порядке с обязательным составлением Акта по форме Приложения №2 к настоящему договору.

3.6. Покупатель направляет Поставщику претензию в связи с недостачей, нарушением условий о качестве и комплектности, с приложением Актов, указанных в п.п. 3.3,3.4,3.5. настоящего договора. Если между Поставщиком и Покупателем возникнут разногласия о характере выявленных недостатков и причинах их возникновения, то Покупатель обязан пригласить независимого эксперта, с отнесением расходов на Поставщика в случае установления факта поставки продукции с нарушением условий Договора.

Поставщик обязан устранить нарушения по количеству, качеству и комплектности продукции в срок, указанный в Претензии Покупателя.

3.7. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента подписания документа о приеме Продукции (товарная накладная ТОРГ-12 или УПД).

3.8. Поставщик несет гарантийные обязательства перед Покупателем в течение всего гарантийного срока, установленного на Продукцию производителем.

3.9.Каждая поставляемая партия Продукции должна иметь следующие сопроводительные оригиналы документов: товарная накладная ТОРГ-12 или УПД, транспортная накладная, счет-фактура, подписанные уполномоченными лицами с приложением заверенных должным образом копий документов; документ, подтверждающий соответствие качества товара требованиям ГОСТ (сертификат, паспорт качества), иные документы на передаваемую Продукцию в соответствие с действующим законодательством РФ и соглашением сторон. Отсутствие или неправильное заполнение документов является некомплектной поставкой и увеличивают срок оплаты Продукции.

4. Порядок расчетов.

4.1.Продукция оплачивается Покупателем на условиях, согласованных в спецификациях или приложениях.

4.2 . В соответствии с пунктом9 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» казначейское сопровождение не осуществляется в отношении средств (авансовых платежей), предоставляемых на основании контрактов (договоров) на сумму 3 миллиона рублей и менее в рамках исполнения государственных контрактов, контрактов (договоров).

В случае превышения указанной суммы, выплата аванса производится на счета, открытые по заявлению Поставщика территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участником бюджетного процесса, в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами казначейского сопровождения средств, утвержденными постановлением Правительства РФ 24.11.2021 N 2024. В случае изменения законодательства, Стороны заключат дополнительное соглашение.

4.3. Оплата Продукции, поставленной на условиях отсрочки платежа осуществляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в сроки, указанные в спецификации или приложении.

4.4. В 2025 году казначейское сопровождение в рамках настоящего Договора осуществляется с учётом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».

4.5. При подготовке документов в целях осуществления оплаты Поставщик обязан указывать в счетах на оплату, а также в первичных учетных документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, кроме обязательных реквизитов, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ИГК (указан на первой странице договора).

4.6. Стороны договорились, что отсрочка платежей за поставку продукции в рамках настоящего Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст.823 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов. Покупатель в течение 5 (пяти) дней от даты представления акта осуществляет сверку взаиморасчетов и подписывает акт или направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от его подписания.

4.8. При получении аванса до начала поставки Продукции, окончательный расчет в таком случае производится со 100%-м зачетом авансового платежа, в счет поставки Продукции по определенной спецификации или приложению. Расчеты производятся отдельно по каждой спецификации или приложению. Аванс оплаченный в счет поставки Продукции по спецификации или приложению зачитывается в счет поставки Продукции по другим спецификациям или приложению только при согласовании с Покупателем.

При получении аванса в счет предоставления поставок Продукции Поставщик обязан выставить счет-фактуру на основании п. 3 ст. 168 НК РФ и предоставить (передать) Покупателю счет-фактуру на перечисленную сумму авансового платежа. Счёт-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации. Счет-фактура может быть передана, как на бумажном носителе, так и по средствам ЭДО, не позднее последнего числа текущего месяца. При неисполнении условий настоящего пункта Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости непредставленного счета-фактуры на аванс за каждый день просрочки.

4.9. При казначейском сопровождении целевых средств предусматриваются следующие условия:

запрет на перечисление целевых средств:

1)в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

3)на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотреннымпунктом 4 статьи 242.23 Бюджетный кодекс Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце 4 подпункта 3 статьи 242.23 Бюджетный кодекс Российской Федерации , копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

4.10. В рамках казначейского сопровождения средств, получаемых Поставщиком по Договору, подлежат исполнению следующие обязательства:

ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в рамках исполнения настоящего Договора в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. В случае несвоевременной оплаты поставленной Продукции, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.3.В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Продукции, в том числе сроков устранения нарушений по количеству, качеству и комплектности, Покупатель вправе требовать уплаты пеней за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости, не поставленной в срок (некачественной, некомплектной) продукции.

5.4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества и (или) комплектности, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости некачественно поставленной и (или) некомплектной Продукции.

5.5. В случае невозврата Покупателю оплаченных денежных средств в срок, установленный п. 2.7. настоящего договора, Покупатель вправе требовать оплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % от подлежащей возврату суммы за каждый календарный день просрочки.

5.6. Покупатель имеет право зачесть суммы штрафа и начисленной неустойки в счет суммы подлежащей оплате Поставщику по настоящему договору. При этом Покупатель направляет Поставщику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также суммы штрафа, неустойки, периоды возникновения обязательства и просрочки.

5.7. Выплата штрафа не освобождает сторону, просрочившую исполнение обязательства, от исполнения такого обязательства.

5.8. Убытки взыскиваются сверх договорной неустойки.

5.9. На оплату неустойки (штрафа, пеней), убытков заинтересованная сторона выставляет претензию. В случае непредставления мотивированных и обоснованных возражений по начислению и оплате неустойки (штрафа, пеней, убытков) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии, неустойка (штраф, пени, убытки) считаются признанными.

5.10. Стороны не несут ответственности, за неисполнение условий настоящего договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, своевременно (в течение 5 дней) не объявит другой стороне об их наступлении, то она не может ссылаться на них, кроме случая, когда сами эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

5.11. Все спорные вопросы по настоящему договору решаются путем переговоров. С обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию не должен превышать 5(пять) рабочих дней от даты ее получения. При не достижении согласия между сторонами разрешение спора осуществляется в установленном законом порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.12. Права и обязанности сторон, вытекающие из настоящего Договора и приложений к нему, не могут быть переданы стороной Договора третьему лицу без письменного согласия другой стороны. В случае нарушения указанного условия Поставщиком, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости поставленной Продукции, путем удержания такого штрафа из сумм, причитающихся Поставщику.

6. Прочие условия.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 12.11.2027 г. , а части обязательств неисполненных сторонами к моменту истечения срока его действия – до полного исполнения соответствующих обязательств, в том числе по уплате штрафных санкций, предусмотренных договором.

6.2. В случае если Поставщик в течение 14 банковских дней с момента заключения Договора не открыл лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (при необходимости), Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

6.3. Любые изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются его сторонами и являются неотъемлемой его частью.

6.4.При изменении реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего договора сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить другую сторону о произошедших изменениях и сообщить новые реквизиты. Все риски, связанные с несвоевременным предоставлением информации, указанной в настоящем пункте, несет сторона, не известившая или известившая ненадлежащим образом о произошедших изменениях.

6.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Допускается предварительное направление уведомлений и сообщений с использованием электронной связи,по адресу электронной почты, указанному в разделе 7.Обмен оригиналами документов производится в течение пяти банковских дней (почтой или курьерской доставкой).

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, его стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.7.Поставщик предоставляет Покупателюзаверенные своей печатью копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации или свидетельство внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего настоящий договор, лиц, подписывающих первичные документы (акты, счета-фактуры, товарные накладные, УПД и т. д.),бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.Подписи лиц, выдавших (подписавших) счет-фактуру, должны быть расшифрованы и должны соответствовать указанной расшифровке.

В случае если счет-фактура выдана (подписана) не руководителем и главным бухгалтером Поставщика, к ней должна быть приложена доверенность, удостоверяющая полномочия указанных лиц на подписание счет-фактуры.

6.8. В случае, если счет-фактура по каким-либо параметрам не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации или требованиям, указанным в пункте 6.7. настоящего Договора, Поставщик обязан по первому требованию Покупателя (письменному) выдать Покупателю составленный надлежащим образом дубликат указанной счет-фактуры.

В случае если надзорными органами при проведении проверки Покупателя будет установлено несоответствие счет-фактуры требованиям законодательства РФ и подписание документов, перечисленных в п. 6.7. не уполномоченным лицом Поставщика, Покупатель вправе предъявить Поставщику все суммы штрафов и пеней, выставленных Покупателю надзорными органами.

6.9. Стороны пришли к соглашению, что договор, спецификация или приложение к нему считаются заключенными с момента их подписания последней из сторон (для договора – раздел 7, для спецификаций, приложений - дата, указанная рядом с подписью уполномоченного представителя).

6.10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.11. Приложения к договору:

-Приложение №1 - Образец Акта об обнаружении недостачи продукции

-Приложение №2 - Образец Акта об обнаружении несоответствия качества и(или) комплектности Продукции

-Приложение №3 – Налоговая оговорка

-Приложение №4 – Соглашение об электронном документообороте

7. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/от__________

ОБРАЗЕЦ

АКТ

об обнаружении недостачи продукции

г. __________________ "___"___________ ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся: (указать ФИО, должность, наименование организации, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке)

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о выявлении недостачи продукции:

1.Место составления акта (указать Объект): _________________________________________________________________

2. Время начала приемки ___ час. ___ мин. Время окончания приемки ___час. ___ мин.

3. Документ о вызове представителя поставщика (грузоотправителя): ______________N _____ от "___"_________ ___ г.

(телеграмма, факс, телефонограмма, электронная почта)

4. Наименование поставщика: _____________________________________________________________________________

5. Договор N _________ от "___"__________ ___ г.

6. Транспортная накладная (УПД, ТН) N __________ от "___"_________ ___ г.

7. Способ доставки:______________________________________________________________________________________.

(вид транспортного средства, наименование перевозчика, гос. регистрационный № а/м )

8. Способ определения количества недостающей продукции: ____________ (взвешивание, счет мест, обмер и т.п.)

9. Расхождение по количеству в актируемой партии, обнаруженные на объекте Покупателя

- Посмотреть таблицу с данными

10. Общий вес продукции:

- фактический вес ____________________________________________________;

- по документам ______________________________________________________.

11. Иные выявленные недостатки (наименование, тара, упаковка):________________________________________________

_

Приложение (например):

1.Видеосьемка

2.Фото в количестве ______

Подписи лиц, составивших акт:

_____________________________________ ________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________ _________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________ _________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Поставщик: Покупатель:

__________________________ ООО «ЕТС»

_____________________/_________________/ ___________________/А.С. Губарев/

МП. МП.

Приложение №2

к договору поставки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/____от__________

ОБРАЗЕЦ

АКТ

об обнаружении несоответствия качества и комплектности Продукции

г. __________________ "___"___________ ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся: (указать ФИО, должность, наименование организации, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в освидетельствовании)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт по результатам осмотра продукции, изготовленной (поставленной) по Договору (Спецификации) №________ от «___» ______201___г.:

1.Место составления акта (указать Объект): _________________________________________________________________

_

2. Время начала осмотра___ час. ___ мин. Время окончания осмотра ___час. ___ мин.

3. Документ о вызове представителя поставщика (грузоотправителя): __________ N _____ от "___"_________ ___ г.

(телеграмма, факс, телефонограмма, электронная почта)

4. Наименование поставщика: ___________________________________________________________________________

5. Наименование и количество осмотренной продукции: _____________________________________________________

6. Сопроводительные документы: (ТОРГ12, УПД, ТН) N __________ от "___"_________ ___ г.

_

_

7. Способ доставки _____________________________________________________________________________________

(вид транспортного средства, наименование перевозчика, гос. регистрационный № а/м )

8. Номера стандарта, технические условия, чертежи, образцы (эталоны), по которым производилась проверка качества/комплектности продукции:

9. Заключение о характере выявленных несоответствий и причинах (возможных причинах) их возникновения:

_

_

Подписи лиц, составивших акт:

_____________________________________ ________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________ ________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Поставщик: Покупатель:

__________________________ ООО «ЕТС»

_____________________/_________________/ ___________________/А.С. Губарев/

МП. МП.

Приложение №3

к договору поставки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/______от__________

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. Заверения и гарантии Сторон

1.1Каждая из сторон заверяет и гарантирует, что на момент подписания договора и в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции:

• каждая из сторон является надлежащим образом, учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение договора;

• в отношении каждой из сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами заявление о признании банкротом;

• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения договора;

• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учета, полноты, точности и достоверности отражения операций в учете, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

• основной целью совершения сделки по договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

1.2 Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент подписания договора и в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору:

• не осуществляет уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения;

• обязательства по договору будут исполняться непосредственно поставщиком и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону. При этом поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в разделе 1 настоящего Приложения, и поставщик несет полную ответственность за действительность отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них;

• стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи;

• имеет фактическую возможность выполнить работы, оказать услуги, осуществить поставку товара покупателю, для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами, а в случае привлечения третьих лиц:

- привлекаемые поставщиком для исполнения обязательств по договору третьи лица полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения договора не допускается;

- соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Поставщиком получены от соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС и иных документов в случае необходимости;

- соисполнители не являются лицами, подконтрольными поставщиком.

• все операции по передаче (оказанию, продаже) работ, (услуг, товара) покупателю будут полностью отражены в первичной документации поставщика и соисполнителей, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

• поставщик предоставит покупателю достоверные, соответствующие законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача работ, услуг, товара по договору.

• поставщик совершит действия, чтобы подтвердить операций по исполнению договора, в том числе предоставит по первому требованию покупателя или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения. Срок - 5 (пять) рабочих дней с момента получения запроса от покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;

• по операциям с участием поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС.

1.3 В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в п. 1.1. – 1.2., сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.

1.4 Стороны исходят из того, что Покупатель полагается на данные Поставщиком заверения и гарантии. Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа покупателя от договора путем письменного уведомления. Поставщик не вправе требовать от покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от договора. Отказ от договора по этому основанию не лишает покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

2. Возмещение имущественных потерь

2.1 Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери и (или) убытки Покупателя, которые возникнут из-за невозможности уменьшить налоговую базу и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с поставщиком, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь покупателя в независимости от факта его обжалования.

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжаловании акта государственного органа, вынесенного в отношении покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.

Покупатель, по запросу Поставщика, окажет содействие последнему в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Покупателя акта государственного органа, вынесенного в отношении Покупателя, в части, касающейся операций с участием Поставщика.

Для целей применения п.1.3 и 2.1., стороны оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате покупателем сумм налогов, в возмещении которых покупателю было отказано, вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из договора, пеней, наложения штрафов.

2.2 Поставщик возместит полностью все имущественные потери Покупателя, возникшие вследствие неустранения признаков несформированного источника для вычета по НДС по операциям договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком. Для целей применения данного положения стороны исходят из следующего:

• в понимании сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения покупателем вычета по операциям из договора и не будет требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа покупателя в применении вычета;

• несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Поставщиком и Покупателем, но и в ситуации, когда Продавец или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

• добровольный отказ Покупателя в применении вычета по НДС выражается в подаче Покупателем уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций по приобретению работ, услуг, товара у поставщика по настоящему договору;

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;

2.2.1 При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 (одного) месяца с момента получения уведомления;

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате Покупателем Поставщику, на сумму НДС по операциям из договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для вычета по НДС. Без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по договору данная сумма остается в распоряжении покупателя до момента получения покупателем информационного письма налогового органа об урегулировании несформированного источника для вычета НДС либо истечения срока на урегулирование признаков несформированного источника для применения вычета по НДС.

Если Поставщик не обеспечил устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС, что подтверждается полученным информационным письмом от налогового органа, вследствие чего Покупатель отказался от применения вычета НДС за период, данная сумма покрывает требование Покупателя о возмещении потерь, понесенных последним ввиду такого отказа.

2.2.2 Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик обязуется возместить покупателю в случае добровольного неприменения покупателем вычета по НДС по операциям с поставщиком, в размере, равном сумме уплаченного покупателем НДС, а также сумме уплаченных пени и штрафа.

2.2.3 Для подтверждения обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность поставщика возместить имущественные потери, достаточным доказательством будет являться информационное письмо налогового органа, переданное по ТКС. В письме должны быть отражены все выявленные обстоятельства, свидетельствующими о наличии несформированного источника для принятия к вычету НДС по операциям с поставщиком. Ситуация считается урегулированной для Покупателя в связи с подачей уточненной декларации, исключением из вычетов суммы НДС по взаимоотношениям с Поставщиком;

2.3 Поставщик обязуется возместить покупателю имущественные потери и/или убытки в течение 10 рабочих дней с даты, как получил требование Покупателя.

2.4 Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований.

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

3.1. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Покупателем в каждом из следующих случаев:

• отмены или признания решения госоргана недействительным полностью или в соответствующей части;

• устранения признаков несформированного источника для вычета по НДС, если ранее покупатель добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с Поставщиком, что должно быть подтверждено соответствующим информационным письмом налогового органа;

• применение Покупателем вычета по операциям с Поставщиком, от применения которого Покупатель ранее отказался.

4. Стороны признают, что вышеизложенные условия направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим стороны рассматривают условия в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по договору. В случае признания договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия приложения сохраняют юридическую силу. Ни одна из сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из договора.

Поставщик: Покупатель:

__________________________ ООО «ЕТС»

_____________________/_________________/ ___________________/А.С. Губарев/

МП. МП.

Приложение № 4

к договору поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/________

Соглашение об электронном документообороте

г. Санкт-Петербург___________20___ г.

«место для ввода текста», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лицеместо для ввода текста, действующего на основанииместо для ввода текста, с одной стороны, иООО «ЕТС», именуемое в дальнейшем «Сторона 2» в лице исполнительного директора Губарева Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 302/24 от 20.12.2024 г., заключили настоящее соглашение обобменеэлектронными документами (далее – «Соглашение»)о нижеследующем:

1. Термины и определения

Для целей настоящего Соглашения нижеизложенные термины используются в следующих значениях:

1.1. Электронная подпись (ЭП) - усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.

1.2. Электронный документооборот (ЭД) – процесс обмена между Сторонами в системе ЭД документами, составленными в электронном виде и подписанными ЭП.

1.3. Оператор ЭД – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в системе ЭД. Оператором ЭД являются ООО «Компания «Тензор», АО «ПФ «СКБ Контур»,со стороны ООО «ЕТС» Оператор Контур Диадок Идентификатор абонента: 2BM▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00000 , со стороны ________

1.4. Направляющая Сторона – Сторона, направляющая документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭД по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.5. Получающая Сторона – Сторона, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭД по телекоммуникационным каналам связи.

1.6. Исходящий электронный документооборот – процесс отправления одной Стороной документов в электронном виде через систему ЭД по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.7. Входящий электронный документооборот – процесс приема одной Стороной документов в электронном виде через систему ЭД по телекоммуникационным каналам связи от другой Стороны.

2. Предмет Соглашения и общие обязательства Сторон

2.1. Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Министерства финансов РФ от05.02.2021 года № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи». Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами, следующими документами, а именно:

• Счет-фактура (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от19.12.2023 №ЕД-7-26/970@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме" и Приказом ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@ "Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме»;
• Акт об оказании Услуг (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от19.12.2023 №ЕД-7-26/970@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме»,включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» и утвержденном Приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ «Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме»;
• Товарная накладная ТОРГ-12 (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от19.12.2023 №ЕД-7-26/970@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме"), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» и утвержденном Приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»;
• Универсальный передаточный документ(в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от19.12.2023 №ЕД-7-26/970@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме")»
• Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – в форматеpdf.;
• Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) - в формате pdf.;
• Акт сверки взаиморасчетов - в формате XML, pdf.;
• Счет на оплату - в формате pdf.;
  • Договор, приложение к договору, дополнительные соглашения к договору, заказы к договору, счет без подписания Сторонами договора в письменном виде - в формате pdf.
  • Акт взаимозачета (по предварительному согласованию может направляться в формате pdf.);

2.2. Обмен всеми иными документами осуществляется на бумажном носителе:

• Претензия и/или иной документ, направленный на урегулирование спорной ситуации;
• Письменные уведомления, связанные с исполнением договора (например, уведомление о смене реквизитов Стороны);
• Уведомление о расторжении договора (об одностороннем внесудебном отказе от договора, если возможность направления такого отказа предусмотрена законом и договором);
• Официальные письма и иные документы, направление которых осуществляется в соответствии с договором.

2.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон при осуществлении электронного обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭД, подписанными ЭП.

2.4. Получение документов в электронном виде и подписанных ЭП в порядке, установленном настоящим Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей.

2.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем. В период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью организации.

2.6. Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий заключенных договоров.

3. Условия действительности квалифицированной ЭП

3.1. Стороны используют усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

• квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
• квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
• имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;
• квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ и настоящим Соглашением.

3.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях квалифицированной ЭП в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать квалифицированную ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП - имеющими полную юридическую силу.

3.3. Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

4. Порядок взаимодействия Сторон при обмене электронными документами, подписанными ЭП

4.1. Для участия в ЭД Сторонам необходимо:

а) получить квалифицированные сертификаты электронных ключей проверки электронной подписи руководителя либо иных уполномоченных лиц;

б) заключить с Оператором соответствующий договор согласно требованиям соответствующего Оператора;

в) получить у Оператора идентификатор участника ЭД, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к ЭД.

4.2. Сторона при обмене документами в порядке ЭД формирует необходимый документ в электронном виде, подписывает его ЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес другой Стороны через Оператора ЭД и сохраняет подписанный документ в электронном виде.

4.3. Стороны обязуются своевременно (не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа) обмениваться извещениями / подтверждениями в электронном виде о получении и отправке документов по телекоммуникационным каналам связи.

4.4. Если Направляющая и/или Получающая Сторона не получила в установленный срок любое из положенных подтверждений Оператора ЭД или файл с документом, он сообщает о данном факте Оператору ЭД.

4.5. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭД документ, Направляющая Сторона составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное письмо Получающей Стороне в порядке, установленном Оператором ЭД.

4.6. Входящий электронный документооборот.

4.6.1. Направляющая Сторона обязуется при каждой передаче пакета электронных документов через информационную систему передачи, приема, хранения и первичной обработки информации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи, посредством интеграционных интерфейсов из учетных систем (1С, BIS3K, SAP, Oracle и т.д.), указывать идентификатор карточки договора (системный номер Договора в электронной системе документооборота Направляющей Стороны), указанный в договоре/дополнительном соглашении.

4.6.2. Электронные первичные учетные документы, перечисленные в п. 2.1. Соглашения, передаются единым пакетом по каждой партии товаров, этапу работ/услуг.

4.7. Исходящий электронный документооборот.

4.7.1. Датой выставления Получающей Стороне документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа Оператору ЭД от Направляющей Стороны, указанная в подтверждении этого Оператора ЭД. Документ в электронном виде считается выставленным при условии, что Направляющей Стороне через Оператора ЭД пришло извещение Получающей Стороны о получении файла документа, подписанное ЭП уполномоченного лица.

4.7.2. Датой приема Получающей Стороной счета-фактуры в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Оператору электронного документа счета-фактуры Направляющей Стороны, указанная в подтверждении Оператора электронного документооборота. Счет-фактура в электронном виде считается принятой Получающей Стороной, если в адрес последней поступило подтверждение Оператора ЭД о получении счета-фактуры Направляющей Стороны, и при наличии извещения Получающей стороны извещения о приеме счета-фактуры Направляющей Стороны, подписанного ЭП уполномоченного лица и подтвержденного Оператором ЭД.

4.7.3. Датой приема Получающей Стороной документов (за исключением счета-фактуры) в электронном виде считается следующий рабочий день после даты поступления файлов документов Оператору ЭД от Направляющей Стороны, указанной в подтверждении этого Оператора ЭД.

4.7.4. Электронные первичные учетные документы, перечисленные в п. 2.1. Соглашения, передаются единым пакетом по каждой партии товаров, этапу работ/услуг.

5. Тестовый обмен документом

5.1. В целях проверки работоспособности и/или совместимости технических средств Сторон и/или Операторов ЭД Стороны договариваются о тестовом периоде, в течение которого передача документов в электронном виде дублируется бумажными экземплярами. Тестовый период устанавливается в течение 3-х месяцев с даты первого обмена документами в электронном виде.

5.2. Положительным результатом тестового обмена документами является налаженный процесс передачи документов в электронном виде, отсутствие ошибок и замечаний Сторон к процессу электронного документооборота.

5.3. В случае работоспособности и совместимости технических средств Сторон и/или Оператора ЭД Стороны прекращают дублировать электронный документооборот бумажными экземплярами документов.

6. Прочие условия

6.1. В случае, если Направляющая Сторона не получила от Получающей Стороны и/или Оператора Получающей Стороны извещение о получении электронного документа и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

6.2. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.), Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами.

6.3. Любая Сторона вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от настоящего соглашения, направив другой Стороне извещение об отказе, подписанное уполномоченным лицом. Настоящее соглашение будет считаться прекратившим свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента доставки извещения Стороне об отказе от соглашения другой Стороной. В течение указанных 30 (Тридцати) календарных дней для Сторон продолжает действовать ЭД.

Поставщик: Покупатель:

__________________________ ООО «ЕТС»

_____________________/_________________/ ___________________/А.С. Губарев/

МП. МП.