Тендер - СХП Сервисные работы(мехмонтаж)2026-2029 (Выполнение сервисных работ по ремонту технологического оборудования и трубопроводов, а также работ в рамках остановочных ремонтов АО "Сибур-Химпром" ЛОТ 1 Производство Этилбензола, Стирола и Полистирола (ПЭСиП) и Производство Этилена и Пропилена (ПЭиП) ЛОТ 2 Производство Бутиловых Спиртов (ПБС) и Производство Пластификаторов и 2-этилгексанола (ППи2ЭГ) ЛОТ 3 Энергопроизводство (ЭП) и Товарно-сырьевое производство (ТСП)). Номер: 2112621/1. Категория: Техническое обслуживание и ремонт №304505123

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Формы банковская гарантия/Положение о БГ и формы.docx

ПОЛОЖЕНИЕ О БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЯХ

И ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

(далее – «Положение»)

Если в договоре/неотъемлемой части договора, в том числе дополнительном соглашении, спецификации, приложении, заявке, заказе (далее – «Договор») предусмотрено предоставление Контрагентом банковской гарантии, Стороны руководствуются следующими положениями:

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКИМ ГАРАНТИЯМ:

Банковские гарантии, предоставляемые Контрагентом при исполнении Договора, должны соответствовать следующим требованиям:

Форма банковской гарантии должна соответствовать одному из приложений к Положению, в зависимости от обеспечиваемого банковской гарантией обязательства;

Бенефициаром по банковской гарантии является Предприятие;

Принципалом по банковской гарантии является Контрагент;

Банк, выдающий банковские гарантии, и их тексты должны быть согласованы с Предприятием в письменном виде.

1.2. Все расходы, связанные с выдачей, внесением изменений (в том числе продление срока действия) банковской гарантии относятся на счет Контрагента.

1.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты выпуска гарантии Подрядчик обеспечивает отправку банком-гарантом, выпустившим гарантию, уведомления о таком выпуске по системе SWIFT или Системе обмена Финансовых сообщений (СПФС) в адрес обслуживающего банка Заказчика ГПБ (SWIFT/СПФС Code: GAZPRUMM). Уведомление должно содержать номер гарантии, сумму обязательства по гарантии, срок действия банковской гарантии, а так же информацию о правомочности подписантов со стороны банка-гаранта. Скан копию данного уведомления Подрядчик направляет по электронной почте в адрес Заказчика..

1.4. В случае полного исполнения Контрагентом обеспечиваемого гарантией обязательства до окончания срока действия банковской гарантии, Предприятие на основании письменного обращения Контрагента вправе вернуть оригинал банковской гарантии Контрагенту.

1.5. При переносе сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре, Контрагент обязуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия ранее выданных банковских гарантий обеспечить продление их срока действия на период продления срока исполнения обязательств, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней после истечения указанного срока.

1.6. В случае наступления или возникновения какого-либо из следующих событий в отношении банка-гаранта, выпустившего банковскую гарантию:

наступление оснований для осуществления или реализация мер по предупреждению банкротства (включая меры по повышению финансовой устойчивости) в соответствии с законодательством РФ;

приостановление действия лицензии;

назначение временной администрации;

аннулирование (отзыв) лицензии;

признание банковской гарантии недействительной;

оспаривание банковской гарантии банком-гарантом,

снижение рейтинга у банка-гаранта (под снижением рейтинга у банка–гаранта Стороны понимают ситуацию, когда кредитный рейтинг банка-гаранта падает, и новый кредитный рейтинг не соответствует требованиям Предприятия, о чем Предприятие информирует Контрагента по электронной почте) (при наступлении данного события Предприятие направляет Контрагенту по электронной почте требование о выдаче новой гарантии);

ухудшение финансового состояния банка-гаранта, включая, но не ограничиваясь: снижение размера собственных средств (капитала) банка-гаранта более чем на 5% на последнюю отчетную дату по сравнению с предыдущей отчетной датой (при наступлении данного события Предприятие направляет Контрагенту по электронной почте требование о выдаче новой гарантии);

исполнение обязательств банком-гарантом по выпущенной банковской гарантии становиться незаконным в соответствии с законодательством страны регистрации банка-гаранта;

введение против банка-гаранта или наличие предпосылок о введении против банка-гаранта санкций, ограничений по международной торговле, эмбарго или запретов по международной торговле, что негативно сказывается или может негативно сказаться на возможности банка-гаранта исполнять свои обязательства по выпущенной банковской гарантии или исполнять требования по выпущенной банковской гарантии (при наступлении данного события Предприятие направляет Контрагенту по электронной почте требование о выдаче новой гарантии),

Контрагент обязуется в кратчайший срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения указанных событий/получения требования Предприятия по электронной почте (если предусмотрено направление требования Предприятием), предоставить Предприятию новую банковскую гарантию на аналогичных условиях, выданную банком-гарантом, письменно согласованным с Предприятием.

1.7. В случае не предоставления в срок, предусмотренный пунктами 1.5, 1.6, 2.1.2, 2.2.3 Положения, новой банковской гарантии и/или дополнительной банковской гарантии на сумму, на которую произошло увеличение цены товара/работ/услуг, и/или банковской гарантии с продленным сроком действия, Предприятие по своему усмотрению, имеет право:

приостановить исполнение всех и любых обязательств по Договору до момента предоставления новой банковской гарантии. При этом Предприятие не несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств; и/или

не производить оплату товаров/работ/услуг, поставленных/ выполненных/ оказанных Контрагентом по Договору, несмотря на любые иные положения Договора; и/или

потребовать от Контрагента возврата Предприятию ранее выданного не зачтенного (неотработанного) авансового платежа (данное условие распространяется только на банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по возврату авансового платежа); и/или

обратиться в банк-гарант с требованием о выплате обеспечения по банковской гарантии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКИМ ГАРАНТИЯМ

2.1. Банковская гарантия возврата авансового платежа

2.1.1. Если это предусмотрено Договором Контрагент должен предоставить Предприятию безотзывную и безусловную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательства по возврату авансового платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора. Помимо указанных в п. 1.1 Положения банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

2.1.1.1. Банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательства по возврату Контрагентом авансового платежа;

2.1.1.2. Сумма, на которую выдана банковская гарантия, соответствует сумме авансового платежа, выплачиваемого Контрагенту согласно условиям Договора;

2.1.1.3. Срок действия банковской гарантии соответствует сроку поставки товара/выполнения работ/оказания услуг Контрагентом, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней после истечения указанного срока.

2.1.2. В случае если после оформления банковской гарантии возврата авансового платежа цена товара/услуг/работ по Договору увеличивается, Контрагент обязуется в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего соглашения, предоставить дополнительную банковскую гарантию на сумму, на которую произошло увеличение цены товара/услуг/работ.

2.1.3. Сумма банковской гарантии, предоставленной Контрагентом, может быть уменьшена в связи с частичным исполнением Контрагентом обеспеченного гарантией обязательства по решению Предприятия. В этом случае возврат оригинала первоначально выданной банковской гарантии на полную сумму аванса осуществляется Предприятием после получения оригинала банковской гарантии на уменьшенную сумму аванса при условии соответствия суммы уменьшения согласованному Предприятием размеру.

2.2. Банковские гарантии обеспечения исполнения иных обязательств по Договору

2.2.1. Если такая возможность предусмотрена Договором, Контрагент имеет право предоставить Предприятию следующие виды банковских гарантий:

2.2.1.1. Банковская гарантия исполнения обязательств по Договору (должна быть предоставлена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора на срок, соответствующий сроку выполнения работ/оказания услуг Контрагентом, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней после истечения указанного срока).

2.2.1.2. Банковская гарантия исполнения обязательств в гарантийный период (должна быть предоставлена не позднее 15 банковских дней до окончательного расчета по Договору на срок, соответствующий гарантийному сроку, указанному в Договоре, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней после истечения указанного срока).

2.2.2. Сумма, на которую должны быть выданы банковские гарантии (п. 2.2.1.1., 2.2.1.2.), устанавливается в Договоре.

2.2.3. В случае если после оформления банковской гарантии (п. 2.2.1.1., 2.2.1.2.) цена работ/услуг по Договору увеличивается, Контрагент обязуется в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего соглашения, предоставить дополнительную банковскую гарантию на процент, указанный в Договоре, от суммы, на которую произошло увеличение цены работ/услуг.

2.2.4. В случае не предоставления Контрагентом в установленный срок дополнительной банковский гарантии Предприятие имеет право удержать в качестве отложенного платежа по Договору дополнительную сумму в размере процента, указанного в Договоре, от соответствующей суммы увеличения цены товара/работы/услуги (данный пункт применяется при наличии в Договоре условий об отложенном платеже в качестве суммы, гарантирующей исполнение Контрагентом своих обязательств по Договору).

Приложение № 1

к Положению о банковских гарантиях

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Наименование и адрес Бенефициара

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

ДАТА

Мы (наименование банка, юридический и фактический адрес, БИК, номер счета, SWIFT) были информированы о том, что ________________________наименование предприятия Группы СИБУР (ИНН и местонахождение), далее именуемый «Бенефициар» и __________________________ наименование (ИНН и местонахождение), далее именуемый «Принципал», заключили Договор № _____ от ____ и дополнительные соглашения к указанному Договору, являющиеся его неотъемлемой частью (именуемые далее «Договор») на _____________. В соответствии с платежными условиями Договора авансовый(-ые) платеж(-и) осуществляются при условии наличия гарантии возврата авансового платежа(-ей) (далее «Гарантия»).

Мы, (наименование банка, юридический и фактический адрес, БИК, номер счета, SWIFT), именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим безотзывно и безусловно обязуемся заплатить Бенефициару на любой счет, указанный Бенефициаром в требовании платежа, любую сумму или суммы, не превышающие сумму в размере___________ (прописью) рублей __ копеек («Сумма Гарантии») в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения нами первого письменного требования платежа Бенефициара с заявлением, что Принципал не исполнил своих обязательств по Договору по отношению к Бенефициару и что вследствие этого Бенефициар имеет право требовать возврата суммы переведенного(-ых) аванса(-ов) (полностью или частично) в рамках Договора. В случае отказа от удовлетворения требования Бенефициара мы обязуемся не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара направить Бенефициару уведомление об отказе с указанием причины отказа, включая указание на несоответствие Вашего требования условиям настоящей Гарантии (если применимо), и в этот же срок копию уведомления по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ; _____(указать эл.почту куратора Договора от СИБУР и проектного офиса)______.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром уменьшаются по мере осуществления Гарантом платежей по настоящей Гарантии.

По единоличному усмотрению и выбору Бенефициара требование платежа Бенефициара должно быть:

представлено нам в форме аутентифицированного СВИФТ-сообщения или сообщения по Системе Передачи Финансовых Сообщений ЦБ РФ далее СПФС (в зависимости от технической возможности применения системы), направленного от имени Бенефициара банком Бенефициара и содержащего текст требования Бенефициара и подтверждение банка Бенефициара о том, что требование Бенефициара подписано уполномоченным(-ими) лицом(-ами) Бенефициара;

или

представлено нам через посредничество банка Бенефициара, который подтвердит нам аутентифицированным СВИФТ-сообщением или сообщением по СПФС (в зависимости от технической возможности применения системы), что требование платежа было подписано лицом или лицами, соответствующим способом уполномоченным(и) действовать от имени Бенефициара и что подписи подписавших лиц являются подлинными;

или

представлено нам Бенефициаром посредством электронной системы документооборота или «Клиент Банк» между Гарантом и третьими лицами, включая клиентами Гаранта (далее «ЭДО»), в случае если:

- на момент представления требования платежа Бенефициара между Бенефициаром и Гарантом заключено и действует соглашение об ЭДО,

- требование платежа Бенефициара представлено с учетом требований, установленных в соглашении об использовании ЭДО (в том числе с учетом требований о подписании документов и сообщений) и

- Гарант не воспользовался своим правом отменить прием документов и сообщений в электронной форме посредством ЭДО (если такое право предусмотрено соглашением об использовании системы ЭДО);

или

представлено на бумаге непосредственно Гаранту и направленное курьерской службой, экспресс почтой, или иным способом и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара, или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением одного из следующих документов:

- нотариальной копии решения о назначении единоличного исполнительного органа в соответствии с требованиями законодательства РФ, в случае, если требование платежа Бенефициара подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара;

- нотариальной копии доверенности с правом на подписание требований по независимым гарантиям (в случае, если такая доверенность выдавалась на бумажном носителе) либо распечатанный на бумажном носителе текст доверенности с правом на подписание требований по независимым гарантиям, выпущенной в электронной форме с отметкой о подписании такой доверенности электронной подписью, если требование платежа Бенефициара подписано уполномоченным лицом.

Гарант не вправе запрашивать иные документы.

Вышеуказанные способы представления Требования Бенефициара также применимы для предоставления согласия Бенефициара на изменение условий Гарантии.

При этом мы подтверждаем, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо других соглашений с Вами, либо основанные на зачете каких-либо других требований к Вам, не будут приниматься нами во внимание и/или выдвигаться нами против Вашего требования о платеже по настоящей Гарантии.

Права и требования Бенефициара, возникающие из настоящей Гарантии, могут быть переуступлены только с нашего предварительного письменного согласия. Гарант не вправе переводить свои обязательства по настоящей гарантии без предварительного письменного согласия Бенефициара.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи ___________ и будет действовать по (+60 дней после даты окончания срока действия Договора или после истечения установленного срока возврата авансового платежа) ________ 20_ года (включительно). Если письменное требование платежа не будет представлено в указанный выше срок, настоящая Гарантия прекратит свое действие полностью и автоматически, независимо от того, возвращен нам оригинал Гарантии или нет.

Адрес направления требования: _____________________.

В случае изменения адреса Гаранта, на который должно быть направлено требование, Гарант обязуется уведомить Бенефициара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения адреса Гаранта.

Настоящая Гарантия подчинена Унифицированным правилам для гарантий по требованию, в редакции 2010 г. (Публикация ICC № 758). Вопросы, которые не покрываются Унифицированными правилами, регулируются российским законодательством. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.

Предварительное письменное согласие Бенефициара на изменения условий Гарантии требуется во всех случаях, за исключением внесения изменений в части увеличения суммы и продления срока действия настоящей Гарантии.

Гарант направляет в бюро кредитных историй информацию о Принципале, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ.

Руководитель ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о банковских гарантиях

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Наименование и адрес Бенефициара

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Дата

Мы (наименование банка, юридический и фактический адрес, БИК, номер счета, SWIFT) (далее «Гарант») ссылаемся на Договор_________ № ……. от …….. и дополнительные соглашения, являющиеся его неотъемлемой частью (далее «Договор»), заключенный между Вами, ______________ наименование предприятия Группы СИБУР (ИНН ________, местонахождение: _____________), (далее «Бенефициар») и ___________НАИМЕНОВАНИЕ (ИНН_______, местонахождение: __________) (далее «Принципал») на _____________ (указать предмет договора). Общая цена Договора составляет (ВАЛЮТА И СУММА ДОГОВОРА ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ).

В соответствии со Статьей № …….. Договора Принципал обязан представить Бенефициару банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора на сумму _____________ (сумма цифрами и прописью) в обеспечение выполнения Принципалом его обязательств по Договору (далее «Гарантия»)

На основании вышеизложенного мы, (наименование банка, юридический и фактический адрес, БИК, номер счета, SWIFT), настоящим, по поручению Принципала, берем на себя безотзывное и безусловное обязательство оплатить Бенефициару на любой счет, указанный Бенефициаром в требовании платежа, любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму в размере __________ (прописью) рублей ____ копеек («Сумма Гарантии») в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения нами первого письменного требования Бенефициара, сопровождаемого письменным заявлением о том, что Принципал не выполнил своих обязательств в соответствии с условиями Договора. В случае отказа от удовлетворения требования Бенефициара мы обязуемся не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара направить Бенефициару уведомление об отказе с указанием причины отказа, включая указание на несоответствие Вашего требования условиям настоящей Гарантии (если применимо), и в этот же срок копию уведомления по по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , ___________.

По единоличному усмотрению и выбору Бенефициара для целей идентификации требование платежа Бенефициара должно быть:

представлено нам в форме аутентифицированного СВИФТ-сообщения или сообщения по Система Передачи Финансовых Сообщений ЦБ РФ далее СПФС (в зависимости от технической возможности применения системы), направленного от имени Бенефициара банком Бенефициара и содержащего текст требования Бенефициара и подтверждение банка Бенефициара о том, что требование Бенефициара подписано уполномоченным(-ими) лицом(-ами) Бенефициара;

представлено нам через посредничество банка Бенефициара, который подтвердит нам аутентифицированным СВИФТ-сообщением или сообщением по СПФС (в зависимости от технической возможности применения системы), что требование платежа было подписано лицом или лицами, соответствующим способом уполномоченным(и) действовать от имени Бенефициара и что подписи подписавших лиц являются подлинными;

представлено нам Бенефициаром посредством электронной системы документооборота или «Клиент Банк» между Гарантом и третьими лицами, включая клиентами Гаранта (далее «ЭДО»), в случае если:

- на момент представления требования платежа Бенефициара между Бенефициаром и Гарантом заключено и действует соглашение об ЭДО,

- требование платежа Бенефициара представлено с учетом требований, установленных в соглашении об использовании ЭДО (в том числе с учетом требований о подписании документов и сообщений) и

- Гарант не воспользовался своим правом отменить прием документов и сообщений в электронной форме посредством ЭДО (если такое право предусмотрено соглашением об использовании системы ЭДО);

представлено на бумаге непосредственно Гаранту и направленное курьерской службой, экспресс почтой, или иным способом и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара, или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением одного из следующих документов:

- нотариальной копии решения о назначении единоличного исполнительного органа в соответствии с требованиями законодательства РФ, в случае, если требование платежа Бенефициара подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара;

- нотариальной копии доверенности с правом на подписание требований по независимым гарантиям (в случае, если такая доверенность выдавалась на бумажном носителе) либо распечатанный на бумажном носителе текст доверенности с правом на подписание требований по независимым гарантиям, выпущенной в электронной форме с отметкой о подписании такой доверенности электронной подписью, если требование платежа Бенефициара подписано уполномоченным лицом.

Гарант не вправе запрашивать иные документы.

Вышеуказанные способы представления Требования Бенефициара также применимы для предоставления согласия Бенефициара на изменение условий Гарантии.

При этом мы подтверждаем, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо других соглашений с Вами, либо основанные на зачете каких-либо других требований к Вам, не будут приниматься нами во внимание и/или выдвигаться нами против Вашего требования о платеже по настоящей Гарантии.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром уменьшаются по мере осуществления Гарантом платежей по настоящей Гарантии.

Права и требования Бенефициара, возникающие из настоящей Гарантии, могут быть переуступлены только с нашего предварительного письменного согласия.

Гарант не вправе переводить свои обязательства по настоящей гарантии без предварительного письменного согласия Бенефициара

Данная Гарантия вступает в силу с даты её выдачи и будет действовать по «__» _________ 20_ года (включительно) (+60 дней после даты окончания срока действия Договора или после истечения установленного срока исполнения обязательств по Договору) (срок действия гарантии). Если письменное требование платежа не будет представлено в указанный выше срок, настоящая Гарантия прекратит свое действие полностью и автоматически, независимо от того, возвращен нам оригинал Гарантии или нет.

Адрес направления требования: _____________________.

В случае изменения адреса Гаранта, на который должно быть направлено требование, Гарант обязуется уведомить Бенефициара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения адреса Гаранта.

Настоящая Гарантия подчинена Унифицированным правилам для гарантий по требованию, в редакции 2010 г. (Публикация ICC № 758). Вопросы, которые не покрываются Унифицированными правилами, регулируются российским законодательством. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.

Предварительное письменное согласие Бенефициара на изменения условий Гарантии требуется во всех случаях, за исключением внесения изменений в части увеличения суммы и продления срока действия настоящей Гарантии.

Гарант направляет в бюро кредитных историй информацию о Принципале, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ.

Руководитель ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

место печати

Приложение № 3

к Положению о банковских гарантиях

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Наименование и адрес Бенефициара

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Дата

Мы (наименование банка, юридический и фактический адрес, БИК, номер счета, SWIFT) (далее «Гарант») ссылаемся на Договор_________ № ……. от …….. и дополнительные соглашения, являющиеся его неотъемлемой частью (далее «Договор»), заключенный между Вами, ____________ наименование предприятия Группы СИБУР (ИНН______, местонахождение: ________), (далее «Бенефициар») и ___________ наименование (ИНН _______, местонахождение: ___________) (далее «Принципал») на ___________(указать предмет договора). Общая цена Договора составляет (валюта и сумма договора цифрами и прописью).

В соответствии со Статьей № …….. Договора Принципал обязан представить Бенефициару банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора на сумму _________________ (сумма цифрами и прописью) в обеспечение выполнения Принципалом его обязательств в гарантийный период в соответствии с положениями Договора.(далее «Гарантия»)

На основании вышеизложенного мы, (наименование банка, юридический и фактический адрес, БИК, номер счета, SWIFT), настоящим, по поручению Принципала, берем на себя безотзывное и безусловное обязательство оплатить Бенефициару на любой счет, указанный Бенефициаром в требовании платежа, любую сумму или суммы, не превышающие сумму в размере __________ (прописью) рублей ____ копеек,(«Сумма Гарантии») в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения нами первого письменного требования Бенефициара, сопровождаемого письменным заявлением о том, что Принципал не выполнил своих обязательств в соответствии с условиями Договора. В случае отказа от удовлетворения требования Бенефициара мы обязуемся не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара направить Бенефициару уведомление об отказе с указанием причины отказа, включая указание на несоответствие Вашего требования условиям настоящей Гарантии (если применимо), и в этот же срок копию уведомления по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ________.

По единоличному усмотрению и выбору Бенефициара для целей идентификации требование платежа Бенефициара должно быть:

представлено нам в форме аутентифицированного СВИФТ-сообщения или сообщения по Система Передачи Финансовых Сообщений ЦБ РФ далее СПФС (в зависимости от технической возможности применения системы), направленного от имени Бенефициара банком Бенефициара и содержащего текст требования Бенефициара и подтверждение банка Бенефициара о том, что требование Бенефициара подписано уполномоченным(-ими) лицом(-ами) Бенефициара;

представлено нам через посредничество банка Бенефициара, который подтвердит нам аутентифицированным СВИФТ-сообщением или сообщением по СПФС (в зависимости от технической возможности применения системы), что требование платежа было подписано лицом или лицами, соответствующим способом уполномоченным(и) действовать от имени Бенефициара и что подписи подписавших лиц являются подлинными;

представлено нам Бенефициаром посредством электронной системы документооборота или «Клиент Банк» между Гарантом и третьими лицами, включая клиентами Гаранта (далее «ЭДО»), в случае если:

- на момент представления требования платежа Бенефициара между Бенефициаром и Гарантом заключено и действует соглашение об ЭДО,

- требование платежа Бенефициара представлено с учетом требований, установленных в соглашении об использовании ЭДО (в том числе с учетом требований о подписании документов и сообщений) и

- Гарант не воспользовался своим правом отменить прием документов и сообщений в электронной форме посредством ЭДО (если такое право предусмотрено соглашением об использовании системы ЭДО);

представлено на бумаге непосредственно Гаранту и направленное курьерской службой, экспресс почтой, или иным способом и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара, или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением одного из следующих документов:

- нотариальной копии решения о назначении единоличного исполнительного органа в соответствии с требованиями законодательства РФ, в случае, если требование платежа Бенефициара подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара;

- нотариальной копии доверенности с правом на подписание требований по независимым гарантиям (в случае, если такая доверенность выдавалась на бумажном носителе) либо распечатанный на бумажном носителе текст доверенности с правом на подписание требований по независимым гарантиям, выпущенной в электронной форме с отметкой о подписании такой доверенности электронной подписью, если требование платежа Бенефициара подписано уполномоченным лицом.

Гарант не вправе запрашивать иные документы.

Вышеуказанные способы представления Требования Бенефициара также применимы для предоставления согласия Бенефициара на изменение условий Гарантии.

При этом мы подтверждаем, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо других соглашений с Вами, либо основанные на зачете каких-либо других требований к Вам, не будут приниматься нами во внимание и/или выдвигаться нами против Вашего требования о платеже по настоящей Гарантии.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром уменьшаются по мере осуществления Гарантом платежей по настоящей Гарантии.

Права и требования Бенефициара, возникающие из настоящей Гарантии, могут быть переуступлены только с нашего предварительного письменного согласия.

Гарант не вправе переводить свои обязательства по настоящей гарантии без предварительного письменного согласия Бенефициара

Данная Гарантия вступает в силу с даты её выдачи и будет действовать по «__» _________ 20_ года (включительно) (+60 дней после даты окончания срока действия Договора или после истечения установленного срока исполнения обязательств по Договору (информация исключительно для корректного расчета срока действия БГ; в самой БГ фразу в скобках можно удалить)). Если письменное требование платежа не будет представлено в указанный выше срок, настоящая Гарантия прекратит свое действие полностью и автоматически, независимо от того, возвращен нам оригинал Гарантии или нет.

Адрес направления требования: _____________________.

В случае изменения адреса Гаранта, на который должно быть направлено требование, Гарант обязуется уведомить Бенефициара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения адреса Гаранта.

Настоящая гарантия подчинена Унифицированным правилам для гарантий по требованию, в редакции 2010 г. (Публикация ICC № 758). Вопросы, которые не покрываются Унифицированными правилами, регулируются российским законодательством. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.

Предварительное письменное согласие Бенефициара на изменения условий Гарантии требуется во всех случаях, за исключением внесения изменений в части увеличения суммы и продления срока действия настоящей Гарантии.

Гарант направляет в бюро кредитных историй информацию о Принципале, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ.

Руководитель ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

место печати

Формы банковская гарантия/шаблон Комфортного письма.docx

В ______________

КОМФОРТНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом мы _______(наименование банка) выражаем свое намерение предоставить банковскую гарантию______ (вид гарантии: возврата аванса/исполнения обязательств) на сумму ________(прописью) сроком действия до______(срок исполнения обязательств+60 дней) [ наименование компании] по форме и содержанию соответствующей форме банковской гарантии, размещённой на сайте : https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/bank_guarantees/, при условии избрания победителем______(наименование претендента) (ИНН________) в ____(тендерной процедуре №__от__/конкурсной процедуре №__от___) на ______(предмет процедуры).

Так же подтверждаем, что выпуск вышеуказанной гарантии не будет затрагивать взаимоотношения между _______ (наименование претендента) и ______________(наименование предприятия СХ) в т.ч. отсутствует необходимость залога прав требования к ______________(наименование предприятия СХ).

Подтверждаем, что с ____ (наименование претендента) (ИНН________) заключен договор и действует лимит на выдачу банковских гарантий.

Дополнительно сообщаем, что на дату предоставления данного письма Банку присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги:

Рейтинговое агентство Акра__________

Капитал на ___ (первое число месяца предоставления письма) составляет_______(прописью) руб.

Данное письмо не является юридически обязывающим документом, предварительным договором и потому не накладывает на _____ (наименование банка) какие-либо обязательства финансового или иного характера, в том числе по заключению каких-либо договоров в будущем.

С уважением,

Проект договора/Проект договора Договор №________________ от 29.05.25.pdf

ЕУФ

Договор подряда

г. Пермь

29.05.2025 г.

Акционерное общество "Сибур-Химпром" (АО "Сибур-Химпром"), именуемое в

дальнейшем «Заказчик» или «Предприятие» или «Компания», с одной стороны, и

Новая организация (-), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» или «Контрагент», с другой

стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

Максимальная стоимость Договора

1.1.1. Стоимость без НДС

1.1.2. НДС 20%

1.1.3. Итого с НДС

0 руб. 00 коп. (Ноль руб.

0 руб. 00 коп. (Ноль руб.

0 руб. 00 коп. (Ноль руб.

Ноль коп.)

Ноль коп.)

Ноль коп.)

2.

Документы, применяемые к отношениям сторон

К отношениям сторон применяются документы (все — неотъемлемая часть Договора):

1. Этот договор;

2. Приложения к договору (перечень — в Договоре);

3. Спецификации (применяются, если подписаны сторонами);

4. Приложения к спецификациям (указаны в спецификациях);

5. Общие условия (Определены в Договоре);

6. Видовые условия (определены в Спецификации к Договору).

2.1. Общие условия договоров компании группы «СИБУР» размещены:

https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/general-terms/

2.2. Приложения к Договору:

• Приложения не оформляются.

3.

Компания обязуется направлять Контрагенту Заявки в срок не менее, чем за 45 (Сорок

пять) рабочих дней до даты начала выполнения работ (за исключением внеплановых,

аварийно-восстановительных видов работ и иных видов срочных работ).

За отказ от исполнения Заявки по причинам, не зависящим от Компании, Контрагент обязан

уплатить Компании плату за отказ от исполнения Договора в части соответствующей Заявки

(п. 3 ст. 310 ГК РФ) в размере 10 % (Десять %) от цены соответствующей Заявки.

3.1. Отказом от Заявки Стороны договорились считать (1) уведомление Контрагентом

Компании об отказе исполнить Заявку до начала ее исполнения; (2) отсутствие ответа

Контрагента на Заявку в установленный срок; (3) иное поведение Контрагента, из которого

следует, что работы по Заявке не будут начаты в срок и/или выполнены в объеме, указанных в

Заявке, направленной Компанией.

3.2. Стороны договорились, что отказ от Заявки (п. 3 ст. 310 ГК), отправленный

Контрагентом Компании, посредством электронной почты с электронных адресов

Контрагента на адреса электронной почты Компании, имеет полную юридическую силу и

считается доставленным адресату с момента получения отправителем автоматического

ответа почтового сервера адресата о до-ставке электронного письма.

3.3. Контрагент производит оплату за отказ от исполнения Заявки не позднее 3 (трех)

рабочих дней с даты направления Контрагентом Компании уведомления об отказе от

исполнения Заявки.

4.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до

«31» декабря 2029

В случае, если на дату заключения настоящего Договора между Сторонами уже возникли

фактические отношения по его исполнению, подготовке к его исполнению, настоящий

Договор распространяет свое действие на них с даты их возникновения.

5.

Стороны определили следующую контактную информацию для электронной

переписки:

Контрагент

Предприятие/Компания

Вопросы и предложения,

@

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

иные информационные

сообщения

Претензии и требования

@

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уведомления об изменении

@

@

реквизитов, об

одностороннем отказе от

исполнения Договора или

иные уведомления,

предусмотренные

Договором

Сообщения о фактах

@

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

злоупотребления и

коррупции

В случае изменения контактной информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг

друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

6.

Реквизиты сторон

Подрядчик

Заказчик

АО "Сибур-Химпром"

Юридический адрес: Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский

край, г.Пермь, ул.Промышленная, д.98

ОГРН - / ИНН - / КПП ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7804 / ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 /

Расч./сч. № . в ., корр./сч. № ., БИК .

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расч./сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ГПБ

(АО) г.Москва «Газпромбанк»

(Акционерное общество), корр./сч. №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕУФ

Спецификация № 1 к Договору подряда от 29.05.2025 г.

Пермь

«29» мая 2025г.

Акционерное общество "Сибур-Химпром" (АО "Сибур-Химпром"), именуемое в

дальнейшем «Заказчик» или «Предприятие» или «Компания», с одной стороны, и

Новая организация (-), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» или «Контрагент», с другой

стороны,

1.

К отношениям Сторон применяются Видовые условия на выполнение ремонтных работ,

которые размещены по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/specific-terms-and-conditions-repair-works/ .

2.

Работы выполняются по Заявкам в соответствии с п. 5.4. Видовых условий.

3.

Работы

3.1. Состав и объект работ: выполнение сервисных работ по ремонту технологического

оборудования и трубопроводов, а также работ в рамках остановочных ремонтов АО "СибурХимпром".

3.1.1. Поручаемый состав, объект, объем работ и требования к ним указываются в Заявке.

3.2. Момент окончания выполнения работ — дата подписания документа:

Акт приёмки-сдачи выполненных работ.

3.3. Место проведения ремонта: Адрес места нахождения (юридический адрес)

Предприятия.

3.4. В случае, если на дату заключения настоящей Спецификации между Сторонами уже

возникли фактические отношения по ее исполнению, подготовке к ее исполнению, настоящая

Спецификация распространяет свое действие на них с даты их возникновения.

3.5. Требования к качеству выполнения работ

Работы и их результаты должны соответствовать:

3.5.1. Договору и Спецификации, Заявкам, Исходным данным

3.5.2. Обязательным требованиям:

1. нормам, стандартам, правилам, определённым законодательством;

2. всем существующими государственными стандартами (ГОСТам), применимым к

соответствующим видам работ.

3.5.3. Дополнительные требования к работам: отсутствуют

3.6. Доставка оборудования в место проведения ремонта: В Ремонт- 1: силами и за счет

Контрагента (Правила указанного режима — в разделе 6 Видовых условий).

3.7. Доставка оборудования из места проведения ремонта: Из Ремонта – 1: силами и за счет

Контрагента (Правила указанного режима — в разделе 6 Видовых условий).

3.8. Контактное лицо Компании: @.

3.9. Контактное лицо Контрагента: @.

4.

Стоимость работ. Приёмка. Оплата.

4.1. Стоимость работ указывается в Заявке.

4.2. Порядок приёмки и оплаты работ: приемка - ежемесячная, оплата – ежемесячная (в

соответствии с разделами 4 и 9 Видовых условий).

4.3. Отчетным месяцем считается период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число

текущего месяца.

4.4. Перечень документов, представляемых при приёмке работ:

• Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

• Исполнительная документация;

• Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и

демонтаже зданий и сооружений (форма М-35);

• Отчёт о расходе материалов (форма М-29);

• Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных

объектов основных средств (форма ОС-3);

• Ведомость смонтированного оборудования (форма по согласованию);

• Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

4.5. Порядок оплаты: в первый рабочий четверг или вторник (вторник является днем

платежа, если Компанией является предприятие Группы СИБУР, зарегистрированное в

Республике Татарстан) по истечении 45 (Сорок пять) календарных дней, исчисляемых

начиная со дня, следующего за датой подписания Компанией Документов, подтверждающих

приемку работ.

4.6. График (Сроки) выполнения работ указывается в Заявке.

5.

Обращение с отходами и уборка площадки

5.1. Отходы-3: Правила указанного режима — в разделе 7 Видовых условий.

6.

Приложения к спецификации

• 1. Техническое задание;

• 2. Форма заявки на выполнение работ.

7.

Реквизиты Сторон

Подрядчик

Заказчик

АО "Сибур-Химпром"

Юридический адрес: Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский

край, г.Пермь, ул.Промышленная, д.98

ОГРН - / ИНН - / КПП ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7804 / ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 /

Расч./сч. № . в ., корр./сч. № ., БИК .

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расч./сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ГПБ

(АО) г.Москва «Газпромбанк»

(Акционерное общество), корр./сч. №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

От Заказчика

_______________

наименование Предприятия СИБУР

Банковские реквизиты:

____________________

____________________

Подрядчику

____________________________

наименование Контрагента

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ____ ОТ «___»___________20___

1.

В соответствии с Договором №________ от «____»_____________года и

Спецификацией №________ от «____»_____________года к Договору прошу выполнить

работы на следующих условиях:

Наименование работ

Сроки выполнения

Стоимость работ

работ

(наименование работ –

строительство, реконструкция,

капитальный

ремонт, техническое

№

перевооружение или др.; объекты

п/

работ, включая их полное

Окончан

п

Начало

наименование в соответствии

ие

данными бухгалтерского учета,

инвентарные /кадастровые

номера)

1

2

…

Общая стоимость работ по Заявке составляет: сумма без НДС___________ руб., сумма

НДС___________ руб., итого с НДС ___________ руб. (____________________ рублей ___

коп.).

Стоимость работ является приблизительной. Окончательная стоимость работ (либо их части)

определяется по фактически выполненным Подрядчиком объёмам работ, принятым

Заказчиком по актам приемки выполненных работ. (фраза добавляется, если стоимость

работ приблизительная).

Место выполнения работ: (указать полный адрес места выполнения работ)

2.

Работы выполняются в соответствии с документацией: Перечень примерный.

Заполняется для конкретной Заявки

- Техническое задание № __ от ___.

- Рабочая/проектная документация от № ___.

- Сметная документация № __ от ___

Документация является Приложением №____ к Заявке ЛИБО Документация согласована

сторонами и передана Подрядчику по акту приёма-передачи. (Нужное выбрать)

3.

Работы выполняются с использованием материалов (нужное выбрать)

- Заказчика. / Подрядчика. / Заказчика и Подрядчика. / Работы выполняются без

использования Материалов и оборудования.

4.

Приложения: Перечень примерный. Заполняется для конкретной Заявки

Приложение № 1 – Техническое задание №__ от ___

Приложение № 2 – Расчет договорной цены ИЛИ Локальный сметный расчет ИЛИ

Калькуляция

Приложение № 3 – График выполнения работ

Приложение № 4 – Разделительная ведомость

…

ЗАКАЗЧИК

____________________

___________________ /подпись, должность, Ф.И.О./

5.

Стороны согласовали форму Заявки

ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________________

________________________________

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Проект договора/Протокол разногласий форма.doc

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ/ПРОТОКОЛ УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ (выбрать нужное)

к договору/спецификации/дополнительному соглашению/приложению/протоколу разногласий (выбрать нужное) __________ №________ от __ _________ 20__г. (далее – Договор)

_________________________ (указать полное и сокращенное наименование предприятия группы СИБУР согласно преамбулы Договора) именуемое далее «_________» (указать договорное наименование предприятия группы СИБУР, например, Покупатель/Заказчик и т.п.), с одной стороны и

_________________________ (указать полное и сокращенное наименование другой Стороны согласно преамбулы Договора), именуемое далее «_________» (указать договорное наименование контрагента, например, Поставщик/Исполнитель и т.п.): с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий протокол разногласий/протокол урегулирования разногласий к Договору/спецификации/дополнительному соглашению/приложению/протоколу разногласий (выбрать нужное) о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий протокол разногласий является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания Договора Сторонами.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиИнструкции SAP SRM/Инструкция для участия в КП SAP SRM.pdf

Инструкция

по оформлению и подаче предложений

для участия в закупочных процедурах на SRM СИБУР

Настоящий запрос не является офертой.

Настоящая процедура не является аукционом или конкурсом, и ее проведение не регулируется

статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса РФ.

2022 г.

Содержание:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Общие условия .................................................................................................... 3

Порядок проведения закупочной процедуры ................................................... 3

Порядок оформления и подачи заявок на участие в процедуре выбора ....... 4

Требования к формированию ценового предложения .................................... 7

Требования к Претендентам закупочной процедуры ...................................... 8

Определение победителя закупочной процедуры ........................................... 8

Порядок заключения договора по итогам закупочной процедуры ................ 9

Мы постоянно работаем над улучшением наших закупочных процедур. Вы всегда можете

направить свои замечания или предложения, воспользовавшись формой на нашем сайте:

https://www.sibur.ru/procurement/contact-us/

Будем признательны за Вашу обратную связь!

1. Общие условия

1.1. Опубликование информации о проведении процедуры выбора контрагента/закупочной

процедуры не является офертой. Процедура выбора контрагента не является торгами.

1.2. Подавая предложение к закупочной процедуре (далее – «Предложение»), организация

(далее – «Претендент»), тем самым, соглашается со следующими условиями:





Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки к участию в

процедуре выбора контрагента, относятся на счет Претендента;

Заказчик не несет ответственности за убытки Претендентов, представляемых ими лиц

или третьих лиц, включая упущенную выгоду, в связи с отказом от допуска

Претендентов к участию в процедуре выбора контрагента, ее отменой, а также отказом

заключить договор по результатам проведенной процедуры;

1.3. В случае заключения договоров по итогам проведения процедуры выбора контрагента,

договоры заключаются с Заказчиком настоящей процедуры или указанным им лицом.

1.4. Получение Претендентами информации о проведении закупочной процедуры, закупочной

документации, а также подача предложений по закупочной процедуре (включая все

приложения) осуществляется в электронном виде через SRM СИБУР (электронный адрес

в интернете https://srm.sibur.ru ).

1.5. В целях содействия честному и этичному ведению бизнеса, поддержания положительной

деловой репутации компании, соблюдения норм антикоррупционного законодательства, а

также эффективного управления конфликтами интересов в СИБУРе принят ряд

основополагающих документов, которым руководствуется каждый сотрудник компании,

независимо от занимаемой должности и положения. Ознакомиться с документами можно

на официальном сайте (электронный адрес в интернете https://www.sibur.ru/compliance/)

1.6. О фактах нарушения норм делового поведения и этики или проявлениях коррупции с

участием представителей СИБУРа просим сообщить на независимую горячую линию

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Порядок проведения закупочной процедуры

2.1. Заказчик предоставляет необходимые разъяснения и уточнения в области предмета

закупки, осуществляет предварительную квалификационную оценку Претендента и

поступившего предложения. Организатор предоставляет необходимые разъяснения и

уточнения в области организационных моментов, сроков и этапов проведения закупочной

процедуры, осуществляет оценку поступивших заявок на предмет соответствия

требованиям, изложенным в настоящей Инструкции, иных необходимых мероприятий.

2.2. По итогам рассмотрения предложений Заказчик вправе принять решение о

дополнительном проведении коммерческих переговоров и/или процедуры переторжки,

предоставив, тем самым, Претендентам возможность добровольно и открыто повысить

предпочтительность своих предложений.

2.3. Количество переторжек в рамках процедуры регламентировано – не более 2,

2.4. Особенности проведения переторжки:

a) Переторжка1 проводится путем фиксации обновленной цены в интерфейсе площадки

SRM СИБУР с прикреплением обновленного коммерческого предложения в SRM

СИБУР,

b) Изменение цены, предлагаемой Претендентами в ходе переторжки, возможно на любую

сумму и в любую сторону без изменения других параметров предложения (сроки,

условия оплаты, условия выполнения работ, иные условия),

c) В случае отказа Претендента закупочной процедуры от участия в переторжке его

окончательным ценовым предложением считается ранее направленное коммерческое

предложение.

2.5. Особенности проведения коммерческих переговоров:

a) Сроки, место и форма проведения коммерческих переговоров определяются Заказчиком

закупочной процедуры;

b) В ходе проведения коммерческих переговоров Претендент может изменить любые из

параметров своего коммерческого предложения (цена, сроки, условия оплаты, условия

выполнения работ, иные условия);

c) По итогам проведенных коммерческих переговоров Претендент обновляет свое

предложение путем прикрепления обновленного коммерческого предложения в SRM

СИБУР. Не допускается прикрепление обновленного коммерческого предложения с

условиями отличными от зафиксированных в ходе проведения коммерческих

переговоров.

Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения переторжки и/или

коммерческих переговоров без объяснения причин и считать окончательными ранее

поданные предложения Претендентов.

2.6. Закупочная процедура может быть признана несостоявшейся или отменена полностью,

либо частично по одному или нескольким лотам Заказчиком в любое время.

3. Порядок оформления и подачи заявок на участие в процедуре выбора

3.1. Для участия в закупочной процедуре Претенденту необходимо предоставить предложение

по закупочной процедуре в электронной форме через SRM СИБУР, а также иные

документы, указанные в требованиях к закупочной процедуре в SRM СИБУР.

3.2. Претендент предоставляет предложение в закупочной процедуре в электронной

форме через SRM СИБУР (https://srm.sibur.ru) после прохождения полной

регистрации. По вопросам регистрации на портале SRM СИБУР необходимо

обращаться в адрес технической поддержки по электронной почте:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть либо по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 40-58).

3.3. Все документы, входящие в состав предложения Претендента, должны быть представлены

в электронном виде в формате сканированного изображения документа PDF. Кроме

этого, дополнительно, часть документов может быть запрошена в редактируемом

формате.

Примечание: размер каждого прикрепляемого файла не должен превышать 30 Мб.

Каждый документ должен быть представлен отдельным файлом. Допускается

группировка и сжатие файлов с использованием программных архиваторов.

3.4. Перед подачей предложения претендент имеет возможность:

В рамках процедуры возможно проведение редукциона – форма переторжки - коммерческий этап конкурентной

процедуры, направленный на понижение цены. В рамках редукциона участники могут снизить ранее предложенную стоимость работ/услуг, чтобы сделать своё предложение более привлекательным для Заказчика.

1

1) ознакомиться с политикой охраны труда и промышленной безопасности ООО

«СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» на корпоративном сайте

https://www.sibur.ru/ru/sustainability/sustainability_reglaments/

2) пройти самооценку посредством заполнения Чек-листа, содержащего

квалификационные критерии по видам деятельности, соответствие которым

потребуется для выполнения работ/оказания услуг. Форма Чек-листа самооценки

доступна для скачивания с корпоративного сайта ПАО «СИБУР Холдинг» по

следующей ссылке: https://www.sibur.ru/ru/sustainability/sustainability_reglaments/

3.5. Не допускается разбиение предмета закупочной процедуры на части, то есть подача

ценового предложения на часть предмета закупочной процедуры, за исключением случаев,

когда:

а) проводится многолотовая процедура;

б) лот, делимый по номенклатуре или объему и об этом прямо указано в закупочной

документации.

3.6. Претендент в рамках каждого этапа закупочной процедуры предоставляет только одно

предложение в отношении предмета закупочной процедуры, за исключением случаев,

когда закупочной документацией прямо предусмотрено предоставление альтернативных

предложений.

3.7. Предложения подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых

для участия документов.

3.8. Заказчик и Организатор вправе вносить изменения и уточнения в настоящую

Инструкцию как до момента поступления заявок в адрес Заказчика, так и в рамках

рассмотрения заявок Претендентов. В случае если Заказчик или Организатор сочтет

необходимым внести такие изменения либо уточнения в настоящую Инструкцию, в

адрес Претендента направляется соответствующая информация. С момента направления

информации об изменении и/или уточнении настоящей Инструкции в адрес

Претендента такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью

Инструкции.

3.9. Направленные Претендентами предложения фиксируются в системе SRM СИБУР

(портал srm.sibur.ru) с указанием времени их подачи и остаются недоступными для

Заказчика и Организатора до завершения срока подачи заявок.

3.10. Претендент несет ответственность за соблюдение действующего законодательства о

защите персональных данных и обязуется обеспечить обезличивание любых персональных данных, содержащихся в документации, необходимой для участия в закупочной процедуре. При предоставлении для участия документов, содержащих персональные данные каких-либо лиц, Заказчик, Организатор и Претендент обязуются соблюдать следующие условия:

1) Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.

2) Претендент передает Заказчику персональные данные своих работников и иных лиц, необходимые для целей участия в настоящей закупочной процедуре, после получения от

Работников, иных лиц, персональные данные которых планируется передать (далее по

тексту п. 3.16 - Работники), согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу.

3) Стороны в отношении персональных данных Работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.

4) Заказчик, Организатор обязуются предоставить по запросу Претендента список лиц, которые будут иметь доступ к персональным данным, предоставленным в ходе проведения

закупочной процедуры.

5) Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не

допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные планируется

распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением случаев,

когда доступ к персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на такие

персональные данные в соответствии с законодательством РФ не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности.

6) Заказчик/Организатор обязаны сообщить Работнику Претендента, чьими персональными данными она располагает, информацию о наличии персональных данных, относящихся к такому лицу, о планируемой обработке его персональных данных в информационной системе, целях такой обработки, предполагаемых пользователях персональных

данных, а также правах такого лица в отношении его персональных данных, а также

предоставить возможность ознакомления с ними при обращении лица или его законного

представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса такого лица

или его законного представителя.

7) Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены лицу, чьими

персональными данными обладают Стороны, в доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим лицам.

8) Стороны по требованию лица, чьими персональными данными они обладают, после

уточнения персональных данных такого лица обязаны их блокировать или уничтожать в

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

9) Претендент поручает Заказчику и Организатору обработку персональных данных своих

Работников. Заказчик и Организатор обязуются обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать при этом принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных данных и все требования в отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством

РФ.

10) Претендент поручает Заказчику и Организатору выполнение любых действий (операций)

с персональными данными Работников, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персональных данных в целях участия Претендента в настоящей

закупочной процедуре.

11) При обработке персональных данных Стороны принимают организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных

данных, в частности:





определяют угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

применяют организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,

необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение









которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни

защищенности персональных данных;

применяют средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия;

принимают меры по обнаружению фактов возможного несанкционированного доступа к

персональным данным и блокированию такого доступ;

восстанавливают персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним;

устанавливают правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивают регистрацию и учет всех

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.

12) Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются в случае:

 прекращения деятельности одной из Сторон;

 истечения срока обработки персональных данных (если такой устанавливается Сторонами);

 обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение его персональных данных (в соответствии с требованиями законодательства);

 обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных пациента, переданных другой Стороне;

 по достижении целей обработки персональных данных и по окончании проведения

настоящей закупочной процедуры.

3.11. Направляя предложение к закупочной процедуре, Претендент подтверждает, что

ознакомился с проектом Договора, в т.ч. с перечнем существенных пунктов Договора (при наличии таковых), указанным в закупочной процедуре. Направление Предложения к закупочной процедуре автоматически подтверждает согласие

претендента с тем, что внесение изменений в типовую форму договора или существенные условия договора (указанные в закупочной процедуре) путем направления Протокола разногласий в адрес Заказчика, может являться основанием

для не допуска претендента до дальнейшего участия в закупочной процедуре.

4. Требования к формированию ценового предложения

4.1. Ценовое предложение Претендента представляет собой совокупную стоимость всех

работ, услуг, материалов и прочих затрат, предусмотренных техническим заданием. При

наличии, необходимо указать особенности налогообложения в отношении

Претендента отдельной строкой

4.2. Заказчик оставляет за собой право потребовать предоставление безусловной и безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа на сумму аванса, также банковской

гарантии на исполнение обязательств по договору в период его исполнения и на гарантийный период по форме, приведенной в приложениях к закупочной процедуре.

4.3. На этапе закупочной процедуры Заказчик вправе потребовать предоставление Комфортного письма от Банка(ов) с подтверждением возможности предоставления Банковской(их) гарантии(й) по форме, приведенной в приложениях к закупочной процедуре.



Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:

Текст банковской гарантии возврата авансового платежа / исполнение обязательств/

обязательства в гарантийный период по Договору должен соответствовать требованиям

(указанным в закупочной процедуре) и подлежит предварительному (до даты ее

выдачи) согласованию с Заказчиком.



Банк-гарант должен иметь один или несколько долгосрочных рейтингов по

международной шкале от агентств Standard & Poor's Financial Services LLC

(S&P), Fitch Ratings Inc.(Fitch), Moody’s Corporation (Moody’s) или от

Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА (АКРА) 2,

действующих на дату проведения закупочной процедуры 3:

o Moody`s не ниже Ba2

o Fitch, S&P не ниже BB

o АКРА не ниже A+ (RU)

При этом Банк-гарант должен быть дополнительно согласован с Заказчиком. Требования к Банкам-гарантам актуальны на момент публикации закупочной процедуры и могут корректироваться.

Заказчик оставляет за собой право рассмотреть на приемлемость банки, не соответствующие

вышеуказанным требованиям, при обращении Претендента.



Срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа /исполнения

обязательств по договору/ обязательства в гарантийный период должен минимум на 60

календарных дней превышать срок возврата авансового платежа /исполнения

обязательств/ окончания гарантийного срока.



Все расходы, связанные с выдачей, внесением изменений (в том числе продление срока

действия) банковской гарантии относятся на счет Претендента.

5. Требования к Претендентам закупочной процедуры

5.1. К участию в закупочной процедуре допускаются Претенденты, удовлетворяющие

следующим общим обязательным требованиям:

1) Претендент должен быть платежеспособным, не находится в состоянии ликвидации

и реорганизации, в процедуре банкротства;

2) На имущество Претендента не должен быть наложен арест, либо в отношении него

не должны быть осуществлены иные ограничения гражданских прав.

5.2. Заказчик вправе не допустить Претендента к участию в закупочной процедуре, в числе

прочего, в следующих случаях:

1) Претендент не предоставил необходимые документы в срок, указанный в карточке

закупочной процедуры в SRM СИБУР и настоящей Инструкции;

2) Претендентом предоставлен неполный перечень документов, указанный в

закупочной процедуре;

3) Предоставленные Претендентом документы оформлены ненадлежащим образом

либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской

Федерации, требованиям настоящей Инструкции и закупочной документации;

4) Документы подписаны лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление

таких действий (если документ требует подписания со стороны Претендента).

5) Претендентом предоставлено предложение, которое полностью или частично не

соответствует требованиям Технического задания. 4

6. Определение победителя закупочной процедуры

6.1. Победителем признается Претендент, предложивший наиболее выгодные для Заказчика

условия с учетом уровня квалификации Претендента.

Если Банк-гарант имеет несколько рейтингов, для оценки применяется наименьшее эквивалентное значение из

указанных рейтингов. Кредитный рейтинг банка от вышеуказанных рейтинговых агентств доступен на официальном сайте банка, а также в открытом доступе на различных ресурсах в сети Интернет.

3

Сумма каждой гарантии, планируемой к выпуску не превышает 3 млрд.руб. и срок ее действия не более 3-х лет.

В случае превышения указанной суммы и/или срока требуется дополнительное согласование Заказчика.

4

Указанные в разделе 5.2 причины отказа Претенденту на участие в тендере не являются исчерпывающими.

2

6.2. Для определения наиболее выгодных условий при оценке и сопоставлении Предложений

Претендентов Заказчиком учитываются следующие группы критериев:

 квалификационные (ранее имеющийся положительный опыт в области предмета

закупки,

репутация

и

надежность

организации,

обеспеченность

ресурсами, квалификация персонала, наличие системы контроля качества и пр.);

 технические (комплексная оценка предлагаемого оборудования, материалов, сроки

выполнения работ, методы и общие подходы к выполнению работ, и пр.);

 коммерческие (стоимость предложения, условия оплаты, авансирование, гарантии

исполнения обязательства и пр.).

6.3. Уведомление о признании Претендента победителем, а также уведомление об итогах закупочной процедуры осуществляется через SRM СИБУР (электронный адрес в интернете

https://srm.sibur.ru ) по электронной почте.

7. Порядок заключения договора по итогам закупочной процедуры

7.1. Договор заключается между Претендентом, признанным победителем по итогам

проведения закупочной процедуры, и Заказчиком, либо указанным им лицом.

7.2. Заказчик оставляет за собой право заключить договор с другим Претендентом,

предложившим следующее, после победителя, выгодное предложение, в случаях если по

результатам проведения закупочной процедуры Претендент, признанный победителем:

 откажется от подписания договора,

 представит протокол разногласий к пунктам договора, изменение которых не

предусматривалось или не было отражено в протоколе разногласий, рассматриваемом

в рамках закупочной процедуры.

Инструкции SAP SRM/Инструкция по подаче предложения.pdf

Инструкция по подаче предложения

Оглавление

1. Введение

2. Вход в систему

3. Автоматическое восстановление логина/пароля

4. Поиск закупочных процедур

5. Просмотр закупочной процедуры

6. Подача предложений к закупочной процедуре

7. Подача предложений к переторжке

8. Отзыв поданного предложения

9. Чат по экспертизе

10. Дополнительные документы по предложению

Введение

Данный документ описывает последовательность действий Поставщика, необходимых для

подачи предложений к закупочным процедурам ПАО «СИБУР Холдинг».

Процесс подачи предложения состоит из трех шагов:







Поиск закупочной процедуры

Просмотр закупочной процедуры

Создание предложения к закупочной процедуре

Далее подробно описан каждый шаг.

Вход в систему

Для запуска системы необходимо открыть интернет-браузер и в строке поиска ввести

следующую ссылку (https://srm.sibur.ru).

Для успешной работы в системе должен быть установлен один из перечисленных

интернет-браузеров: Microsoft Internet Explorer версии 11.0 или выше, Mozilla Firefox

версии 65 и выше, также может использоваться браузер Google Chrome версии 71 или

выше.

В появившемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 1).

Рисунок 1 Окно авторизации пользователя

Автоматическое восстановление

логина/пароля

В случае, если учетные данные пользователя для входа в систему были утеряны,

существует возможность автоматического восстановления логина/пароля или пароля в

систему. Для восстановления пароля необходимо на странице входа нажать на ссылку

«Забыли пароль?»

Рисунок 2 Окно входа в систему

После нажатия на ссылку «Забыли пароль?» откроется окно, в котором необходимо

указать способ восстановления пароля по электронному адресу или по логину. В поле

ниже необходимо указать свой электронный адрес, в случае, если утерян логин и пароль,

или логин, в случае, если утерян только пароль. После нажать на кнопку отправить.

Рисунок 3 Окно восстановления пароля

Далее выводится сообщение о том, что данные отправлены на электронный адрес

пользователя. Если пароль восстановлялся по логину, то новые данные для входа

отправляются на почту указанную при регистрации пользователя.

Необходимо открыть письмо и перейти по ссылке. После чего, откроется окно для

создания нового пароля.

Рисунок 4 Окно ввода нового пароля

После ввода нового пароля необходимо нажать на кнопку «ОК». После чего, пользователь

сможет заходить в систему с новым паролем.

После успешной аутентификации откроется личный кабинет Поставщика (Рисунок 5).

Рисунок 5 Личный кабинет поставщика

Если страница выглядит не так – проверьте, что вы зашли по ссылке

https://srm.sibur.ru/ui2/nwbc

Главная страница разделена на блоки: 1 – блок для поиска закупочных процедур и участия

в них (см. раздел 4) и задач по квалификации(см.инструкцию по квалификации), запросу

доп.документов по закупке (см. раздел 8); 2 – Блок для ведения данных предприятия

(инструкция по самостоятельному ведению данных предприятия), пользователей вашей

компании, общей документации компании и списка категорий, по которым вы получаете

рассылку и анкеты квалификаций; 3 – отчеты

Настройки браузера

Для удобства использования системы можно настроить браузер, чтобы при открытии

ссылки, открывался вкладка в браузере, а не новое окно браузера. Для этого необходимо

зайти в настройки браузера и перейти в свойства браузера. В открывшемся окне,

необходимо перейти на вкладку «Общие», затем нажать на кнопку «Вкладки» (Рисунок 6).

Далее необходимо поставить флаг «Всегда открывать всплывающие окна на новой

вкладке».

Рисунок 6 Настройки браузера

Поиск закупочных процедур

Для подачи предложений используется личный кабинет Поставщика. В личном кабинете

доступны все опубликованные открытые закупочные процедуры, а также закрытые

закупочные процедуры, на которые Вы были приглашены.

Чтобы попасть на страницу просмотра закупочных процедур необходимо зайти в личный

кабинет Поставщика (Рисунок 7). Далее перейти по ссылке «Поиск процедур».

Рисунок 7 Личный кабинет поставщика

После перехода по ссылке откроется страница поиска (Рисунок 8).

Рисунок 8 Страница поиска процедур

При первоначальном запуске откроется список всех открытых закупочных процедур в

статусах «Опубликовано» и «Активно».

Для того, чтобы сформировать список процедур, в области экрана (1) «Активные

запросы» необходимо нажать на одну из перечисленных ссылок:









Текущие процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Опубликовано» и

«Активно»

Редукционы/Голландские аукционы: Выводятся список редукционов и

голландских аукционов

Завершенные процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Закрыто» и

«Завершено»

Все: Выводятся все процедуры

Для отображения новых закупочных процедур необходимо нажать на кнопку

«Обновить» (2).

При нажатии на кнопку «Посмотреть быстрое ведение критер.» (3) появятся критерии

поиска для процедур.

Параметры поиска:



















Номер закупочной процедуры

Наименование

Тип этапа

Закупочная организация

Срок подачи предположения

Категория продукта

Продукт

Показать закупки по моим категориям

Максимальное количество совпадений

Ввод данных в соответствующие поля критериев осуществляется непосредственным

вводом или выбором из каталога (Рисунок 9) по нажатию на значок

.

Рисунок 9 Выбор из каталога

После того как параметры поиска заданы необходимо нажать на кнопку «Применить».

Рисунок 10 Критерии поиска

Необходимо отметить, что доступен поиск закупочных процедур по маске. Если известны

некоторые буквы или цифры, в этом случае необходимо заменить пропущенные символы

звездочкой

, после чего программа подберет все значения, удовлетворяющие данному

условию. Например, если Вы не помните точное название закупочной процедуры, Вы

можете написать часть слова и поставить*, например «Закуп*» в области экрана (1)

(Рисунок 11). После чего необходимо нажать на кнопку «Применить», далее программа

отберет все записи, начинающиеся с символов «Закуп» и заканчивающиеся любым

набором символов. Результат данного запроса представлен в области экрана (2) на

следующем рисунке:

Рисунок 11 Пример поиска по маске

Список процедур отображается в виде таблицы, по столбцам таблицы можно выполнять

сортировку. Отсортировать таблицу можно выбором значения из выпадающего списка

(Рисунок 12) по нажатию на название столбца. Таблица содержит номер процедуры,

название процедуры, статус, способ закупки, тип этапа, время начала, время окончания,

версия процедуры, номер предложения, статус предложения, версия предложения.

Рисунок 12 Сортировка таблицы

Для подробного просмотра процедур необходимо нажать на номер процедуры либо

выделить закупочную процедуру и нажать на кнопку «Просмотреть процедуру». После

чего откроется окно с информацией о процедуре.

Просмотр закупочной процедуры

При нажатии на кнопку «Просмотреть процедуру» открывается окно с информацией о

процедуре. Здесь можно увидеть основные данные, в частности временные ограничения и

подробные данные о позициях.

Рисунок 13 Окно с данными процедуры

Важно! Если закупочная процедура не открылась в новом окне, то необходимо

проверить, не блокированы ли всплывающие окна и при необходимости снять

блокировку. Для этого необходимо зайти в свойства браузера в раздел

"Конфиденциальность" и снять флаг «Включить блокирование всплывающих окон».

В области экрана (1) расположена панель инструментов с доступными кнопками.

В области экрана (2) выводится информация о номере, названии, статусе, сроке начала,

сроке окончания, оставшееся время, ответственном лице.

При нажатии на кнопку «Документы», откроется окно (Рисунок 14), в котором можно

посмотреть все приложенные Закупщиком документы к закупочной процедуре. Также в

данном окне можно скачать одним архивом все документы, нажав на кнопку «Скачать

одним архивом».

Рисунок 14 Окно документация

При нажатии на кнопку «Вопросы и ответы», откроется окно (Рисунок 15), в котором

можно отправить сообщение Закупщику, набрав текст в поле сообщения и нажав на

кнопку «Отправить» (1). Также возможно посмотреть все сообщения, которые были

отправлены или получены. Для того чтобы посмотреть новые сообщения, необходимо

нажать на кнопку «Обновить» (2).

Рисунок 15 Окно Вопросы и ответы

При нажатии на кнопку «ПросмПередПеч», загрузится pdf файл, в котором можно

посмотреть основную информацию о закупочной процедуре.

В области под кнопками расположены два уровня вкладок:





Вкладки верхнего уровня: информации о закупке, позиции, примечания и

приложения.

Вкладки второго уровня: общая информация, вопросы/требования, примечания и

приложения

Вкладка второго уровня «Общая информация» (Рисунок 16) содержит основную

информацию по закупочной процедуре.

Подать предложение можно с момента начала процедуры «Срок начала» и до наступления

конечного срока подачи предложений «Срок подачи предложения».

Поле «Окончание срока действия предложения» обозначает дату, после которой Ваше

предложение перестает быть актуальным.

Рисунок 16 Вкладка общая информация

Вкладка второго уровня «Вопросы/требования» (Рисунок 17) состоит из вопросов

Закупщика, на которые необходимо ответить при создании предложения.

Рисунок 17 Вкладка «Вопросы/требования»

На вкладке второго уровня «Примечания и приложения» можно найти различные файлы

или текстовые заметки, которые прикрепил к документу Закупщик. Данные дублируются

на вкладку верхнего уровня «Примечания и приложения» и относятся ко всему

документу, включая раздел «Примечания и приложения» во вкладке «Позиции».

Для открытия текста в блоке «Примечания» необходимо нажать на его название.

Откроется окно с информацией, для выхода – нажмите «Отменить».

Рисунок 18 Вкладка «Примечания и приложения»

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения. Для того, чтобы открыть

подробную карточку позиции необходимо выбрать строку и нажать кнопку «Подробно».

Рисунок 19 Вкладка «Позиция»

После просмотра информации о закупочной процедуре Вам необходимо принять решение

об участии.

Подача предложений к закупочной

процедуре

Для того, чтобы создать предложение, предварительно необходимо зарегистрироваться в

документе, нажав на кнопку «Зарегистрировать».

Рисунок 20 Регистрация в закупочной процедуре

После регистрации в закупочной процедуре появятся кнопки «Документы», «Принять

участие», «Не принимать участия», «Создать предложение», «Вопросы и ответы»,

«Экспортировать» (Рисунок 21).

Если Закупщик указал Вас как потенциального участника в закупке, то у Вас сразу

доступна функция подачи заявки на участие (создание предложения в системе).

Рисунок 21 Принятие участие в закупочной процедуре

После нажатия на кнопку «Принять участие», Закупщик получит уведомление о Вашем

намерении участвовать. При нажатии на кнопку «Не принимать участие», откроется окно,

в котором необходимо указать причину отказа и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок

22). При этом Вам не будет доступно создание предложения, и Закупщик получит

уведомление о Вашем отказе. Однако у Вас останется возможность изменить свое

решение и принять участие в закупочной процедуре.

Рисунок 22 Окно отказа от участия в закупочной процедуре

При нажатии на кнопку «Создать предложение», откроется окно, в котором необходимо

заполнить соответствующие поля. В шапке документа автоматически системой

прописывается номер созданного предложения, номер процедуры, к которому оно

создано, статус предложения.

Рисунок 23 Окно создания предложения

В предложении имеется возможность: указать свои условия поставки и платежа, если это

разрешено Закупщиком; изменить объем поставки; указать взаимозаменяемую или

альтернативную продукцию; приложить документацию.

В области экрана (1) (Рисунок 23) расположена панель инструментов с доступными

кнопками: «Проверить», «Закрыть», «Документы», «Сохранить», «Выгрузить в Excel»,

«Загрузить из Excel», «Вопросы и ответы». В области экрана (2) отражена основная

информация о предложении.

При нажатии на кнопку «Проверить» проверяется корректность заполненных полей. Если

поля заполнены некорректно, то в левом верхнем углу выводятся ошибки, которые

необходимо исправить для отправки предложения.

Рисунок 24 Сообщения об ошибках

При нажатии на кнопку «Документы» откроется окно (Рисунок 25), в котором можно

приложить все документы, обязательные для подачи предложения, они отмечены *.

Рисунок 25 Окно документация

Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по папке, в которую нужно добавить

документ. Далее нажать на кнопку «Создать документ». В открывшемся окне указать

название документа и приложить добавляемый документ. После чего нажать на кнопку

«Создать» (Рисунок 26). Документ появится в системе.

Рисунок 26 Окно создания документа

При нажатии кнопку «Сохранить» сохраняются заполненные данные. В верхнем левом

углу выводится сообщения о том, какие поля требуется дозаполнить, также сообщение о

том, что предложение успешно сохранено (Рисунок 27). При этом окно предложения

автоматически перешло в режим просмотра. Чтобы продолжить заполнение полей в

созданном и сохраненном ранее предложении, необходимо перейти в режим

редактирования, для этого надо нажать на кнопку «Обработать». После чего поля будут

доступны для заполнения и редактирования.

Рисунок 27 Окно с сообщениями

Рассмотрим детально каждую из вкладок и данные, которые требуется заполнить на них:

Во вкладке «Информация о закупке» и подвкладке «Общие данные» необходимо

заполнить поля:













«Срок действия предложения». Необходимо указать дату окончания срока

действия предложения.

«Валюта». По умолчанию указана валюта, заданная Закупщиком. Валюта может

быть изменена Вами на другую (выбрана из списка доступных валют в данном

окне). В случае, если выбор валют ограничен, Вам необходимо обратиться к

ответственному Закупщику по данной закупочной процедуре, чтобы он добавил

необходимую Вам валюту. Для компании, зарегистрированной на территории РФ

при изменении валюты потребуется заполнить поле тип курса. Возможные

варианты:

Пересчет на дату оплаты

Пересчет на дату перехода права собственности

Пересчет на дату отгрузки товара

«Условие платежа». В данном поле указывается требуемое условие платежа. По

умолчанию указано условие платежа, заданное Закупщиком.

Для изменения условий платежа нажмите на карандаш(1) (Рисунок 28)

Рисунок 28 Редактирование условий платежа

Откроется окно формирования условий платежа(Рисунок 29). Оно состоит из области

текста условия платежа(1) в зависимости от введенных этапов платежа(2).

Рисунок 29 Формирование условий платежа

Условия, которые вы видите в предложении – это условия, скопированные из процедуры.

Эти условия оплаты являются стандартными и входят в типовую форму договора.

Соответственно любое изменение условий является отклонением от стандартной формы и

приведет, во-первых, к увеличению сроков согласования договора и, во-вторых, к

снижению вашего рейтинга при выборе победителя. Есть допустимые изменения – это

изменения количества дней платежа. Любые другие изменения (условия сдвига дат на «не

позднее» или добавление аванса, или ввод условия вручную) влияют крайне отрицательно

на ваш рейтинг.

Для изменения количества дней отсрочки платежа или типа опорной даты вы можете

выделить необходимый этап платежа и нажать «Изменить этап»(4). Появится форма

изменения этапа:

Рисунок 30 Изменение этапа платежа

Введите нужное количество дней(1), тип опорной даты(2) или измените другие данные,

текст на экране изменяется при нажатии Enter – вы формируете текст условий, после

ввода нажмите Ок(3), условие изменится:

Рисунок 31 Изменение условий платежа

Для добавления этапа воспользуйтесь кнопкой Добавить этап(3), для создания этапа

копией из существующего выделите нужный этап и нажмите Скопировать этап(5). Для

удаления ненужного этапа нажмите Удалить этап(6). При вводе условий проверяется

корректность ввода, например, что сумма по всем этапа должна быть равна 100%

договорной стоимости, принудительно запустить проверку можно по кнопке

Проверить(7)(здесь и по абзацу нумерация см. Рисунок 29).

Введенное условие можно сохранить как шаблон(9), в дальнейшем можно будет

сформировать условие из предварительно сохраненного шаблона – загрузить из

шаблона(10).

В случае, если вам не удается сформировать условие оплаты с помощью указанных опций

(текст условия может не совпадать на 100% с окончательным текстом в договоре, но

должен совпадать с ним на 100% по смыслу) вы можете воспользоваться вводом условия

текстом. Для этого нажмите Ввести свое условие(8) (Рисунок 29). Система предупредит о

риске такого выбора.

Рисунок 32 Предупреждение при переходе на иные условия оплаты

После согласия с риском открывается окно ввода текста условия:

Рисунок 33 Окно ввода текста условия платежа

Введите текст условия в поле(1), после ввода нажмите Изменить(2). Условие будет

изменено:

Рисунок 34 Копирование условий из процедуры

Для копирования условий из процедуры нажмите Согласиться с треб.услов(1) и затем

Принять(2), если же вы хотите подтвердить введенные условия текстом, то нажмите

только Принять(2). Вы успешно изменили условия оплаты:

Рисунок 35 Измененные условия оплаты

Данный текст условия вы можете также увидеть на распечатанной форме ТКП.

Далее о полях на подвкладке «Общие данные» вкладки «Информация о закупке» в

предложении:







«Расчетный счет». Указывается Ваш расчетный счет.

«Подписант договора». Указывается контактное лицо с Вашей стороны, которое

будет подписывать договор.

«Инкотермс». В данном поле указывается Инкотермс из справочника. По

умолчанию указан код Инкотермса, заданный Закупщиком. При необходимости

укажите местоположение.

Рисунок 36 Вкладка «Общие данные»

Во вкладке «Информация о закупке» и подвкладке «Вопросы/требования» необходимо

ответить на вопросы Закупщика. Если вопрос отмечен знаком *, то на данный вопрос

необходимо ответить обязательно, в противном случае не удастся подать предложение.

Если поле «Комментарий» к вопросу открыто, то можно в него указать свой комментарий.

Рисунок 37 Вкладка «Вопросы/требования»

Чтобы приложить документ к ответу на вопрос(в случае если это требуется – появится

ссылка рядом с ответом) нужно во вкладке «Информация о закупке» в подвкладке

«Вопросы/требования» ответить на вопрос и нажать ссылку «Приложить документы» как

на Рисунок 38:

Рисунок 38 Приложение документов к вопросам/требованиям

Откроется окно со списком уже приложенных документов, в котором можно приложить

новый документ, нажав правую кнопку мыши в любом месте окна и выбрав пункт

«Создать документ» как на Рисунок 39 или выбрать документ из уже приложенных

(описано ниже):

Рисунок 39 Приложение документа к вопросам/требованиям

Далее необходимо заполнить все обязательные поля и нажать на кнопку «Обзор…» чтобы

выполнить поиск документа на локальной машине (Рисунок 40)

Рисунок 40 Выбор документа для приложения

Поля «действительно с» и «действительно по» отвечают за срок действия документа,

система напомнит за месяц до истечения срока действия о необходимости обновить

документ. (Рисунок 41) После того, как поиск документа выполнен и выбран нужный

документ, нужно нажать на кнопку «Создать» для приложения документа.

Рисунок 41 Создание документа

Для выбора документа к требованию необходимо выделить нужный файл(1) и нажать

Приложить(2) см. Рисунок 42

Рисунок 42 Выбор документа к требованию

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения.

Рисунок 43 Вкладка «Позиции»

В поле «Цена без НДС» необходимо указать цену на товар, без учета НДС.

В поле «Цена за» необходимо указать за какое количество товара подана цена.

В поле «Код НДС» можно указать ставку НДС.

Необходимо отметить, что общая сумма по предложению с НДС и без НДС формируется

автоматически на вкладке «Общие данные» и недоступна для редактирования.

В случае, если Закупщик предопределил возможность изменить заданный объем поставки,

Поставщик может предложить свое количество в поле «Предлагаемое количество».

Для того чтобы открыть подробную карточку позиции, необходимо выбрать позицию и

нажать на кнопку «Подробно». В данном блоке можно посмотреть подробные данные по

выбранной позиции. Также можно посмотреть вопросы по данной позиции, которые

запрашивает Закупщик.

Рисунок 44 Окно подробные данные позиции

На подвкладке «Данные позиции» вкладки «Позиции» отображена основная информация

о позиции закупочной процедуры, такая как название продукта, количество, единица

измерения, код НДС, дата поставки и другая.

Для подачи Аналога по позиции, Вам необходимо заполнить поле «Аналог» или поле

«Аналог/Наименование в счет-фактуре».

Если в системе у продукта, указанного в позиции заведены аналоги, то на экране видимо и

открыто для изменения поле «Аналог». Вас необходимо в поле «Аналог» нажать кнопку

выбора (1) и откроется окно с перечнем аналогов, которые заведены в систему.

Рисунок 45 Окно выбора Аналога

Вам нужно выбрать продукт, который наиболее подходит (2).

Рисунок 46 Ввод аналога 1

В позицию подтянется выбранный Вами аналог и его описание как показано на Рисунок

46.

Если Вам не подходит ни один предложенный продукт, то Вам необходимо выбрать

продукт «NOT_DEFINED». Далее в поле «Аналог/Наименование в счет-фактуре» вместо

предложенного системой текста «Предложить новый» Вам необходимо указать описание

аналога как показано на Рисунок 47.

Рисунок 47 Ввод аналога 2

Если в системе у продукта, указанного в позиции не заведены аналоги, то Вам необходимо

в поле «Аналог/Наименование в счет-фактуре указать описание аналога как показано на

Рисунок 48.

Рисунок 48 Ввод аналога 3

Также все описанные выше действия можно проделать в табличной части вкладки

«Позиции» как показано на Рисунок 49.

Рисунок 49 Ввод аналога 4

Также есть возможность добавить новую позицию. Для этого необходимо нажать на

кнопку «Добавить новое» (1) (Рисунок 50), выбрать из выпадающего списка «Позиция» и

заполнить данные по позиции и нажать на кнопку «Добавить для обзора позиции»

(Рисунок 51). После чего позиция будет добавлена в таблицу.

Рисунок 50 Добавление и удаление позиции

Рисунок 51 Окно добавления позиции

Созданные позиции можно удалить. Для этого требуется выделить строку с позицией и

нажать на кнопку «Удалить» (2) (Рисунок 50).

Для массового заполнения таких полей как Производитель/Страна происхождения

продукта/Допуск недопоставки %/Допуск сверхпоставки %/ Код НДС необходимо на

вкладке Позиции выбрать требуемые позиции (зажав Ctrl) или выбрать все позиции

(нажав кнопку «Выбрать все») и нажать кнопку «Массовое заполнение полей».

Рисунок 52 Массовое заполнение полей на вкладке «Позиции»

В открывшемся окне необходимо поставить галочку на нужном критерии и заполнить

поле, после чего нажать «Ок». Информация будет применена ко всем выбранным

позициям.

Рисунок 53 Окно массового заполнения полей

На вкладке «Комментарии» Вы можете найти различные текстовые заметки и требования,

которые были определены Закупщиком в закупочной процедуре. Для открытия текста

нажмите на его название. Откроется окно с информацией, для выхода – нажмите

«Отменить». Также на данной вкладке отображаются все примечания, которые были ранее

заполнены (как и для позиции, так и во вкладке информация о закупке).

Рисунок 54 Окно вкладки «Примечания и приложения»

На данной вкладке есть возможность добавить примечание. Для этого необходимо нажать

на кнопку «Добавить» (1) (Рисунок 54), из выпадающего списка выбрать поле «Замечания

оферента». После чего откроется окно, где можно написать комментарий и нажать на

кнопку «Ок».

Рисунок 55 Окно добавления замечания оферента

Также существует возможность подать предложение через форму Excel. Для этого

необходимо выгрузить форму, нажав на кнопку «Выгрузить в Excel».

ВНИМАНИЕ! В выгруженном файле запрещено вставлять и удалять столбцы и строки.

Выгруженная форма Excel выглядит следующим образом:

Рисунок 56 Форма Excel

Далее надо заполнить необходимую информацию в Excel, и затем загрузить форму Excel,

нажав на кнопку «Загрузить из Excel». Поля из Excel заполнятся в веб форме

автоматически.

После того, как Вы последовательно прошли по закладкам и заполнили необходимые

данные, проверили созданный документ на наличие ошибок, нажмите кнопку

«Отправить» (Рисунок 57) для подачи предложения к закупочной процедуре.

Рисунок 57 Отправка предложения

Появится информационное сообщение «Предложение представлено». Статус

предложения изменится на «Подано» (Рисунок 58). Данный статус гарантирует, что Ваше

предложение получено и будет рассмотрено Закупщиком.

В случае необходимости, изменить предложение либо отменить, можно будет только до

наступления даты и времени Срока подачи предложения.

Рисунок 58 Изменения статуса закупочной процедуры

Подача предложений к переторжке

После объявления о проведении переторжки подать свое предложение к закупочной

процедуре доступно только приглашенным к участию поставщикам.

Если Вы не принимали участие в предыдущем этапе, но были приглашены на этап

проведения переторжки, для создания своего предложения необходимо найти закупочную

процедуру на вкладке «Текущие процедуры», выделить строку с необходимой процедурой

и нажать на кнопку «Создать предложение» (Рисунок 59), так же доступно перейти внутрь

документа закупочной процедуры и нажать кнопку «Создать предложение» (Рисунок 60).

Процесс заполнения предложения при первичной подаче подробно описан в разделе

«Подача предложений к закупочной процедуре».

Рисунок 59 Создание предложения из поисковой строки

Рисунок 60 Создание предложения из закупочной процедуры

Если Вы принимали участие в предыдущем этапе, для перехода в ранее поданное

предложение необходимо найти закупочную процедуру на вкладке «Текущие

процедуры», после чего в строке с закупочной процедурой нажать на номер своего

предложения (Рисунок 61).

Рисунок 61 Переход в предложение из поисковой строки

Так же доступно перейти в саму закупочную процедуру и в правом верхнем углу нажать

на номер своего предложения (Рисунок 62).

Рисунок 62 Переход в предложение из закупочной процедуры

Для внесения изменения в предложение необходимо нажать кнопку «Обработать».

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения.

В случае необходимости скорректировать цену по позициям закупочной процедуры,

необходимо внести обновленное значение в поле «Цена без НДС» (Рисунок 63).

Рисунок 63 Внесение изменений в поле «Цена без НДС»

Для корректировки кода НДС необходимо в значении поля «Код НДС» выбрать значение

из выпадающего списка - 0%, 10%, 20%, Без НДС (Рисунок 64).

Рисунок 64 Внесение изменений в поле «Код НДС»

В случае возникновении ошибки «Дата поставки не может находиться в

прошлом» необходимо внести изменения в соответствующее поле «Дата поставки»

(Рисунок 65).

Рисунок 65 Внесение изменений в поле «Дата поставки»

Для массового заполнения таких полей как «Производитель», «Страна происхождения

продукта», «Допуск недопоставки %», «Допуск сверхпоставки %», «Код НДС», «Дни

поставки и «От даты» (при необходимости) необходимо на вкладке «Позиции» выбрать

требуемые позиции (зажав Ctrl) или выбрать все позиции (нажав кнопку «Выбрать все») и

нажать кнопку «Массовое заполнение полей». В открывшемся окне (Рисунок 66)

необходимо отметить нужный критерий и заполнить поле, после чего нажать на кнопку

«Ок». Введенная информация будет применена ко всем выбранным позициям.

Рисунок 66 Массовое заполнение данных по позициям

Полную информацию по позиции доступно раскрыть с помощью кнопки «Подробно»,

предварительно выделив нужную позицию (Рисунок 67).

Рисунок 67 Раскрытие полной информации по позиции

Загрузить обновленную документацию доступно с помощью кнопки «Документы». При

нажатии на кнопку «Документы» откроется окно, в котором можно приложить все

документы, обязательные для подачи предложения. Для загрузки актуальной версии ТКП

необходимо раскрыть папку «Документация предложения» и нажать правой кнопкой

мыши на папку «Коммерческая документация», в раскрывшихся вариантах требуется

выбрать «Создать документ» (Рисунок 68).

Рисунок 68 Окно документации

В случае возникновения ошибки «Приложите актуальную версию ТКП» необходимо

удалить лишние копии документа из папки «Коммерческая документация» и подгрузить

обновленные документы повторно.

После того, как Вы заполнили необходимые данные, проверили созданный документ на

наличие ошибок с помощью кнопки «Проверить», нажмите кнопку «Отправить» для

подачи предложения к переторжке, статус предложения изменится на «Подано» (Рисунок

69).

Рисунок 69 Изменение статуса предложения

Отзыв поданного предложения

Для возможности отзыва ранее поданного предложения необходимо в своем предложении нажать

кнопку «Отменить» (Рисунок 70).

Рисунок 70 Отмена ранее поданного предложения

После нажатия на кнопку «Отменить» необходимо обновить документ и убедиться, что статус

предложения установлен «Отменено» (Рисунок 71).

Рисунок 71 Изменение статуса предложения

Чат по экспертизе

В рамках закупочной процедуры может проводиться техническая экспертиза вашего

предложения. В этом случае, после завершения закупочной процедуры вам станет

доступна дополнительная вкладка в предложении «Чат по экспертизе»:

Здесь вы видите полученные вопросы от закупщика и отправленные вами ответы. Чат

может быть по заголовку и по позициям (две отдельные области, выделенные на рисунке,

могут быть свернуты по отдельности и выгружены в Excel по кнопку Экспорт). Для

каждого сообщения вы можете увидеть дату отправки (1), текст самого сообщения(2) и

приложенные файлы(3). Для просмотра приложенного файла нажмите на ссылку(3) и

далее правой кнопкой на файле и выбрать Скачать.

По позициям в том числе вы увидите информацию по позиции(4) и также как и для

сообщений по заголовку процедуры текст сообщения и Документы (5).

Для ответа закупщику нажмите на кнопку Добавить комментарий, далее отобразится окно

отправки сообщения:

Для ответа по заголовку процедуры введите комментарий в поле «Комментарий

заголовка»(1), при необходимости вложите файл: нажмите на ссылку Документы в

заголовке(2), откроется окно, нажмите в нем правой кнопкой мыши и выберите Создать

документ, далее выберите нужный файл. Для ответа на вопросы по позиции введите

комментарий в Текст сообщения по нужной позиции (3) и приложите документы к

позиции при необходимости(4) как описано ранее. После завершения ввода нажмите

Отправить(5) для отправки ответов закупщику.

Если закупщик направил вам вопрос в чате, то обязательно дать ответ на него,

иначе система будет напоминать о необходимости ответить на него. Чтобы

приложить файл, также обязательно написать сначала комментарий.

При необходимости как при просмотре истории чата, так и при ответе закупщику вы

можете фильтровать позиции, для этого нажмите на заголовок нужного столбца(1):

После чего выберите нужное(3 - если доступно) или выберите Определенный

пользователем фильтр, в открывшемся окне введите значение для поиска, при

необходимости используйте маску:

Далее нажмите фильтр, отобразятся только отфильтрованные строки:

Для отмены фильтра снова нажмите на заголовок столбца и выберите Все.

Дополнительные документы по

предложению

При необходимости предоставления дополнительных документов по предложению

ответственный закупщик может отправить соответствующую задачу.

На электронный адрес контактного лица будет отправлено уведомление о поступлении

соответствующей задачи

Рисунок 70 Уведомление по запросу дополнительных документов

Для просмотра и обработки задачи необходимо войти в систему и перейти в раздел

«Задачи». Если задача отправлена впервые – она отображается в разделе «Новое».

Если задача отправлена повторно – она отображается в разделе «требуется пояснение».

Рисунок 72 Раздел «Задачи» в меню личного кабинета

Для просмотра/исполнения задачи необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по ссылке в

столбце «имя»

Рисунок 73 Список задач

Рисунок 74 Просмотр задачи

Страница просмотра задачи состоит из нескольких разделов:









Подробные данные задачи

Коммуникация

Приложения от закупщика

Приложения для закупщика

Подробные данные задачи

В этом разделе отображается краткое наименование задачи, срок исполнения, статус,

приоритет, а также подробное описание.

Рисунок 75 Подробные данные задачи

Коммуникация

В этом разделе отображается переписка с закупщиком (поле «Коммуникация с

закупщиком»). Свои комментарии/вопросы закупщику необходимо указывать в поле

«Сообщение закупщику».

Рисунок 76 Коммуникация

Приложения от закупщика

В этом разделе отображаются файлы, прикрепленные закупщиком. Для просмотра

документа необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку в столбце «Имя файла».

Рисунок 77 Приложения от закупщика

Приложения для закупщика

В этом разделе необходимо прикрепить документы, которые были запрошены в рамках

это задачи. Для этого в поле «описание» необходимо выбрать из справочника тип

документа для прикрепления:

Рисунок 78 Приложения для закупщика – тип документа

Далее при помощи кнопки

указать путь к файлу и нажать

Прикрепленный документ отображается в таблице:

.

Рисунок 79 Приложения для закупщика

Для отправки задачи закупщику (после прикрепления документов) необходимо нажать

кнопку

Рисунок 80 Отправка закупщику

После отправки задача будет отображаться в разделе «Отправлено». Закупщик может

повторно отправить задачу на обработку, в этом случае на электронный адрес контактного

лица поступит уведомление и соответствующая задача будет отображаться в разделе

«Требуется пояснение»

Рисунок 81 Разделы меню «Задачи»

Завершенные задачи (не требующие никаких действий) отображаются в разделе

«Завершено».

Для сохранения промежуточного результата перед отправкой необходимо нажать на кнопку

«Сохранить».

Рисунок 82 Сохранение промежуточного результата

При блокировании задачи необходимо нажать на кнопку «Сбросить блокировку».

Рисунок 83 Сброс блокировки

Отчеты

На данный момент в системе доступны следующие отчеты:





Отчет по уведомлениям

Отчет по платежам

Отчет по уведомлениям:

«Отчет по уведомлениям» разработан для просмотра уведомлений, отправленных

системой. Отчет имеет критерии поиска (чтобы отобразились нажмите на Просмотреть

быстрое ведение критериев(1)) и таблицу с результатами поиска. Для просмотра

содержимого уведомления необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку в

столбце «Тема письма»(4):

Рисунок 84 Отчет по уведомлениям

Также имеется возможность выгрузить отчет в Excel, используя кнопку «Экспорт в

Excel».

Отчет по платежам:

Критерии поиска:

При первом входе в отчет критерии поиска будут недоступны.

Нажмите

Статус платежа - выберете значения из справочника, можно указать несколько (описание

статусов ниже)

Дата платежа - можно указать период, несколько значений или конкретную дату платежа

Предприятие - укажите код балансовой единицы или выберите значение из справочника.

Возможно ввести несколько значений для поиска

Номер счет-фактуры и Номер договора - введите требуемое значение, можно использовать

маску для поиска (например {}123* - {*}для поиска всех оплат, где номера счет фактуры

содержат 123)

После указания критериев поиска нажмите кнопку Применить. в результатах поиска

отобразятся все найденные платежи, соответствующие указанным критериям поиска.

Результаты поиска:

Наименование поля

Описание поля

Имя поставщика

Наименование вашей компании

Номер договора

Внутренний номер карточки договора (карточки RCM) в

учетной системе СИБУР, к которой привязана оплата

Предприятие

Наименование балансовой единицы/предприятия СИБУР

Внешний номер

Номер печатного договора

Номер основного

договора

Номер печатного договора, рамочного(основного) для

указанного выше

Предмет договора

Описание предмета договора

Статус карточки договора (карточки RCM) в учетной системе

СИБУР



Статус договора

В соответствии с договорными условиями оплата

Товара осуществляется только при передачи

Поставщиком Покупателю оригиналов основного

договора и соответствующих спецификаций,

подписанных с обеих сторон. Просьба

заблаговременно направлять подписанные

экземпляры, в противном случае Покупатель

вправе произвести оплату после получения

оригиналов договорных документов.

Дата договора

Дата договора, указанная в печатной версии договора

Сумма по договору с

НДС

Сумма по договору с НДС

Валюта договора

Валюта договора

Номер счет-фактуры

Внешний номер счет фактуры

Номер заявки на оплату

Внутренний/системный номер счет-фактуры

Сумма оплаты с НДС

Сумма по заявке на оплату

Валюта заявки на

оплату

Валюта в заявке на оплату

Дата платежа

Планируемая или выполненная дата платежа

Наименование статуса платежа. При нажатии на название

статуса отображается пояснение

Статус платежа

Могут быть:

1. Прогноз - заявка на

оплату сформирована в

системе, однако еще не

направлена на

согласование внутри

компании.

2. На визировании заявка на оплату

сформирована в

системе, находится на

согласовании внутри

компании.

3. Активна - заявка на

оплату согласована

внутри компании,

ожидается выгрузки в

Банк-Клиент и перевода

ден. средств на

расчетный счет

Поставщика в

соответствии с

указанной датой

платежа.

4. На доработку заявка на оплату

отклонена

согласующими лицами

внутри компании,

требуются

доработки/уточнения

ответственных

лиц/авторов заявок

5. Удалена - заявка на

оплату удалена из

системы.

6. Исполнена –

получено заверенное

исходящее платежное

поручение от банка, ден.

средства списаны с

расчетного счета

компании.

7. Выгружено в БанкКлиент - согласованная

заявка на оплату

направлена в БанкКлиент, ожидание

списание ден. средства с

р/с компании.

8. Отклонена – заявка

не прошла контроли

Банк-Клиента,

необходимо

сформировать заявку на

оплату повторно.

Расчетный счет

расчетный счет поставщика, указанный в заявке на оплату.

Если он не актуален - немедленно обратитесь к

ответственному по договору

Ответственное лицо по

договору

ФИО ответственного за ведение договора на стороне СИБУР

(если ФИО пусто - значит сотрудник, который отвечал за

ведение договора более не работает в компании, для

определения ответственного обратитесь в службу поддержки)

e-mail

e-mail ответственного за ведение договора на стороне СИБУР

Результаты отчета можно выгрузить в excel:

Результаты поиска актуальны на момент поиска или обновления данных (кнопка

Обновить внизу таблицы).

Если вы после регистрации в SAP SRM ни разу не были признаны победителем в системе,

то результаты поиска не могут отобразиться.