Описание тендера: | ПАО "СИБУР Холдинг" объявляет тендер: Оксид алюминия активный (Оксид алюминия активный - осушитель газов, марка Б ТУ 2163-015-97262278-2009 Аналоги рассматриваются после омологации. Тара - полипропиленовые мешки по 25 кг. на паллете. Обязательно приложить паспорт/сертификат производителя. Эти 300 кг. необходимы для досыпки в аппараты в которые засыпан продукт - оксид алюминия активный – Марка Б ТУ 2163-015-97262278-2009 .). Номер: 2073528/1 |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 28.03.2024 |
Окончание: | 08.04.2024 15:00:00 |
Тендер №: | 269564714 |
Тип: | Запрос предложений Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Регион: | Уральский ФО / Тюменская область / Тобольск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Оксид алюминия активный (Оксид алюминия активный - осушитель газов, марка Б ТУ 2163-015-97262278-2009 Аналоги рассматриваются после омологации. Тара - полипропиленовые мешки по 25 кг. на паллете. Обязательно приложить паспорт/сертификат производителя. Эти 300 кг. необходимы для досыпки в аппараты в которые засыпан продукт - оксид алюминия активный – Марка Б ТУ 2163-015-97262278-2009 .). Номер: 2073528/1
Цена контракта: 0,00 RUB
156_euf_docx.docx | 53 КБ | 28.03.24 16:45 | Действующая |
euf_d_pr_04_29_docx.docx | 89 КБ | 28.03.24 16:45 | Действующая |
euf_ds_04_30_s_mnogost_ds_7z.7z | 168 КБ | 28.03.24 16:45 | Действующая |
garantiynoe_pismo_na_oksid_alyu.docx | 10 КБ | 29.03.24 11:07 | Действующая |
oprosnyy_list_oksid_alyuminiya.pdf | 718 КБ | 03.04.24 17:11 | Действующая |
rukovodstvo_dlya_postavshchika.pdf | 343 КБ | 28.03.24 16:45 | Действующая |
ПРИМЕЧАНИЕ (подлежит удалению):
Настоящая форма используется для возмездной разовой поставки пробной (опытной) партии химической продукции.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________/__________
г. _______________ «__» _________ 20___ г.
Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг»)/ Предприятие Группы СИБУР (указать полное и сокращенное наименование), именуемые в дальнейшем «Покупатель» или «Предприятие», с одной стороны, и
____________________________________ (указать полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Поставщик» или «Контрагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
(выбрать один из вариантов, остальные удалить):
ВАРИАНТ 1: (выбрать один из видов транспорта и способ доставки) железнодорожный, до станции назначения ИЛИ автомобильный, до склада Покупателя (Грузополучателя) ИЛИ самовывоз (выборка Товара) ИЛИ автомобильный/железнодорожный до склада (терминала) транспортной компании Покупателя (Грузополучателя).
Грузополучатель: указать наименование, адрес, иные реквизиты.
ВАРИАНТ 2: (для случая, когда Поставщик выбирает вид транспорта самостоятельно) железнодорожный, до станции назначения ИЛИ до склада (терминала) транспортной компании Покупателя (Грузополучателя) или автомобильный, до склада Покупателя (Грузополучателя) ИЛИ до склада (терминала) транспортной компании Покупателя (Грузополучателя).
Грузополучатель: указать наименование, адрес, иные реквизиты.
ВАРИАНТ 3: (для случая, когда разные позиции доставляются разным транспортом)
По Товару, указанному в строке № __Таблицы 1 пункта 1.1 настоящего Договора, - железнодорожный, до станции назначения.
Грузополучатель: указать наименование, адрес, иные реквизиты.
По Товару, указанному в строке № __ Таблицы 1 пункта 1.1 настоящего Договора: - автомобильный, до склада Покупателя (Грузополучателя) ИЛИ самовывоз (выборка Товара) ИЛИ до склада (терминала) транспортной компании Покупателя (Грузополучателя).
Грузополучатель: указать наименование, адрес, иные реквизиты.
(выбрать один из вариантов, остальные удалить):
1) в течение __ календарных дней с даты заключения настоящего Договора, но не ранее _______20__г.; 2) в течение ___ календарных дней с даты перечисления авансового платежа, но не ранее ____ 20___г.; 3) с «___»_____20__г. по «___»______20__г.;
4) согласно нижеуказанному графику:
5) с «___»____ 20__г. по «___» ____ 20__г. ИЛИ ____(указать месяц поставки) 20__г. График поставки партий Товара согласовывается Сторонами отдельно в следующем порядке: Покупатель направляет Поставщику по электронной почте на электронный адрес @Поставщик (указать адрес) график поставки. Поставщик в течение 5 дней с даты направления графика при наличии замечаний направляет свои корректировки к графику поставки. В случае ненаправления Поставщиком замечаний к графику поставки в указанный в настоящем пункте срок, график поставки, направленный Покупателем, считается согласованным. (Далее следующее предложение включается по усмотрению ответственного лица: В случае несогласия Покупателя с предложенными Поставщиком изменениями графика поставки Поставщик обязан исполнить календарный график поставки, направленный Покупателем в соответствии с настоящим пунктом Договора.) Стороны настоящим признают, что направленные и согласованные по электронной почте графики поставки считаются надлежащим образом направленными, согласованными и являются обязательными для Сторон.
- ВАРИАНТ 1: при поставке железнодорожным транспортом: дата выдачи оригинала накладной Покупателю (грузополучателю) на станции назначения ________________ (далее указать наименование, местоположение, код, иные реквизиты станции), указанная на штемпеле транспортной железнодорожной накладной.
- ВАРИАНТ 2: при поставке автотранспортом Поставщика: дата передачи Товара Покупателю (грузополучателю) на складе Покупателя (Грузополучателя) по адресу ______________(далее указать полный адрес склада, включая субъект РФ, район, населенный пункт, улицу, номер дома/строения), указанная в транспортной (товарно-транспортной) накладной.
- ВАРИАНТ 3: при поставке на условиях самовывоза (выборка Товара): дата передачи Товара Покупателю (грузополучателю) на складе Поставщика (грузоотправителя) по адресу ______________(далее указать полный адрес склада, включая субъект РФ, район, населенный пункт, улицу, номер дома/строения), указанная в транспортной (товарно-транспортной накладной).
- ВАРИАНТ 4: при поставке на условиях доставки Товара до склада (терминала) транспортной компании Покупателя: дата передачи Товара транспортной компании на складе (терминале) транспортной компании по адресу______________(указать полный адрес склада, включая субъект РФ, район, населенный пункт, улицу, номер дома/строения), указанная в транспортной (товарно-транспортной накладной).
Требования к упаковке Товара: если необходимо здесь указать требования к упаковке Товара, либо удалить данную строку.
Тара и упаковка Товара (выбрать): возврату не подлежит ИЛИ подлежит возврату в течение ____ календарных дней с даты поставки силами и за счет Поставщика.
• паспорт качества/сертификат анализа и его перевод на русский язык;
• в зависимости от способа доставки – товарно-транспортные накладные или железнодорожные накладные;
• указать другие документы.
В случае поставки импортного Товара Поставщик обязан передать надлежащим образом заверенный перевод таких документов на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия несет Поставщик.
Перед первой поставкой Поставщик направляет Покупателю:
По запросу Покупателя Поставщик высылает данные по REACH-регистрации в странах, где это применимо, а также иные документы (при наличии), подтверждающие соответствие поставляемой продукции требованиям международных регламентов (правил).
В случае поставки продукции, предназначенной для изготовления медицинских изделий, а также изделий контактирующих с пищевыми продуктами, Поставщик обязуется предоставить подтверждение ее безопасности в части соответствия требованиям Единым санитарным требованиям ЕАЭС (протоколы испытаний/экспертные заключения) или международным требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, - (ЕС) 1935/2004, (EC) 2023/2006, (ЕU) 10/2011, FDA и др. (декларации о соответствии).
Поставщик гарантирует предоставление документации на продукцию, паспорта безопасности (SDS), деклараций о соответствии и иных документов после каждого обновления, актуализации, внесения изменений.
ВАРИАНТ 1: Качество Товара должно соответствовать указанным в п. 1.1 Договора ТУ/СТО, иным стандартам, в соответствии с которыми Товар выработан.
ВАРИАНТ 2: Покупатель не предъявляет требований к качеству Товара, так как по настоящему Договору поставляется опытная партия (опытные партии) Товара.
ВАРИАНТ 3:
При поставке Товара качество этого Товара должно соответствовать нижеуказанным требованиям:
______________________________________________________________.
Подписание Транспортных документов подтверждает принятие Покупателем указанного количества тарных мест и не означает приемку Покупателем Товара по количеству, качеству и комплектности.
ВАРИАНТ 1: Оплата Товара производится (вариант: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату _______выбрать нужное: "перехода права собственности на Товар, определяемую согласно договору"; "списания денежных средств с расчетного счета Покупателя"; "отгрузки Товара Поставщиком, которая определяется соответствующей отметкой в товарной накладной или УПД") в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ___ календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой поставки Товара при условии получения Покупателем оригинала счёта-фактуры и товарной накладной либо УПД от Поставщика.
ВАРИАНТ 2 (если сумма аванса составляет 500 т.р. и более, то необходимо получить согласование Кредитного управления): Оплата Товара производится Покупателем в порядке предварительной оплаты в размере 100% стоимости Товара (вариант: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя) выбрать нужное: «в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ______ (_______________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора» ИЛИ «в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ______ (_______________) календарных дней с даты получения Покупателем уведомления Поставщика об отгрузке Товара с приложением Транспортных документов, подтверждающих отгрузку».
Авансовый платеж зачитывается в счет оплаты поставленного Товара в сумме, подлежащей оплате Поставщику. Зачет аванса производится, начиная с первого первичного документа, и по каждому следующему. Если аванс меньше или равен сумме поставленного Товара, то аванс зачитывается в полном размере. Если аванс превышает сумму поставленного Товара, то аванс зачитывается в полной стоимости Товара до полного зачета аванса. При перечислении денежных средств за поставленный Товар, оплата производится за вычетом зачтенного аванса/части аванса. Если Стороны договорятся о выплате нескольких авансовых платежей, то их зачет осуществляется методом ФИФО: последовательно в хронологическом порядке, начиная с авансов, перечисленных ранее, к авансам, перечисленным позднее.
ВАРИАНТ 3 (если сумма аванса составляет 500 т.р. и более, то необходимо получить согласование Кредитного управления): Оплата Товара производится Покупателем в порядке предварительной оплаты в размере ____ % стоимости Товара (вариант: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя) выбрать нужное: «в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ______ (_______________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора» ИЛИ «в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ______ (_______________) календарных дней с даты получения Покупателем уведомления Поставщика об отгрузке Товара с приложением Транспортных документов, подтверждающих отгрузку». Оплата Товара в размере _____ % стоимости Товара производится (вариант: в рублях по курсу ЦБ РФ на дату _______выбрать нужное: "перехода права собственности на Товар, определяемую согласно Договору"; "списания денежных средств с расчетного счета Покупателя"; "отгрузки Товара Поставщиком, которая определяется соответствующей отметкой в товарной накладной или УПД") в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении ______ (_________________) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой поставки Товара при условии получения Покупателем оригинала счёта-фактуры и товарной накладной либо УПД от Поставщика.
Авансовый платеж зачитывается в счет оплаты поставленного Товара в сумме, подлежащей оплате Поставщику. Зачет аванса производится, начиная с первого первичного документа, и по каждому следующему. Если аванс меньше или равен сумме поставленного Товара, то аванс зачитывается в полном размере. Если аванс превышает сумму поставленного Товара, то аванс зачитывается в полной стоимости Товара до полного зачета аванса. При перечислении денежных средств за поставленный Товар, оплата производится за вычетом зачтенного аванса/части аванса. Если Стороны договорятся о выплате нескольких авансовых платежей, то их зачет осуществляется методом ФИФО: последовательно в хронологическом порядке, начиная с авансов, перечисленных ранее, к авансам, перечисленным позднее.
В случае не предоставления оригиналов договора, счета-фактуры, Товарной накладной и паспорта качества/сертификата соответствия/сертификата анализа на конкретную партию поставки/паспорта безопасности, выданного изготовителем на каждую партию товара и его перевод на русский язык с печатью Поставщика, а также относящейся к Товару иной документации, перечень которой согласован Сторонами в настоящем Договоре, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Покупатель вправе произвести оплату в ближайший рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.
7.1.1. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной документации, указанной в Договоре, поставки некачественного Товара или невыполнении требования Покупателя о замене/ремонте некачественного Товара в срок, указанный в Договоре, Покупатель в соответствии со ст. 520, 511 ГК РФ имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора в части данного Товара (путем направления соответствующего уведомления Поставщику) и приобрести Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченного аванса в срок, указанный Покупателем, с начислением на сумму аванса процентов согласно ст.395 ГК РФ за период с даты перечисления суммы аванса Поставщику до даты ее возврата Покупателю (зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя).
Возврат. ремонт и замена Товара ненадлежащего качества производится Поставщиком и за его счет в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления от Покупателя, если иной срок не согласован дополнительно. По истечении указанного срока Покупатель не несет ответственность за сохранность Товара и Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с хранением Товара, на основании счета и калькуляции Покупателя в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего требования или счета.
Рекомендации по заполнению пробела (тексты рекомендаций подлежат удалению после заполнения пробела):
1) если договор заключается от СХ, СР или если предполагается, что общая сумма договора будет составлять 50 млн. рублей и более – в месте пробела указать «Тюменской области»;
если договор заключается от Предприятия СХ – в месте пробела указать наименование арбитражного суда в субъекте РФ, в котором располагается Покупатель;
или 2) если контрагент не согласен с первым вариантом, в качестве места рассмотрения споров указать «Арбитражном суде по месту нахождения истца».
Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами @sibur.ru / @bsc.sibur.ru / @______.sibur.ru / @kos.ru / @nknh.ru / @pikta.ru / @case-law.ru и ______________(указать эл.ящик/доменный адрес контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.
Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.
Таблица с веб-адресами:
- Посмотреть таблицу с даннымиВ случае изменения контактной информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.
Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________
г. _______________ «__» _________ 20___ г.
Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг») /// Предприятие группы СИБУР (указать полное и сокращенное наименование) /// (вариант для многостороннего договора) Предприятия Группы СИБУР (Перечень Предприятий согласно Приложению №1 к данному Договору), именуемые в дальнейшем «Покупатель» или «Предприятие», с одной стороны, и
____________________________________ (указать полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Поставщик» или «Контрагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях.
Товар поставляется партиями. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях, партией Товара считается количество Товара, поставляемое по одному Транспортному документу (под «Транспортным документом» в рамках настоящего Договора понимается транспортная, товарно-транспортная, железнодорожная накладная, а также квитанция или иной документ, подтверждающий факт перевозки Товара).
В случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, последний вправе, незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара) уведомив Поставщика по электронной почте, принять Товар на ответственное хранение. При этом Покупатель не ранее 30 календарных дней, предшествующих первому дню срока поставки, предусмотренного дополнительным соглашением, подписывает Товарную накладную. Датой поставки в случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, считается дата подписания Покупателем Товарной накладной без замечаний. Все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара, учтены Сторонами в стоимости Товара.
П.3.4 включается по усмотрению ответственного лица по договору (в случае отсутствия необходимости текст раздела исключается, рядом с номером пункта проставляется надпись «не применяется»)
4.1. Принятие Товара будет осуществляться Покупателем или Грузополучателем, указанным Покупателем (далее – Покупатель). Грузополучатель в таком случае признается в целях Договора уполномоченным представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с принятием, осмотром и проверкой Товара на предмет соответствия условиям Договора.
4.2 Подписание Покупателем Транспортных документов или Товарной накладной / УПД означает лишь фактическое получение (принятие) Товара, а не осмотр и проверку его по количеству, качеству и комплектности.
4.3. Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара гарантированным показателям (техническим характеристикам), если они предусмотрены технической документацией на Товар или в Дополнительном соглашении/ Спецификации/Приложении (далее – Спецификации).
Осмотр и проверка Товара по качеству, количеству и комплектности завершается вводом его в промышленную эксплуатацию.
4.4. В процессе получения (принятия) Товара от транспортной организации Покупатель проверяет наличие Транспортных документов и документации, в т.ч. технической, соответствие Товара сведениям, указанным в них, целостность крепления Товара, целостность тары, упаковки, маркировки.
Если при получении (принятии) Товара от транспортной организации устанавливается повреждение и/или порча Товара, крепления Товара, тары, упаковки и/или маркировки, несоответствие наименования, веса Товара и/или количества мест данным, указанным в Транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта.
4.5.1. Покупатель вправе приостановить оплату Товара, если он не был оплачен к моменту обнаружения Несоответствия. В этом случае Покупатель оплачивает Товар в следующем порядке:
- если Покупателем является ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «СИБУР-РТ» или АО «ТГК-16» или их дочерние общества - ближайший рабочий вторник, а
- если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше - в ближайший рабочий четверг по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре.
- либо исключив из указанных документов Товары, не соответствующие условиям Договора;
- либо разделив на разные документы:
(1) Товары, по которым Покупателем обнаружены Несоответствия и
(2) Товары, соответствующие условиям Договора,
Стороны договорились, что в указанной ситуации оплата Товара, соответствующего условиям Договора, является встречным обязательством Покупателя к обязанности Поставщика предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, и оплата соответствующих Договору Товаров приостанавливается до предоставления Поставщиком Покупателю скорректированных первичных документов.
Товарные накладные, счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий, установленных в данном пункте, к оплате не принимаются, и Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату Товара.
5.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. В случае установления цены Товара в иностранной валюте, платежи осуществляются по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату (выбрать один из вариантов: перехода права собственности на Товар ИЛИ списания денежных средств с расчетного счета Покупателя ИЛИ отгрузки Товара Поставщиком, которая определяется соответствующей отметкой в Транспортном документе).
Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате считается надлежащим образом исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Выбрать:
Вариант 1 (если договор двухсторонний или многосторонний, но без предприятий в Республике Татарстан):
В случае непредставления за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Поставщиком оригиналов Договора, счета-фактуры и иных документов, после получения которых Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора производится оплата оказанных услуг, Покупатель вправе произвести оплату в ближайший рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после получения оригиналов вышеуказанных документов.
Вариант 2 (если договор многосторонний, и в договоре участвуют предприятия в Республике Татарстан):
В случае непредставления за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Поставщиком оригиналов Договора, счета-фактуры и иных документов, после получения которых Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора производится оплата Товара, Покупатель вправе произвести оплату в следующие сроки:
- если Покупателем является ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «СИБУР-РТ» или АО «ТГК-16» или их дочерние общества - ближайший рабочий вторник по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после получения оригиналов вышеуказанных документов.
- если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше - в ближайший рабочий четверг по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.
6.7. Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре. При этом если Поставщик уведомил Покупателя об изменении банковских реквизитов менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до осуществления оплаты в адрес Поставщика, Покупатель имеет право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Покупателя по оплате считается исполненной надлежащим образом.
6.8. Если в соответствии с Договором/Спецификацией/Дополнительным соглашением/иной неотъемлемой частью Договора предусмотрена оплата авансового платежа, то Покупатель вправе потребовать предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата аванса, а Поставщик обязан предоставить такую гарантию согласно требований, указанных в Положении о банковской гарантии и требованиях к банковской гарантии в настоящем Договоре.
6.8.1. Если применительно к конкретному Договору/Спецификации/Дополнительному соглашению Стороны договорились об оплате авансового платежа без предоставления банковской гарантии, то Покупатель до выплаты аванса проводит проверку финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика, при этом Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты оплаты авансового платежа предоставить Покупателю:
- согласие на запрос Покупателем сведений из Бюро кредитных историй по форме, размещенной по адресу https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/consent-to-inquire-credit-reporting-agency/;
- копию бухгалтерской отчетности по состоянию дату, наиболее близкую к дате предоставления отчетности, - на 31 декабря предыдущего года или 30 июня текущего года: 1. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (при наличии), по состоянию на 31 декабря года предыдущего года с отметкой налогового органа о принятии или распечаткой подтверждения специализированного оператора связи об отправке отчетности, заверенные Поставщиком; или 2. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним по состоянию на 30 июня текущего года, заверенные Поставщиком).
В дальнейшем в течение всего периода действия Договора Поставщик предоставляет Покупателю вышеуказанную бухгалтерскую отчетность каждые 6 (шесть) месяцев.
6.8.2. Если документация, указанная в п. 6.8.1 Договора, не предоставлена, предоставлена не полностью или в ненадлежащем виде, или в ходе проверки финансовых показателей и платежной дисциплины Покупатель получает информацию, в том числе из общедоступных информационных ресурсов, свидетельствующую об ухудшении финансовых показателей/ платежной дисциплины Поставщика* или об изменении адреса места нахождения Поставщика, Покупатель вправе приостановить выплату аванса и запросить у Поставщика (путем направления письма по электронной почте) обеспечение возврата авансового платежа в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям п. 6.8 Договора.
6.8.3. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, соответствующей требованиям п.6.8 Договора, Покупатель производит оплату в порядке, предусмотренном в Спецификации.
6.8.4. В случае непредоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, или в случае несоответствия предоставленной банковской гарантии требованиям п. 6.8 Договора, или в случае неполучения подтверждения подлинности банковской гарантии, Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменить условия оплаты, и произвести оплату Товара/Работ/Услуг после поставки Товара/выполнения Работ/оказания Услуг в срок, предусмотренный Спецификацией.
* Под ухудшением финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика Стороны договорились понимать, включая, но не ограничиваясь, наступление любого из нижеуказанных событий:
1) существенное снижение прибыли;
2) увеличение исковой нагрузки;
3) подача заявления о банкротстве либо намерения о банкротстве;
4) приостановление операций по счетам в банках.
6.9. Все предоставляемые по Договору банковские гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Положении о банковских гарантиях.
7.1.1. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной документации, указанной в Договоре/Дополнительном соглашении, поставки некачественного Товара или невыполнении требования Покупателя о замене/ремонте некачественного Товара в срок, указанный в Договоре/Дополнительном соглашении, Покупатель в соответствии со ст. 520, 511 ГК РФ имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора в части данного Товара (путем направления соответствующего уведомления Поставщику) и приобрести Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченного аванса в срок, указанный Покупателем, с начислением на сумму аванса процентов согласно ст.395 ГК РФ за период с даты перечисления суммы аванса Поставщику до даты ее возврата Покупателю (зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя).
ВАРИАНТ 1 (только для предприятий в Республике Татарстан ИЛИ если договор многосторонний) >>>
независимо от цены спора: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области по выбору истца
если контрагент не согласен с предыдущим вариантом: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (или наименование иного субъекта, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы по выбору истца.
ВАРИАНТ 2 (для иных предприятий СХ) >>>
если контрагент не согласен с предыдущими вариантами: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы или Арбитражном суде (вариант Контрагента) по выбору истца..
Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами @sibur.ru / @bsc.sibur.ru/ @______.sibur.ru / @kos.ru / @nknh.ru / @pikta.ru / @case-law.ru и ______________(указать эл.ящик/доменный адрес контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.
Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.
10. Договорные условия в электронном формате
Таблица с веб-адресами:
- Посмотреть таблицу с даннымиСторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.
В случае изменения указанной выше информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.
12. Требования к формированию графиков изготовления и отгрузки Товара (Внимание! Раздел подлежит исключению в случае закупки по Договору тары/упаковки)
12.1. Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, robot_monitoring_@____.sibur.ru с названием «Мониторинг поставок Сибур» обязан предоставить в зависимости от полученного запроса график этапов поставки (контрольных точек) (далее – График) или информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки путем заполнения полученного файла формата Microsoft Excel (.xlsx или .xls) с соблюдением требований, указанных в запросе. Ответ необходимо направлять на электронный адрес, с которого поступил запрос.
12.2. За 48 часов до даты отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной в соответствующем дополнительном соглашении (спецификации), сообщить Покупателю и грузополучателю, наименование и количество отгруженного Товара, информацию о необходимости использования Покупателем грузоподъемной техники для выгрузки Товара из транспортного средства, а также в день отгрузки направить копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную отгрузку.
12.3. В случае, если Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (спецификации) не получил указанный в п. 1 настоящего раздела запрос с названием «Мониторинг поставок Сибур», то Поставщик в течение 2 рабочих дней по истечение срока, указанного в настоящем пункте, обязан направить Покупателю График изготовления и отгрузки Товара с указанием сроков и стадий изготовления и отгрузки Товара, в том числе сроков разработки технической документации (если применимо), размещения заказов, отгрузки Товара со склада Поставщика, а также информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки Графика изготовления и отгрузки Товара, посредством электронной почты, указанной в соответствующем дополнительном соглашении (спецификации).
12.4. В случае если Поставщик в установленный срок не направил Покупателю согласно п. 1 или п. 3 настоящего раздела График, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости Товара, согласованного в Спецификации (Дополнительном соглашении), или в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в части соответствующей Спецификации (соответствующего Дополнительного соглашения) без каких-либо финансовых последствий для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (Пяти) % от общей стоимости Товара, поставляемого по такой Спецификации (такому Дополнительному соглашению). В этом случае соответствующая Спецификация (Дополнительное соглашение) считается расторгнутой с момента направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения этой Спецификации (Дополнительного соглашения).
12.5. В случае если Поставщик в срок и в объеме, указанных в п. 1 и 3 настоящего раздела Договора, не сообщит Покупателю и грузополучателю информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки, и/или не направит копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную отгрузку, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти тысяч) рублей, за каждый факт выявленного нарушения.
12.6. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товара, Графика, Поставщик незамедлительно уведомляет Покупателя о причинах нарушения сроков и предпринимает все возможные меры для устранения нарушения.
12.7. Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет материалы (видео, фотодокументы, акты, либо иное по запросу Покупателя), подтверждающие выполнение сроков, установленных Графиком. Срок предоставления материалов – не более 5 (Пяти) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику соответствующего запроса.
12.8. В случае изменения электронного адреса «Мониторинг поставок Сибур» Покупатель уведомляет Поставщика о новом электронном адресе «Мониторинг поставок Сибур» по адресу электронной почты, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении (Спецификации).
12.9. Покупатель вправе не применять штрафы, начисленные в соответствии с настоящим разделом Договора, если срок поставки Товара Поставщиком не нарушен, и у Покупателя отсутствуют убытки, возникшие в связи с нарушением Поставщиком настоящего раздела Договора.
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПримечание:
Данное приложение добавляется в текст Договора, если Договор многосторонний. В приложении необходимо выбрать/добавить только те предприятия группы СИБУР, которые будут выступать Стороной в Договоре, остальные нужно удалить. Убедитесь, что подписант со стороны Предприятий группы СИБУР имеет право подписать данный Договор от лица каждого Предприятия из финального перечня.
Приложение № 1 к Договору №___ от «__» ______ ____г.
Предприятия Группы СИБУР
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение к ЕУФ_ДС_04_30_09 (Требования к маркировке Товара) (2)Приложение №__ к Дополнительному соглашению № ______ от _______ г. (далее – дополнительное соглашение) к Договору поставки
№ _________ от «___» _________ 20__г.
Требования к маркировке Товара
Выбрать один из вариантов, второй удалить:
Вариант 1:
включить изображения макетов маркировки Товара
Вариант 2:
Поставщик обязуется нанести согласованную с Покупателем маркировку на Товар.
Утверждаю
Руководитель службы
закупки химической продукции
ООО СИБУР
Н.А.Прохорова
Руководство для поставщика производства синтетических каучуков
г. Москва
ПАО «Сибур Холдинг» очень ответственно подходит к работе со своими поставщиками с целью
обеспечения высочайшего качества продукцию для своих клиентов.
Основные принципы компании заключаются в развитии и поддержании сотрудничества с
поставщиками на основе высокого уровня взаимодействия, прозрачности и взаимной выгоды размещены на
сайте
компании
https://www.sibur.ru/procurement/to_suppliers/
или
https://www.sibur.ru/en/procurement/to_suppliers/.
Цель настоящего руководства состоит в том, чтобы предоставить поставщику химической продукции
информацию об ожиданиях компании СИБУР по обеспечению качества и создать общий уровень
взаимопонимания между СИБУР и ее поставщиками. Требования, изложенные в настоящем руководстве,
подлежат соблюдению поставщиками производства синтетических каучуков (СК).
Поставщики полностью отвечают за качество и надежность своей продукции. Они должны обеспечивать
соответствие всей поставляемой продукции требованиям действующих соглашений о закупках и поставках.
В случае, когда Поставщик не является Производителем Товара, он гарантирует доведение до
Производителя требований настоящего Руководства.
1. Системы менеджмента качества поставщика
Поставщик обязан иметь у себя систему менеджмента качества, сертифицированную как минимум в
соответствии с требованиями актуальной версии стандарта ISO 9001.
Сертификат ISO 9001 должен иметь один из знаков аккредитации признанного члена IAF MLA.
Поставщик обязуется без специального напоминания направлять электронные копии всех своих
сертификатов в адрес СИБУР на адрес ответственного закупщика при каждом обновлении этих сертификатов.
В случае, если Поставщик не имеет сертификата ISO 9001, необходимо представить план создания
системы менеджмента с датами прохождения сертификационного аудита. Срок выполнения плана не должен
превышать 1 года.
Приветствуется наличие сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям IATF
16949, ISO 14001, ISO 45001.
При наличии ISO 9001 и отсутствии IATF▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик принимает на себя следующие
обязательства по совершенствованию системы менеджмента качества:
Поставщик обязан знать требования в автомобильной отрасли, изложенные в актуальной редакции
стандарта IATF▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс учетом последних обновлений;
В своей деятельности применять методику РРАР (п.2 настоящего Руководства);
Согласовать специальные характеристики, указанные в спецификации на поставляемое сырье
знаком
;
Обеспечить применение методики Статистического управления процессами (SPC) (п.4. настоящего
Руководства).
Поставщик обязуется назначить контактное лицо от организации-изготовителя за безопасность
Товара (PSB), который будет его главным контактным лицом по вопросам относительно безопасности
поставленного Товара.
Организация – поставщик для производства СК должна передать своим поставщикам все
применимые законодательные и нормативные правовые требования, и специальные характеристики продуктов
и процессов и требовать от поставщиков каскадировать все применимые требования вниз по цепочке поставок
к месту изготовления, в том числе требования в отношении безопасности.
Перспективные требования по совершенствованию СМК включают:
Внедрение инструментов менеджмента качества FMEA, APQP, MSA;
Внедрение процедуры проведения самоаудитов процессов производства и продукции в
соответствии с VDA 6.3 и VDA 6.5.
2 Испытания образцов сырья
СИБУР может потребовать образцы продукции для омологации сырья (определения готовности
поставщика к выполнению требований).
В СИБУР действует следующая процедура омологации сырья:
При омологации аналогов с одним CAS номером:
1) Проверка соответствия документации техническим и законодательным требованиям;
2) Проверка показателей качества сырья в лаборатории;
3) Пробный синтез целевого продукта с применение аналога;
4) Проведение опытно-промышленных испытаний (ОПИ) омологируемого сырья;
5) Получение обратной связи от потребителя, в случае, если сырье содержится в готовой продукции;
6) Решение о возможности использования альтернативного сырья в производстве. В случае
положительного заключения о возможности использования, альтернативное сырье вносится в перечень
одобренного сырья (план входного контроля сырья).
При омологации альтернативного сырья с отличным CAS номером:
1) Проверка соответствия документации техническим и законодательным требованиям;
2) Проверка показателей качества сырья в лаборатории;
3) Пробный синтез целевого продукта с применение аналога;
4) Оповещение потребителя с предоставлением результатов испытания;
5) Получения обратной связи от потребителя о необходимости образцов для тестирования и их
объеме;
6) Проведение ОПИ;
7) Отправка образцов готовой продукции потребителю;
8) Получение заключения потребителя;
9) Решение о возможности использования альтернативного сырья в производстве. В случае
положительного заключения альтернативное сырье вносится в перечень одобренного сырья (план входного
контроля сырья).
Поставщики, которым необходимо представить PPAP в рамках процесса одобрения, получают
уведомление
от
компании
СИБУР.
Процедура
одобрения
производства
компонентов
включает: предоставление документов, образцов, протоколов измерений и испытаний, отчета о согласовании
специальных характеристик, сертификатов на материал и т.д.
3 Предоставление документации
Результаты испытаний показателей качества, обозначенных в спецификации
, должны быть
обязательно указаны в Сертификате анализа (СА) для каждой поставки.
Поставщик представляет Покупателю:
Технические условия (ТУ) или спецификации на поставляемый Товар либо их копии.
Паспорт безопасности материала (SDS) либо его копию.
Поставщики несут ответственность за предоставление действующей/актуальной редакции указанных
документов.
По требованию Покупателя Поставщик Товара обязан предоставлять дополнительную информацию для
оценки качества поставляемого Товара (планы мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции,
методики и результаты периодических испытаний и др.).
4. Возможности технологического процесса
Поставщиками должны использоваться статистические и аналитические методы для оценки и
улучшения возможностей технологического процесса, а также качества продукции.
Требование в отношении значений специальных характеристик для партий продукции, направленной в
адрес СИБУР: целевое значение Cpk / Ppk = 1,33, а минимальное значение = 1,00.
Необходимо разработать соответствующий план корректирующих действий, направленный на
достижение целевых и минимальных значений характеристик с CpK
Поставщик должен по запросу службы главного технолога Предприятия передавать отчеты в
электронном виде по электронной почте, указанной в договоре, о возможностях процесса по показателям,
которые отмечены в спецификации знаком . Форма отчета приведена в Приложении 1.
5. Обязательство по информированию
Поставщик должен немедленно связаться с Покупателем по электронном почте, указанной в договоре,
в случае подозрения, что были отгружены несоответствующие продукты.
2
Редакция 1.0
Январь 2022
Поставщик обязуется письменно по электронной почте информировать заблаговременно: за 60 рабочих
дней (РФ) 90 рабочих дней (страны СНГ), 120 рабочих дней (остальные направления) о планируемых
изменениях, связанных с поставляемой продукцией:
изменение предусмотренных к согласованию с Покупателем характеристик и параметров
продукции (материалов, включая материалов субпоставщиков);
изменение технологии изготовления продукции;
остановка производства продукции на срок более 3-х месяцев;
изменение места производства продукции.
В каждом из вышеперечисленных случаев Покупатель вправе требовать от Поставщика предоставления
документов PPAP в согласованные Сторонами сроки.
6 Однородность партии / отгрузка
Поставщик должен установить систему для обеспечения выполнения принципа FIFO (First In First Out)
для всех поставок.
Для обеспечения максимальной однородности материала, поставщик должен минимизировать
количество партий одного и того же материала и, там, где возможно, направлять не более двух
производственных партий.
7 Рекламации
При обнаружении в процессе приемки Товара расхождений по качеству и /или количеству Покупатель
направляет Поставщику уведомление об обнаружении несоответствующей продукции посредством
факсимильной или электронной связи «Поставщик» обязан незамедлительно предпринять и зафиксировать
сдерживающие и корректирующие мероприятия, о чем вносит сведения в 8D-отчет (Приложение № 2 к
настоящему Руководству).
Срок предоставления отчета D1-D3 (срочные действия по защите потребителя) - 48 часов с момента
информирования о проблеме.
Срок предоставления отчета D4-D5 – 10 календарных дней с момента информирования о проблеме.
Срок предоставления 8D - отчета– 30 календарных дней с момента информирования о проблеме.
По согласованию между Поставщиком или Покупателем сроки представления 8D-отчета могут быть
сокращены или пролонгированы в зависимости от сложности обращения.
8 Аудиты системы менеджмента
Компания СИБУР может требовать проведения официальной оценки/аудитов Системы менеджмента
качества Поставщика самостоятельно или с привлечением сертифицированной третьей стороны.
Аудит также может быть проведен удаленно с использованием таких инструментов, как Zoom, Teams и
т.д. Также возможно проведение самоаудита по направленному Опросному листу.
При наличии установленных отклонений Поставщик обязан направить в адрес Покупателя план
корректирующих действий.
9 Оценка поставщика
Каждый Поставщик подлежит оценке эффективности в соответствии с разработанными критериями с
периодичностью, которая установлена во внутренних документах СИБУР.
Результатом оценки является присвоение соответствующей категории каждому Поставщику в
соответствии с Приложением 3.
3
Редакция 1.0
Январь 2022
Приложение 1
Форма отчета SPC
Statistics_Period.xls
Приложение 2
8D - НЕСООТВЕТСТВИЕ И ЗАПРОС НА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ОТЧЕТ 8Д для
поставщиков.xls
Приложение 3
Оценка эффективности поставщика
Категория А
больше 90%
Высочайшая степень надежности
Категория B
от 75% до 90%
Высокая степень надежности – возможно формирование
планов корректирующих действий
Категория C
от 60% до 75%
Категория D
от 45% до 60%
Категория E
меньше 45%
Средняя степень надежности – обязательное формирование
планов корректирующих действий, и постановка поставщика на
контроль
Низкая степень надежности – в данном случае проводится
работа по проработке альтернативы, если это единственный
поставщик данного вида химической продукции, разрабатывается
план корректирующих действий с проведением аудита
Решение о допуске поставщика к процедурам выбора
принимается индивидуально.
4
Редакция 1.0
Январь 2022
Гарантийное письмо
_________________ подтверждает возможность работы Оксида алюминия активного Марка Б по ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с изм. 1-6 в течение не менее 10 лет. Требуемая степень осушки «минус 70» ºС достижима при совместном использовании адсорбента с молекулярным ситом типа 13Х и при соблюдении норм технического регламента, а также рекомендаций поставщика адсорбента.
Гарантийный срок хранения оксида алюминия активного, марки Б согласно ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с изм. 1-6 составляет 3 года с момента изготовления. По истечении гарантийного срока осушитель перед употреблением требует дополнительного прокаливания, условия которого согласовываются с предприятием-изготовителем. Затем проба осушителя анализируется на соответствие требованиями настоящих технических условий и, в случае положительных результатов, срок хранения продлевается на 2 года.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#270358626 |
5 минут
09.04.2024 27.04.2024 |
||
Запрос предложений
#271321066 |
4 дня
22.04.2024 02.05.2024 |
||
Запрос предложений
#271369567 |
5 дней
23.04.2024 03.05.2024 |
||
Запрос предложений
#271373417 |
8 дней
23.04.2024 06.05.2024 |
||
Запрос предложений
#271423416 |
5 дней
23.04.2024 03.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#269564426 |
1 400 000
|
срок истек
28.03.2024 04.04.2024 |
|
Тендер №269564365
Поставка строительных товаров
|
Малая закупка
#269564365 |
15 000
|
срок истек
28.03.2024 02.04.2024 |
Тендер №269564165
Поставка стерилизующего средства для стерилизатора (с результатом)
|
Электронный аукцион
#269564165 |
131 009
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
28.03.2024 05.04.2024 |
Электронный аукцион
#269564151 |
131 009
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
28.03.2024 05.04.2024 |
|
Тендер №269563956
Поставка реактивов для лабораторий
|
Малая закупка
#269563956 |
32 952
|
срок истек
28.03.2024 02.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#269564410 |
913 890
|
срок истек
28.03.2024 09.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#269564398 |
407 368
|
срок истек
28.03.2024 09.04.2024 |
|
Запрос котировок
#269564333 |
срок истек
28.03.2024 - |
||
Тендер №269563776
Оказание охранных услуг (объезды) (с результатом)
|
Запрос котировок
#269563776 |
407 680
|
срок истек
28.03.2024 04.04.2024 |
Запрос предложений
#269563745 |
срок истек
28.03.2024 19.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |