Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №245193176

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):склад ГУП «Волгофарм» по адресу: город Волгоград, Аптечный проезд, дом 1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.05.2023 по 03.05.2023Место предоставления документации:Извещение о закупке размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:Извещение доступно для ознакомления без взимания платы с даты размещения извещения до даты окончания подачи заявокОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:Дата начала срока подачи заявок:03.05.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Предложения от участников не принимаются. Извещение носит декларативный характер.
Подведение итоговПорядок подведения итогов:Не проводится, так как закупка осуществляется способом у единственного поставщика, в соответствии с пунктом 19.7.14 Положения о закупке ГУП «Волгофарм» от 09.03.2023 г. – закупка товара для исполнения государственных и муниципальных контрактов 喧Юｈ逐-藷祇(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v1) - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_о_прямой_закупке._docx - Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(прилагается отдельным файлом)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Волгоград « » ______________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА-ПУЛ», в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице в лице генерального директора Мухина Сергея Валерьевича, действующего на основании___________, с одной стороны, и Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм» (ГУП «Волгофарм»), в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице в лице начальника управления закупок и правового сопровождения деятельности предприятия Акимовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании доверенности № 110 от 21.10.2022г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить средства дезинфекции в номенклатуре, имеющейся у Поставщика на дату согласования заявки и указанной в ценовых предложениях за период, соответствующей периоду формирования заявки (далее Товары).

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товары в споре и под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.

1.3. Поставщик гарантирует, что реализуемые им Товары соответствуют нормативным требованиям и стандартам, не являются фальсифицированными, недоброкачественными либо контрафактными.

1.4. Закупка Товара осуществляется в соответствии с «Положением о закупке ГУП «Волгофарм», которое размещено на сайтах: www.zakupki.gov.ru и www.volgofarm.ru.

1.5. Покупатель формирует и подаёт Поставщику заявку в электронном виде, а Поставщик, рассмотрев её в течение одного рабочего дня предоставляет Покупателю в электронном виде ответ по каждому Товару в заявке. Ответ содержит по каждому Товару цену отгрузки с НДС, срок годности, количество отгружаемого товара. Покупатель в течение одного рабочего дня с момента получения ответа от Поставщика окончательно подтверждает Поставщику заявку в электронном виде по каждому Товару. Окончательное подтверждение Покупателем заявки Поставщику является моментом согласования заявки между Покупателем и Поставщиком. Отгрузке Поставщиком в адрес Покупателя подлежат окончательно подтвержденные Товары Покупателем.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Максимальная сумма Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 рублей (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере в соответствии с действующим законодательством. Цена за единицу Товара устанавливается в российских рублях и указывается в Товарной накладной/Универсальном передаточном документе. Общая сумма Договора складывается из сумм Товарных накладных/Универсальных передаточных документов и не может превышать сумму, предусмотренную настоящим Договором.

2.2. В максимальную сумму Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.3 Срок оплаты поставленных Товаров по Договору должен составлять не более 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленных Товаров при условии предоставления Поставщиком необходимых документов, подтверждающих качество Товаров.

2.4. По согласованию Сторон возможны другие сроки оплаты.

2.5. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Приемка Товаров Покупателем производится в соответствии с инструкциями «О порядке приемки товаров и продукции» № П-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.66 г., дополнениями и изменениями к ним, в части не противоречащей ГК РФ. Внутритарный пересчет, за исключением заводских стандартов, осуществляется в сроки, оговоренные в п.3.2. Договора. При этом в случае обнаружения расхождений либо брака Поставщику по электронной почте, телефону или в личном кабинете передаются сведения об установленных расхождениях.

3.2. На оформление претензионного материала Покупателю предоставляется 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Товаров Покупателем.

Претензии по скрытым недостаткам предъявляются в течение всего срока годности Товаров.

3.3. Срок поставки Товаров на склад ГУП «Волгофарм» - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончательного согласования Покупателем заявки Поставщику. По согласованию сторон возможны другие сроки поставки.

3.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком за его счет по месту доставки на склад ГУП «Волгофарм» по адресу: г. Волгоград, Аптечный проезд, 1, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товаров, в том числе соблюдение температурного режима.

Приём Товара производится в рабочие дни: Пн-Чт с 8-30 до 16-00, Пт с 8-30 до 15-00.

3.5. Поставщик обязан за свой счет известить Покупателя о предстоящей отгрузке за 24 (двадцать четыре) часа до отгрузки.

3.6. Акт об установленных расхождениях по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132) составляется с участием приемной комиссии, назначенной приказом по предприятию. В приемную комиссию входит не заинтересованное и не материально ответственное лицо ГУП «Волгофарм». Поставщик при этом не вызывается.

ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН В РАМКАХ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик должен предъявить на каждую партию товаров следующие документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ:

- счет-фактуру;

- счет на оплату;

- товарную накладную (ТН);

- товарно-транспортную (ТТН) или транспортную накладную по форме, предусмотренной Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, если доставка осуществляется автотранспортом;

- документы качества, заверенные в установленном порядке;

- другие документы, согласно действующего законодательства.

Или:

- счет на оплату, универсальный передаточный документ (УПД) - в качестве счета-фактуры и передаточного документа;

- товарно-транспортную или транспортную накладную по форме, предусмотренной Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, если доставка осуществляется автотранспортом;

- документы качества, заверенные в установленном порядке;

- другие документы, согласно действующего законодательства.

Счета-фактуры не предоставляются в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость, освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, а также в случае поставки Товаров, не облагаемых НДС.

• В ТН/УПД или ТТН в обязательном порядке должно указываться количество доставляемых мест (транспортных упаковок - коробок).
• В ТН/УПД должна присутствовать ссылка на номер, дату настоящего Договора и номер, и дату заявки, по которой отгружен Товар.
• Каждая поставка Товара должна сопровождаться электронной накладной и Электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием программы для ЭВМ «СБИС: Электронный документооборот», правообладателем которой является OОО «Компания «Тензор» (см. Приложение №1 «Использование документов в электронном виде»).
• Каждой счет-фактуре должен соответствовать свой экземпляр электронной накладной.
• На возвращаемый Товар Поставщик выставляет Покупателю корректировочный счет-фактуру в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Товара на складе Поставщика.
• Электронные документы (накладные и/или документы качества) должны передаваться в ГУП «Волгофарм» до момента поступления Товара на склад Покупателя.
• В электронных документах каждое поставляемое торговое наименование должно иметь уникальный внутренний код поставщика. Запрещается поставлять несколько разных наименований с одним внутренним кодом товара. В случае, если у поставщика происходит существенная смена вида продукции (наименование, дозировка, вид товара), то новое наименование должно иметь свой уникальный внутренний код для электронных документов, отличный от первоначального.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Отгрузка Товаров одного наименования должна производиться не более 2 (двух) серий, а малых партий не более одной серии.

5.2. Сведения о подтверждении соответствия каждой серии поставляемых Товаров указываются в товарно-сопроводительных документах согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

5.3. Срок годности Товаров на момент его поставки должен быть не менее 80% от установленного. Поставка Товаров с меньшим сроком годности производится только по согласованию с Покупателем.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Поставщик гарантирует, что является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ; лицо, выступающее от имени Поставщика, имеет соответствующие полномочия на совершение юридически значимых действий, подтвержденные удостоверением личности, решением общего собрания/свидетельством о регистрации и (или) доверенностью.

6.2. При заключении настоящего Договора Стороны проявили должную осмотрительность и осторожность, при выборе контрагента осуществили проверку правоспособности, при этом Поставщик - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, обязуется передать Покупателю копии следующих документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации:

- Карточку компании со всеми действующими реквизитами с обязательным указанием фактического адреса компании, сайта, электронной почты, телефонов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица, намеренного подписать договор (выписка из протокола об избрании на должность руководителя, доверенность и т.д., за исключением Устава контрагента);

- Лицензии и другие разрешительные документы соответствующих органов, в случае если предмет заключаемого договора относится к видам деятельности, подлежащим лицензированию, либо для осуществления которых требуется допуск саморегулируемой организации, наличие других разрешительных документов.

6.3. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком и надлежащим образом исполняет налоговые обязанности. В случае предъявления Покупателю налоговых претензий со стороны налоговых органов в отношении поставок, осуществленных по настоящему Договору, связанных с неисполнением Поставщиком налоговых обязанностей (отсутствие ответа по встречным налоговым проверкам и т.д.), Поставщик обязуется незамедлительно урегулировать возникшие со стороны налоговых органов претензии, в противном случае обязан компенсировать Покупателю убытки, вызванные отказом в признании расходов или налоговых вычетов по документам Поставщика.

6.4. Поставщик гарантирует, что реализуемые им Товары являются безопасными и отвечают требованиям, указанным в п. 1.3. и п. 1.4. настоящего Договора. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю несоблюдением данного условия, и обязан компенсировать ему все расходы по оплате штрафов, неустоек, убытков, возложенных на Покупателя за нарушение указанных выше прав третьих лиц в результате реализации Товаров, поставленных Поставщиком, если не будет доказано, что вред причинен по вине Покупателя. Покупатель извещает Поставщика обо всех случаях наличия претензий от потребителей по основаниям, указанным в настоящем пункте Договора, и по запросу Поставщику представляет все документы по претензии.

6.5. Если на поставленный Поставщиком и реализуемый Покупателем Товар в течение его срока годности и при соблюдении Покупателем условий хранения был наложен штраф контролирующими органами и (или) Товар был снят с реализации, то Поставщик обязан компенсировать Покупателю уплату административного штрафа и возместить все документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с этим Покупателем. Покупатель извещает Поставщика обо всех случаях наличия нарушений и по запросу Поставщика представляет все документы по проведенным проверкам.

6.6. Стороны обязаны проводить ежеквартальную сверку расчетов за поставленную продукцию. Акты сверки вправе подписать от имени стороны лица, занимающие должность главного бухгалтера или бухгалтера, отдельная доверенность для этого не требуется.

6.7. В случае просрочки оплаты более 25 дней за поставленные Товары Поставщик имеет право начислить Покупателю неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения условий Договора.

6.8. За нарушение сроков поставки Товара, а также не полной поставки согласованного количества Товара, указанного в соответствующих заявках, принятых Поставщиком, Покупатель вправе начислить Поставщику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения сроков и / или объёма поставки на склад Покупателя. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения условий Договора.

6.9. Покупатель вправе отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена, уведомив Поставщика.

6.10. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества или последующей их выбраковки, Покупатель вправе отказаться от их оплаты, а если Товары уже оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм на основании корректировочной счет-фактуры. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом забракованных Товаров ненадлежащего качества, оплачиваются Поставщиком самостоятельно или на основании выставленного Покупателем счета и документов, подтверждающих соответствующие расходы. По согласованию сторон возможен возврат товара надлежащего качества.

6.11. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров переходит на Покупателя с момента фактической передачи ему Товаров и подписания сопроводительных документов.

6.13. Право собственности на Товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания товарных (товарно-транспортных) накладных Покупателем.

обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона по настоящему Договору, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Поставщик и Покупатель должны в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме уведомить друг друга о начале и прекращении данных обстоятельств, препятствующих выполнению Договора. При продолжении вышеперечисленных обстоятельств свыше 2 (двух) месяцев, Стороны принимают обоюдное решение о расторжении Договора или продлении выполнения обязательств на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. При расторжении Договора производятся взаиморасчеты по поставленным и оплаченным Товарам.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

По соглашению сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Поставщиком своих обязательств по договору;

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях и порядке, предусмотренном Положением о закупке ГУП «Волгофарм».

8.3. Сторона, расторгающая Договор, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) дней до его расторжения.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров и деловой переписки между Сторонами. Меры по досудебному порядку урегулирования споров считаются принятыми сторонами по истечение 10 рабочих дней с момента направления претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры до судебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2023 года.

10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.3. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных документов, документы, переданные по факсу и/или электронной почте, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 10 (десяти) рабочих дней. Оригиналы документов должны быть отосланы заказной или курьерской почтой при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах возлагаются на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов.

10.4. Стороны не могут передавать права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.5. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении настоящего Договора, рассматривается как конфиденциальная (коммерческая тайна), и не может быть раскрыта третьим лицам иначе как с письменного согласия другой Стороны и в целях выполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. В случае изменения реквизитов (адрес, наименование организации, расчетный счет и др.) или руководителя организации Стороны обязаны информировать об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

10.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки №________

от «_____» ____________2023 г.

Использование документов в электронном виде.

В целях исполнения Договора Стороны договорились использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - ЭП), а также иные допустимые законодательством Российской Федерации аналоги собственноручной подписи уполномоченных лиц Сторон в качестве аналога собственноручной подписи для подписания оформляемых в рамках Договора документов:

- подтверждающих поставку от Поставщика Товара и приемку Товара, качество Товара (счета-фактуры и товарные накладные/УПД, протоколы согласования цен, прочие документы качества);

- подтверждающих возврат Товара Поставщику;

- подтверждающих получение премии от Поставщика.

- корректировочный счет-фактура;

- акт – сверки;

При этом указанные Электронные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченными лицами Сторон собственноручно в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ.

Стороны договорились об обмене документами, предусмотренными в настоящем соглашении, с использованием программы для ЭВМ «СБиС: Электронный документооборот», правообладателем которой является OОО «Компания «Тензор».

Стороны соглашаются с возможностью использования к ходе электронного документооборота усиленной квалифицированной ЭП, полученной в любом из удостоверяющих центров, входящих в Сеть Доверенных удостоверяющих центров ФНС России.

Стороны признают, что усиленная квалифицированная ЭП Электронного документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении, следующих условий:

• квалифицированный сертификат создан и выдан удостоверяющим центром, аккредитованным в Сети доверенных удостоверяющих центров Федеральной налоговой службы, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
• квалифицированный сертификат действителен на момент подписания Электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания Электронного документа) или в течение даты подписания документа, если момент подписания Электронного документа не определен;
• имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан Электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63 ФЗ «Об электронной подписи» и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего Электронный документ;
• квалифицированная ЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего Электронный документ (если такие ограничения установлены).

Полученные Электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота в рамках Договора поставки формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством и актами соответствующих органов, а также соблюдать установленные регламенты.

Стороны соглашаются применять при осуществлении электронного документооборота совместимые технические средства в соответствии с установленными форматами и порядком.

При соблюдении условий, приведенных выше, Электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте допускает в случае отсутствия Электронного документа использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках Договора поставки.

Стороны обязаны проявлять должную осторожность при использовании ЭП.

Стороны несут ответственность за надлежащее использование ЭП и признают следующие последствия использования ЭП:

• применение любым лицом ЭП считается надлежащим использованием ЭП от имени соответствующей Стороны Договора, влекущим для применившей Стороны юридически значимые последствия, следующие из настоящего Договора;
• непринятие должных мер, направленных на отзыв ЭП в случае необходимости, вызванной объективными обстоятельствами (увольнение лица, на имя которого зарегистрирована ЭП, использование ЭП неуполномоченным лицом и т.д.), и последующее использование такой ЭП приравнивается к надлежащему использованию ЭП (акцепту документов).

Стороны согласились, что получение электронного документа, подписанного ЭП в соответствии с условиями настоящего Соглашения и подтверждение подлинности ЭП в электронном документе, является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его отправившей.

Риск неправомерного подписания электронного документа ЭП несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа подписи.

В случае возникновения спора между Сторонами о действительности электронной подписи или о подписании документа неуполномоченным лицом доказывание таких обстоятельств осуществляет Сторона, сделавшая подобное заявление.

- Посмотреть таблицу с данными%8f%ae%a4%af%a8%e1%ec_%8d%8c%96%84