Тендер - 20023019/1: Герметик-прокладка Loctite 5926, DP 300: Герметик-прокладка Loctite 5926 - 5 шт Герметик DP300 890 100 048 - 5 шт №242289371

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

4. Приглашение.docx

- Посмотреть таблицу с данными

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» приглашает Вас принять участие в следующей Закупочной процедуре:

- Посмотреть таблицу с данными

Закупочная процедура, является внутренней процедурой выбора Компанией Поставщиков и не должна рассматриваться в качестве торгов в смысле статей 447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом, который регулируется главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК Норильский никель» сохраняет за собой право в любое время отказаться от продолжения проведения данной Закупочной процедуры, изменить условия ее проведения, а также отказаться от заключения договора с Поставщиком, предложение которого признано лучшим по результатам проведения закупочной процедуры.

При этом любые расходы, связанные с участием в закупочной процедуре участник несет самостоятельно, указанные расходы ни при каких обстоятельствах Мурманским транспортным филиалом ПАО «ГМК Норильский никель» не возмещаются.

Передача информации другим подразделениям Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» до объявления результатов Закупочной процедуры не допускается, при обнаружении подобных фактов, Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» оставляется за собой право исключить потенциального Поставщика из дальнейшего участия в Закупочной процедуре.

Текст Заявки на участие в закупочной процедуре должен содержать указание на номер данного Приглашения к участию в Закупочной процедуре, а также:

«Подтверждаем участие в Закупочной процедуре на поставку Продукции в соответствии с предъявленными в Приглашении от___________ №__________ требованиями, а также выражаем свое согласие на участие в процедуре в соответствии с указанными требованиями. Срок действия нашего предложения составляет не менее _____ рабочих дней начиная с даты окончания срока подачи предложений. Со следующими условиями проведения Закупочной процедуры согласны:

- Посмотреть таблицу с данными

Технико-коммерческое предложение, документы, подтверждающие правоспособность и наличие деловых отношений между Поставщиком и производителем Продукции, наличие сертификатов, лицензий, допусков и прочие документы, затребованные в Приглашении к участию в Закупочной процедуре, должны быть приложены к Заявке на участие в закупочной процедуре.

- Посмотреть таблицу с даннымиЗаявка на участие конкурса упрощенка.docx

Заявка на участие в закупочной процедуре № ______________

«Настоящим подтверждаем участие в Закупочной процедуре на поставку Продукции в соответствии с Приглашением, размещённым в системе управления взаимоотношениями с поставщиками SRM НОРНИКЕЛЬ от __________ № ___________, а также выражаем свое согласие на участие в процедуре в соответствии с предъявленными к участникам требованиями. Со следующими условиями проведения Закупочной процедуры согласны:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Коммерческое / Технико-коммерческое предложение, документы, подтверждающие правоспособность и наличие деловых отношений между Поставщиком и производителем Продукции, наличие сертификатов, лицензий, допусков и прочие документы, затребованные в Приглашении к участию в Закупочной процедуре, должны быть приложены к Заявке на участие в закупочной процедуре.

Должность Подпись ФИО

ТФД_МТФ_Поставка разовая БЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 19.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Мурманск «___»_____________ 20__г.

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _________________ (уполномочивающий документ), с одной стороны, и

_______________________________ (_____________) (наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ________________ (уполномочивающий документ), с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее – «товар»), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и сроки поставки товара определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.3. Поставка товара производится на условиях франко склад Покупателя. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с момента передачи товара Покупателю на складе, расположенному по адресу, указанному в п. 4.1 договора. Датой поставки считается дата подписания Покупателем [товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1, (далее – «товарная накладная»)] / [универсального передаточного документа по форме № НН.УПД-1.1 (далее – «УПД»)].
1.4. Передаваемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, сертификатам качества и иным обычно применяемым стандартным требованиям к аналогичному товару.
1.5. Грузополучателем товара по настоящему договору выступает Мурманский транспортный филиал (далее – «МТФ») Покупателя.
1.6. Стороны согласовали, что с момента передачи товара Покупателю и до его оплаты товар не находится в залоге у Поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), составляет _____________(__________) (сумма цифрами и прописью) рублей _____ копеек, [в том числе НДС ___ % в размере ________________ (____________) (сумма цифрами и прописью) рублей ______ копеек] / [кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации] / [НДС не облагается по основаниям, предусмотренным ________________ (пункт и статья) Налогового кодекса Российской Федерации] 1 .

2.2. Стоимость товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой товара до места передачи, погрузо-разгрузочными работами в месте передачи, а также уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Стоимость товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), является окончательной и не подлежит одностороннему изменению Поставщиком в сторону увеличения.

[Вариант 1 В случае если договором не предусмотрена предварительная оплата товара, пункт 2.3 договора изложить в следующей редакции:

2.3. Покупатель производит оплату товара [с отсрочкой] / [в течение] ____ (количество) 2 календарных дней с момента получения Покупателем [оригиналов на бумажном носителе] счета [, счета-фактуры], [товарной накладной] / [УПД], при условии соблюдения установленных норм их оформления.

Примечание: в случае, если стоимость товара указана в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, дополнить настоящий пункт абзацами:

Оплата производится по курсу, установленному Банком России на дату отгрузки товаров (дату составления товарной накладной / УПД).

Все перечисленные в настоящем пункте документы должны быть оформлены в рублях по курсу Банка России на дату отгрузки товаров (дату составления товарной накладной / УПД).] 3

[Вариант 2 В случае если договором предусмотрена предварительная оплата товара, пункт 2.3 договора изложить в следующей редакции:

2.3. Оплата товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:

2.3.1. Покупатель оплачивает авансовый платеж в сумме ______ (сумма) 4 в течение _____ (количество) 5 банковских дней с даты получения счета. [В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения авансового платежа Поставщик направляет в адрес Покупателя счет-фактуру на полученный аванс, выставленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.]

2.3.2. Окончательный расчет Покупатель производит [с отсрочкой] / [в течение] ____ (количество) 6 календарных дней с момента получения Покупателем [оригиналов на бумажном носителе] счета [, счета-фактуры], [товарной накладной] / [УПД], при условии соблюдения установленных норм их оформления. [Счет-фактура выставляется в соответствии с п. 5 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.]

Примечание: в случае, если стоимость товара указана в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, дополнить настоящий пункт абзацем следующего содержания:

Окончательный расчет производится в размере разницы между стоимостью товара в российских рублях по курсу, установленному Банком России на дату отгрузки товаров (дату составления товарной накладной / УПД) и суммой выплаченного аванса. Все перечисленные в настоящем пункте документы должны быть оформлены в рублях по курсу Банка России на дату отгрузки товаров (дату составления товарной накладной / УПД).]

2.4. Оплата товара Покупателем по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего договора.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить товар в количестве, по цене и в сроки, установленные Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору).

3.1.2. Передать Покупателю новый, не бывший в потреблении товар (ранее никем не эксплуатировался и не использовался). Поставщик гарантирует Покупателю, что товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Кроме того, Поставщик гарантирует Покупателю, что товар был законным образом ввезен на таможенную территорию Российской Федерации в режиме выпуска для внутреннего потребления, с уплатой таможенных пошлин, налогов и сборов в полном размере, а также без нарушения установленных законодательством запретов и ограничений. В противном случае Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, вызванные предъявлением претензий уполномоченными органами. В случае обращения к Покупателю уполномоченных органов Поставщик по первому требованию обязан предоставить Покупателю все необходимые подтверждающие документы, включая грузовую таможенную декларацию с отметкой российской таможни «выпуск разрешен», позволяющую идентифицировать товар.

3.1.3. Одновременно с передачей товара предоставить Покупателю [товарную накладную] / [УПД], счет [и счет-фактуру] на поставленный товар, а также иные относящиеся к товару документы (инструкции, технические условия [, а также документы, подтверждающие качество и безопасность товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации] 7 и иные).

Примечание: в случае поставки продуктов питания пункт 3.1.3 договора дополнить предложением следующего содержания:

В случае непредоставления документов в соответствии с настоящим пунктом, сроки поставки товара, согласованные Сторонами в настоящем договоре, считаются нарушенными Поставщиком.

3.1.4. В случаях, когда в соответствии с настоящим договором или законодательством на Поставщика возлагаются обязанности по замене, доукомплектованию и/или вывозу товара, Поставщик обязан обеспечить доставку товара (комплектующих) в пункт назначения, указанный Покупателем, и забрать товар из места, указанного Покупателем. При этом все расходы, связанные с доставкой и вывозом товара, несет Поставщик.

Примечание: в случае поставки продуктов питания дополнить договор пунктом 3.1.5 следующего содержания:

3.1.5. Соблюдать условия хранения, транспортировки товара с учетом температурного режима, влажности, установленные соответствующим ГОСТом, ТУ и СанПиНом.

Примечание: в случае если приобретается маркированный товар для собственных нужд, необходимо включить в договор п. 3.1.6 следующего содержания:

3.1.6. Товар приобретается в целях использования для собственных нужд Покупателя. Поставщик обязан самостоятельно и за свой счет произвести все необходимые действия по выводу товара из оборота. В случае если Покупатель возвращает Поставщику товар по любым основаниям, предусмотренным условиями настоящего договора, Поставщик самостоятельно и за свой счет производит все необходимые действия по вводу товара в оборот. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по выводу из оборота приобретаемого / вводу в оборот возвращаемого товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 5% от стоимости товара, в отношении которого допущено нарушение, и возмещает Покупателю все причиненные таким неисполнением убытки

3.1.7. __________________________________________________________________

(указываются дополнительные обязанности)

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Осмотреть и принять товар в соответствии с количеством и номенклатурой, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), при условии соответствия товара требованиям, установленным настоящим договором, техническими регламентами, ГОСТами, ТУ на каждый вид поставляемого товара, а также сертификатами качества.

3.2.2. Оплатить товар в соответствии с ценой и условиями, определенными в настоящем договоре.

3.2.3. __________________________________________________________________

(указываются дополнительные обязанности)

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты товара в соответствии с ценой и условиями, определенными в настоящем договоре.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Отказаться от настоящего договора в случае просрочки поставки товара более чем на 15 (пятнадцать) дней, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если ранее Сторонами не было письменно согласовано увеличение срока поставки.

3.4.2. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок требований, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 настоящего договора, Покупатель вправе отказаться от приемки такого товара и / или отказаться от исполнения настоящего договора полностью и потребовать от Поставщика [вернуть оплату за товар и] забрать (вывезти) такой товар в срок, указанный в соответствующем требовании Покупателя.

3.5. Стороны обязаны:

3.5.1. В случае заключения Сторонами соглашения об электронном документообороте порядок организации обмена между Сторонами соответствующими документами по настоящему договору определяется соглашением об электронном документообороте.

В случае совершения операций, которые в силу требований закона должны быть оформлены документами исключительно в электронной форме, Стороны обязаны обеспечить возможность передачи и приема электронных документов, а также их соответствие требованиям закона.

Соглашение об электронном документообороте заключается по форме, размещенной по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/electronic-document/.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка товара от перевозчика производится представителем Покупателя по адресу: _________________ (адрес). Приемка товара от перевозчика осуществляется путем проверки товара на соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах в соответствии с действующими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Во всех случаях, когда при приемке товара от перевозчика устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса товара или количества мест данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта.

4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем поставки товара, Покупатель проверяет номенклатуру и количество товара. Покупатель вправе отказаться от приемки товара в случае, если его номенклатура и количество не соответствуют условиям настоящего договора и потребовать от Поставщика в сроки, установленные Покупателем, произвести поставку недостающего количества товара (комплектного товара) соответствующей номенклатуры, соразмерно уменьшить цену товара или заявить иные требования, право на заявление которых предусмотрено действующим законодательством. В случае отсутствия у Покупателя претензий по номенклатуре и количеству товара, Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки товаров, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем поставки товара, подписывает [товарную накладную] / [УПД]. Право собственности и риск случайной гибели и случайного повреждения товара считается перешедшим к Покупателю с момента подписания Покупателем [товарной накладной] / [УПД].

4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем в одностороннем порядке в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента приема-передачи товара. В случае наличия у Покупателя претензий к качеству товара, Покупатель должен в вышеуказанный срок направить Поставщику письменное мотивированное требование об устранении обнаруженных недостатков, замене товара или заявить иные требования, право на заявление которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае Поставщик обязан в сроки, установленные Покупателем, исправить выявленные Покупателем недостатки товара, заменить товар или исполнить иные требования, заявленные Покупателем.

[4.4. В случае невозможности в соответствии с п. 4.2 настоящего договора подписания Сторонами оригинала [товарной накладной] / [УПД] в момент поставки товаров [ее] / [его] оформление осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Поставщик направляет Покупателю подписанные со своей стороны [товарную накладную] / [УПД], счет на оплату [(при необходимости)] [и счет-фактуру] по номеру факса или адресу электронной почты Покупателя, указанным в разделе 9 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки товаров, но не позднее последнего числа месяца поставки товаров.

После получения от Покупателя по факсу или электронной почте подписанной [товарной накладной] / [УПД], но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения, Поставщик направляет Покупателю подписанную со своей стороны [товарную накладную] / [УПД] на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на оплату [(при необходимости)] [и счет-фактуру].

4.4.2. Покупатель осуществляет приемку поставленных товаров по номенклатуре и количеству, подписывает и направляет Поставщику подписанную со своей стороны [товарную накладную] / [УПД] по номеру факса или адресу электронной почты Поставщика, указанным в разделе 9 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения [товарной накладной] / [УПД], но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем поставки товаров, либо в тот же срок направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товаров.

Покупатель подписывает и направляет Поставщику [товарную накладную] / [УПД] на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения товарной накладной / УПД на бумажном носителе.

4.4.3. В случае обнаружения ошибок, неточностей в [товарной накладной] / [УПД], Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Покупателю исправленную [товарную накладную] / [УПД] в сроки, предусмотренные п. 4.4.1 настоящего договора.

4.4.4. В случае если полученная Покупателем [товарная накладная] / [УПД] на бумажном носителе отличается от подписанной Покупателем [товарной накладной] / [УПД], полученной по факсу или электронной почте, Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения [товарной накладной] / [УПД] на бумажном носителе.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Покупателя обязан направить Покупателю ответ с указанием причин расхождения между [товарной накладной] / [УПД] на бумажном носителе и [товарной накладной] / [УПД], направленной по факсу или электронной почте.

4.4.5. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами [товарных накладных] / [УПД] на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки товаров.]

Примечание: в случае поставки продуктов питания пункт 4.3. договора дополнить предложением следующего содержания:

При этом, замена (возврат) товара производится Поставщиком только при условии соблюдения Покупателем правил и условий хранения товара, установленных производителем.

4.4. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, его заменой, допоставкой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение указанного товара, относятся на счет Поставщика.

4.5. Несоответствие поставленного товара по количеству, качеству и/или комплектности условиям настоящего договора подлежит оформлению Актом о приемке материалов (форма № НН.М-7.1), в котором указывается характер выявленных недостатков (дефектов) товара, количество недопоставленного товара, перечень относящихся к товару документов, которые не были переданы Покупателю.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на поставленный товар сроком [_____ (количество) месяцев с даты поставки] / [, равным установленному заводом-изготовителем].

5.2. Данная гарантия распространяется на весь товар и его части. При этом гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие: (1) неправильного монтажа или / и наладки, выполненной Покупателем или третьей стороной, (2) внесения модификаций или изменений в товары Покупателем или третьей стороной без согласия Поставщика, (3) поломки вследствие несоблюдения Покупателем условий эксплуатации или хранения, указанных в инструкции (руководстве) по эксплуатации либо техническом паспорте товара.

5.3. По взаимному согласованию Стороны могут пересмотреть срок гарантии на замену или ремонт дефектных частей товаров в сторону увеличения.

5.4. Срок замены товара/устранения недостатков согласовывается Сторонами, но не может превышать _____ (количество) календарных дней.

Примечание: в случае поставки продуктов питания раздел «5. ГАРАНТИИ» заменить на раздел «5. СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРОВ» и изложить его в следующей редакции:

5. СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРОВ

5.1. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее ___% 8 срока годности, указанного на стандартной упаковке производителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения указанных в настоящем договоре сроков поставки Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки.

6.2. Если при приемке товара Покупателем будет обнаружено, что товар поставлен с нарушением требований к качеству и/или к количеству (комплектности), в том числе в случае непредставления, несвоевременного и/или ненадлежащего представления относящихся к товару документов, предусмотренных настоящим договором, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости товара, в отношении которого Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, а также возместить убытки Покупателя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В указанном случае Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор полностью путем направления уведомления Поставщику без возмещения каких-либо расходов Поставщика.

6.3. За нарушение Поставщиком сроков устранения дефектов/недостатков товара, в том числе в течение гарантийного срока, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости товара, в отношении которого Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, за каждый день просрочки, до даты устранения дефектов/недостатков.

6.4. За нарушение покупателем сроков оплаты он обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение Поставщиком сроков предоставления документов, предусмотренных п. 4.4.1 настоящего договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за каждый день просрочки в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости товаров, предоставление документов по которым просрочено Поставщиком.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Неотъемлемой частью настоящего договора являются Общие условия договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

В Общих условиях Покупатель именуется «Компания», а Поставщик – «Контрагент».

Подписанием договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения Договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Мурманской области.

Примечание: Если Поставщику необходимо получать уведомление, предусмотренное антикоррупционной оговоркой в Общих условиях, по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе договора о реквизитах Сторон, дополнить договор следующим пунктом:

7.3. Адрес Поставщика для направления уведомления Покупателя в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях: ______________________.

Примечание: если Поставщику необходимо получать уведомления и сообщения в соответствии с разделом Общих условий о защите персональных данных по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе договора о реквизитах Сторон, дополнить договор следующим пунктом:

7.4. Адрес Поставщика для направления уведомлений в соответствии с разделом о защите персональных данных, содержащимся в Общих условиях: ______________________.

7.5. Если иное не предусмотрено настоящим договором, упомянутые в тексте настоящего договора первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/#standart-for-the-application) (далее – Стандарт) в редакции на дату составления первичного учетного документа.

В случае возникновения необходимости составления первичного учетного документа, не упомянутого в настоящем договоре, документ составляется по соответствующей форме, предусмотренной Стандартом, а при отсутствии соответствующей формы в Стандарте – в свободной форме и должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

7.6. Поставщик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] [,] [с адресов _____@_____.__, _____@_____.__] ), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы ПАО «ГМК «Норильский никель» размещены на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/company/profile/.

Примечание: в случае использования Личного кабинета поставщика в системе SAP SRM включить в договор пункт следующего содержания:

7.7. В случаях, когда настоящим договором предусмотрена передача одной Стороной другой Стороне копий первичного учетного документа, счета-фактуры или передача в адрес ПАО «ГМК «Норильский никель» копии претензии, направляемой другой Стороной, - для приема-передачи используется личный кабинет поставщика в системе управления закупками «SRM Норникель» (https://srm.nornik.ru) (далее – Личный кабинет), и соответствующие положения настоящего договора об их передаче электронной почтой/факсом не применяются.

Стороны соглашаются следовать правилам регистрации и работы в Личном кабинете, размещенным по адресу: https://srm.nornik.ru. Все действия, совершаемые в Личном кабинете с использованием при входе в него логина и пароля Стороны, считаются произведенными этой Стороной и порождают для нее соответствующие права и обязанности. Сторона обязана обеспечивать конфиденциальность логина и пароля, необходимых для доступа в Личный кабинет, и не допускать их неавторизированного раскрытия. Сторона незамедлительно сообщает другой Стороне о компрометации логина и пароля или технических сбоях в работе Личного кабинета.

В случае временной недоступности Личного кабинета по техническим или иным причинам Стороны используют электронную почту/факс согласно положениям соответствующих условий настоящего договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 9 .

8.2. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Поставщика от обязанностей по возмещению неустоек, имущественных потерь, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1. Спецификация.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № _____________

от «___» _________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

[Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ] 10

[НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации.] 11

1. Характеристики товара: _______________________________________________.

2. Требования к упаковке и транспортировке товара:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования»;

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

3. Требование о предоставлении сертификатов, лицензий, иных относящихся к товару документов: ___________________________________________________________.

4. Срок поставки товара: ________________________________________________.

5. Иные условия поставки: ________________________________________________.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

^ Здесь и далее текст, ограниченный квадратными скобками, исключается при необходимости.

^ Срок платежа должен соответствовать требованиям организационно-распорядительных документов Компании. На дату утверждения настоящей типовой формы отсрочка платежа, установленная требованиями организационно-распорядительных документов Компании, составляет 60 календарных дней.

^ Включается в договоры со сторонними контрагентами.

^ Сумма авансового платежа должна соответствовать требованиям организационно-распорядительных документов Компании. На дату утверждения настоящей типовой формы максимальная сумма авансового платежа, установленная требованиями организационно-распорядительных документов Компании, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей, в том числе НДС. В случае, если стоимость товара указана в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то сумма авансового платежа определяется Сторонами и указывается в рублях.

^ Рекомендованный срок оплаты авансового платежа 10 банковских дней.

^ Срок платежа должен соответствовать требованиям организационно-распорядительных документов Компании. На дату утверждения настоящей типовой формы отсрочка платежа, установленная требованиями организационно-распорядительных документов Компании, составляет 60 календарных дней.

^ В случае поставки продуктов питания.

^ Преимущественно указывается 80%.

^ В исключительных случаях Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, включив в договор предложение следующего содержания: «Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с ___________ (дата).».

^ Текст исключается, если сделка не облагается НДС.

^ Текст указывается, если сделка не облагается НДС.

ТФД_МТФ_Поставка рамочный БЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № МТФ/____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Мурманск «___» ____________ 2022 г.

_______________ (наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _______________ (уполномочивающий документ), с одной стороны,

и Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _________________ (уполномочивающий документ), с другой стороны,

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, поставлять Покупателю ________________________________________ (наименование товаров) (далее – «товары»).

1.2. Покупатель обязуется принимать товары и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Наименование, количество и качество товаров [, их стоимость] 1 и иные условия поставки определяются Сторонами в заказах (форма заказа – Приложение № 1 к настоящему договору) в порядке, предусмотренном настоящим договором.

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

[Стоимость товаров определяется в согласованных Сторонами заказах Покупателя.] / [Стоимость товаров определяется Сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору.]

2.2. Расчеты по настоящему договору производятся Покупателем в безналичном порядке посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 8 настоящего договора.

Обязательства Покупателя по оплате поставленных Поставщиком по настоящему договору товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Примечание: в случае, если цена на товары согласована в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, дополнить настоящий пункт абзацем:

В случае если согласованные Сторонами цены на товары указаны в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, Покупатель производит оплату по курсу, установленному Банком России на дату отгрузки товаров (дату составления товарной накладной / УПД).

2.3. Оплата товаров осуществляется Покупателем на основании выставляемых Поставщиком счета [, счета-фактуры], товарной накладной / УПД, при условии соблюдения установленных норм их оформления.

Примечание: в случае, если цена на товары согласована в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, дополнить настоящий пункт абзацем:

Все перечисленные в настоящем пункте документы должны быть оформлены в рублях по курсу Банка России на дату отгрузки товаров (дату составления товарной накладной / УПД).

Отсрочка платежа составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Покупателем оригиналов перечисленных в настоящем пункте документов на бумажном носителе.

2.4. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки товаров, оформляются в 2 (двух) экземплярах – по одному экземпляру для Покупателя и Поставщика.

2.5. Предельная сумма расчетов по настоящему договору в целом не должна превышать _______ (сумма) рублей [, в том числе НДС].

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Примечание: в случае если закупочные процедуры по выбору Поставщика проводятся под каждый заказ отдельно, дополнить договор пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:

Уполномоченное лицо Покупателя на портале SAP SRM Покупателя (https://srm.nornik.ru/nwbc) размещает закупочную процедуру по выбору поставщика для поставки товаров, отражая в системе наименование, количество товаров, место, сроки, иные условия поставки и другую необходимую информацию или направляет Поставщику запрос на поставку товаров по электронной почте на адрес: __________ (адрес электронной почты Поставщика), указывая в нем:] наименование, количество товаров, место, сроки, иные условия поставки и другую необходимую информацию.

Поставщик после сформированного системой SAP SRM адресного уведомления о проведении закупочной процедуры в сроки, указанные в требованиях к закупочной процедуре подает предложение с указанием точных данных по наименованию, количеству и стоимости товаров [с указанием (выделением) НДС], а также сроков и иных условий поставки товаров или после получения запроса Покупателя в сроки, указанные в запросе, направляет в адрес последнего (по электронной почте на адрес: __________ (адрес электронной почты Покупателя) предложение с указанием точных данных по наименованию, количеству и стоимости товаров [с указанием (выделением) НДС], а также сроков и иных условий поставки товаров.

В случае принятия Покупателем решения о приобретении товара [в соответствии с предложением Поставщика] 2 , Покупатель направляет Поставщику подписанный уполномоченным представителем Покупателя заказ (Приложение № 1 к настоящему договору) по электронной почте на адрес: __________ (адрес электронной почты Поставщика).

С момента получения Поставщиком по электронной почте подписанного Покупателем заказа наименование, количество, стоимость, сроки и иные указанные в нем условия поставки товаров считаются согласованными Сторонами и не могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке.

Поставщик подписывает полученный от Покупателя заказ и направляет его Покупателю по электронной почте на адрес: __________ (адрес электронной почты Покупателя) в течение 3 (трех) рабочих дней либо в иной срок, указанный в заказе.

3.5. Прием и передача товаров подтверждается товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1 («товарная накладная»), или универсальным передаточным документом, оформленным по форме № НН.УПД-1.1 («УПД»), подписанными уполномоченными лицами Поставщика и Покупателя.

Приемка товаров от перевозчика производится представителем Покупателя в пункте назначения. Приемка товаров от перевозчика осуществляется путем проверки товаров на соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах в соответствии с действующими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Во всех случаях, когда при приемке товаров от перевозчика устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса товаров или количества мест данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта.

3.6. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поставки, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем поставки товаров, Покупатель проверяет номенклатуру и количество товаров. Покупатель вправе отказаться от приемки товаров в случае, если его номенклатура и количество не соответствуют согласованному Сторонами заказу Покупателя и потребовать от Поставщика в сроки, установленные Покупателем, произвести поставку недостающего количества товаров (комплектных товаров) соответствующей номенклатуры, соразмерно уменьшить цену товаров или заявить иные требования, право на заявление которых предусмотрено действующим законодательством. В случае отсутствия у Покупателя претензий по номенклатуре и количеству товаров, Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки товаров, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем поставки товаров, подписывает товарную накладную / УПД. Право собственности и риск случайной гибели и случайного повреждения товаров считается перешедшим к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной / УПД.

3.6.1. В случае невозможности в соответствии с п. 3.6 настоящего договора подписания Сторонами оригинала товарной накладной / УПД в момент поставки товаров ее/его оформление осуществляется в следующем порядке.

3.6.1.1. Поставщик направляет Покупателю подписанные со своей стороны товарную накладную / УПД, счет на оплату [(при необходимости)] [и счет-фактуру] по номеру факса или адресу электронной почты Покупателя, указанным в разделе 8 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки товаров, но не позднее последнего числа месяца поставки товаров.

После получения от Покупателя по факсу или электронной почте подписанной товарной накладной / УПД, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения, Поставщик направляет Покупателю подписанную со своей стороны товарную накладную / УПД на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на оплату [(при необходимости)] [и счет-фактуру].

3.6.1.2. Покупатель осуществляет приемку поставленных товаров по номенклатуре и количеству, подписывает и направляет Поставщику подписанную со своей стороны товарную накладную / УПД по номеру факса или адресу электронной почты Поставщика, указанным в разделе 8 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения товарной накладной / УПД, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем поставки товаров, либо в тот же срок направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товаров.

Покупатель подписывает и направляет Поставщику товарную накладную / УПД на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения товарной накладной / УПД на бумажном носителе.

3.6.1.3. В случае обнаружения ошибок, неточностей в товарной накладной/УПД, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Покупателю исправленную товарную накладную / УПД в сроки, предусмотренные п. 3.6.1.1 настоящего договора.

3.6.1.4. В случае если полученная Покупателем товарная накладная / УПД на бумажном носителе отличается от подписанной Покупателем товарной накладной / УПД, полученной по факсу или электронной почте, Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения товарной накладной / УПД на бумажном носителе.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Покупателя обязан направить Покупателю ответ с указанием причин расхождения между товарной накладной/УПД на бумажном носителе и товарной накладной / УПД, направленной по факсу или электронной почте.

3.6.1.5. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами товарных накладных / УПД на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки товаров.

3.7. В случае заключения Сторонами соглашения об электронном документообороте порядок организации обмена между Сторонами соответствующими документами по настоящему договору определяется соглашением об электронном документообороте.

Заказ, который предусматривает совершение операций, которые в силу требований закона должны быть оформлены документами исключительно в электронной форме, подписывается Сторонами не ранее заключения соглашения об электронном документообороте. В случае совершения операций, которые в силу требований закона должны быть оформлены документами исключительно в электронной форме, Стороны обязаны обеспечить возможность передачи и приема электронных документов, а также их соответствие требованиям закона.

Соглашение об электронном документообороте заключается по форме, размещенной по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/electronic-document/.

3.8. Приемка товаров по качеству осуществляется Покупателем в одностороннем порядке в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента приема-передачи товаров. В случае наличия у Покупателя претензий к качеству товаров, Покупатель должен в вышеуказанный срок направить Поставщику письменное мотивированное требование об устранении обнаруженных недостатков, замене товаров или заявить иные требования, право на заявление которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае Поставщик обязан в сроки, установленные Покупателем, исправить выявленные Покупателем недостатки товаров, заменить товары или исполнить иные требования, заявленные Покупателем.

Примечание: в случае поставки продуктов питания пункт 3.8 договора дополнить предложением следующего содержания:

При этом, замена (возврат) товаров производится Поставщиком только при условии соблюдения Покупателем правил и условий хранения товаров, установленных производителем.

3.9. Поставщик обязан:

3.9.1. Передать Покупателю новые, не бывшие в эксплуатации товары, свободные от любых прав и притязаний третьих лиц по товарной накладной / УПД, в сроки, порядке, по стоимости и по адресу, установленные в соответствующем заказе. Кроме того, Поставщик гарантирует Покупателю, что товары были законным образом ввезены на таможенную территорию Российской Федерации в режиме выпуска для внутреннего потребления, с уплатой таможенных пошлин, налогов и сборов в полном размере, а также без нарушения установленных законодательством запретов и ограничений. В противном случае Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, вызванные предъявлением претензий уполномоченными органами. В случае обращения к Покупателю уполномоченных органов Поставщик по первому требованию обязан предоставить Покупателю все необходимые подтверждающие документы, включая грузовую таможенную декларацию с отметкой российской таможни «выпуск разрешен», позволяющую идентифицировать товары.

3.9.2. Одновременно с передачей товаров предоставить Покупателю товарную накладную / УПД, счет [и счет-фактуру] на поставленные товары, а также иные относящиеся к товарам документы (инструкции, технические условия [, а также документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации] 3 и иные).

Примечание: в случае поставки продуктов питания пункт 3.9.2 договора дополнить предложением следующего содержания:

В случае непредставления документов в соответствии с настоящим пунктом, сроки поставки товаров, согласованные Сторонами в заказе, считаются нарушенными Поставщиком.

3.9.3. В случаях, когда в соответствии с настоящим договором или законодательством на Поставщика возлагаются обязанности по замене, доукомплектованию и/или вывозу товаров, Поставщик обязан обеспечить доставку товаров (комплектующих) в пункт назначения, указанный Покупателем, и забрать товары из места, указанного Покупателем. При этом все расходы, связанные с доставкой и вывозом товаров, несет Поставщик.

Примечание: в случае поставки продуктов питания дополнить договор пунктом 3.9.4 следующего содержания:

3.9.4. Соблюдать условия хранения, транспортировки товаров с учетом температурного режима, влажности, установленные соответствующим ГОСТом, ТУ и СанПиНом.

3.9.5. Маркированные товары приобретаются в целях использования для собственных нужд Покупателя. Поставщик обязан самостоятельно и за свой счет произвести все необходимые действия по выводу маркированных товаров из оборота. В случае если Покупатель возвращает Поставщику товары по любым основаниям, предусмотренным условиями настоящего договора, Поставщик самостоятельно и за свой счет производит все необходимые действия по вводу маркированных товаров в оборот. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по выводу из оборота приобретаемых / вводу в оборот возвращаемых маркированных товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 5% от стоимости маркированных товаров, в отношении которых допущено нарушение, и возмещает Покупателю все причиненные таким неисполнением убытки.

3.9.6. ________________________________________________________________________

(указываются дополнительные обязанности)

3.10. Покупатель обязан:

3.10.1. Осмотреть и принять товары в соответствии с количеством и номенклатурой, указанными в соответствующем заказе, при условии соответствия товаров требованиям, установленным настоящим договором, техническими регламентами, ГОСТами, ТУ на каждый вид поставляемых товаров, а также сертификатами качества.

3.10.2. Оплатить товары в соответствии с ценой и условиями, определенными в настоящем договоре и соответствующем заказе.

3.10.3. __________________________________________________________________________

(указываются дополнительные обязанности)

3.11. Поставщик вправе:

3.11.1. Требовать оплаты товаров в соответствии с ценой и условиями, определенными в настоящем договоре и соответствующем заказе.

3.12. Покупатель вправе:

3.12.1. Отказаться от договора полностью или в части соответствующего заказа в случае просрочки поставки товаров более чем на 15 (пятнадцать) дней, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если ранее Сторонами не было письменно согласовано увеличение срока поставки.

3.12.2. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок требований, предусмотренных п.п. 3.6, 3.8 настоящего договора, Покупатель вправе отказаться от приемки таких товаров и / или отказаться от исполнения настоящего договора полностью и потребовать от Поставщика [вернуть оплату за товары и] забрать (вывезти) такие товары в срок, указанный в соответствующем требовании Покупателя.

ГАРАНТИИ
4.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на все поставленные товары сроком [«_____ месяцев с даты поставки] / [, равным установленному заводом-изготовителем].
[4.2. Данная гарантия распространяется на все товары и их части. При этом гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие: (1) неправильного монтажа или / и наладки, выполненной Покупателем или третьей стороной, (2) внесения модификаций или изменений в товары Покупателем или третьей стороной без согласия Поставщика, (3) поломки вследствие несоблюдения Покупателем условий эксплуатации или хранения указанных в инструкции (руководстве) по эксплуатации либо техническом паспорте товара.
4.3. По взаимному согласованию Стороны могут пересмотреть срок гарантии на замену или ремонт дефектных частей товаров в сторону увеличения].
4.4. Срок замены товара/устранения недостатков согласовывается Сторонами, но не может превышать _____ (количество) календарных дней.
Примечание: в случае поставки продуктов питания раздел «4. ГАРАНТИИ» заменить на раздел «4. СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРОВ» и изложить его в следующей редакции:
4. СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРОВ
4.1. Остаточный срок годности товаров на момент поставки должен составлять не менее 80% срока годности, указанного на стандартной упаковке производителя, если иные сроки годности товаров не согласованы Сторонами в заказе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения указанных в заказе сроков поставки Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости непоставленных товаров по соответствующему заказу за каждый день просрочки.
5.2. Если при приемке товаров Покупателем будет обнаружено, что товары поставлены с нарушением требований к качеству и/или к количеству (комплектности), в том числе в случае непредставления, несвоевременного и/или ненадлежащего представления относящихся к товарам документов, предусмотренных настоящим договором, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей стоимости товаров, в отношении которых Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, а также возместить убытки Покупателя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В указанном случае Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор полностью или в части соответствующего заказа путем направления уведомления Поставщику без возмещения каких-либо расходов Поставщика.
5.3. За нарушение Поставщиком сроков устранения дефектов/недостатков товаров, в том числе в течение гарантийного срока, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости товаров, в отношении которых Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, за каждый день просрочки, до даты устранения дефектов/недостатков.
5.4. За нарушение покупателем сроков оплаты он обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
5.5. Поставщик не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя. В случае передачи Поставщиком третьим лицам своих прав по настоящему договору без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости соответствующего заказа, за каждый выявленный факт нарушения.
5.6. За нарушение Поставщиком сроков предоставления документов, предусмотренных п. 3.6.1.1 настоящего договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени за каждый день просрочки в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости товаров, предоставление документов по которым просрочено Поставщиком.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Неотъемлемой частью настоящего договора являются Общие условия договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

В Общих условиях Покупатель именуется «Компания», а Поставщик – «Контрагент».

Подписанием договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения Договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Мурманской области.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Указанное в настоящем пункте правило не распространяется на изменения в части наименования, местонахождения и банковских реквизитов Сторон, о которых уполномоченный представитель соответствующей Стороны сообщает другой Стороне посредством письменного уведомления. Указанное в настоящем пункте правило также не распространяется на изменения, вносимые Покупателем в форму заказа (Приложение № 1 к настоящему договору), о которых уполномоченный представитель Покупателя сообщает Поставщику посредством письменного уведомления.

Примечание: Если Поставщику необходимо получать уведомление, предусмотренное антикоррупционной оговоркой в Общих условиях, по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе договора о реквизитах Сторон, дополнить договор следующим пунктом:

6.4. Адрес Поставщика для направления уведомления Покупателя в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях: ______________________.

Примечание: если Поставщику необходимо получать уведомления и сообщения в соответствии с разделом Общих условий о защите персональных данных по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе договора о реквизитах Сторон, дополнить договор следующим пунктом:

6.5. Адрес Поставщика для направления уведомлений в соответствии с разделом о защите персональных данных, содержащимся в Общих условиях: ______________________.

6.6. Если иное не предусмотрено настоящим договором, упомянутые в тексте настоящего договора первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/#standart-for-the-application) (далее – Стандарт) в редакции на дату составления первичного учетного документа.

В случае возникновения необходимости составления первичного учетного документа, не упомянутого в настоящем договоре, документ составляется по соответствующей форме, предусмотренной Стандартом, а при отсутствии соответствующей формы в Стандарте – в свободной форме и должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

6.7. Поставщик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] [,] [с адресов _____@_____.__, _____@_____.__] ), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы ПАО «ГМК «Норильский никель» размещены на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/company/profile/.

Примечание: в случае использования Личного кабинета поставщика в системе SAP SRM включить в договор пункт следующего содержания:

6.8. В случаях, когда настоящим договором предусмотрена передача одной Стороной другой Стороне копий первичного учетного документа, счета-фактуры или передача в адрес ПАО «ГМК «Норильский никель» копии претензии, направляемой другой Стороной, - для приема-передачи используется личный кабинет поставщика в системе управления закупками «SRM Норникель» (https://srm.nornik.ru) (далее – Личный кабинет), и соответствующие положения настоящего договора об их передаче электронной почтой/факсом не применяются.

Стороны соглашаются следовать правилам регистрации и работы в Личном кабинете, размещенным по адресу: https://srm.nornik.ru. Все действия, совершаемые в Личном кабинете с использованием при входе в него логина и пароля Стороны, считаются произведенными этой Стороной и порождают для нее соответствующие права и обязанности. Сторона обязана обеспечивать конфиденциальность логина и пароля, необходимых для доступа в Личный кабинет, и не допускать их неавторизированного раскрытия. Сторона незамедлительно сообщает другой Стороне о компрометации логина и пароля или технических сбоях в работе Личного кабинета.

В случае временной недоступности Личного кабинета по техническим или иным причинам Стороны используют электронную почту/факс согласно положениям соответствующих условий настоящего договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до _______ (включительно) 4 .

[7.2. Если одна из Сторон примет решение не продлевать срок действия настоящего договора, она обязана не позднее 1 (одного) месяца до окончания срока действия настоящего договора уведомить об этом другую Сторону в письменном виде, в противном случае срок действия настоящего договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.]

7.3. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Поставщика от обязанностей по возмещению неустоек, имущественных потерь, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1. Форма Заказа Покупателя.

Приложение № 2. Стоимость товаров. (если применимо)

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик Покупатель

- Посмотреть таблицу с данными

(ФОРМА)

Приложение № 1

к договору № ________

от «___» ____________20__

- Посмотреть таблицу с данными

Просим организовать поставку для Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (в случае, если к заказу прилагается спецификация дополнить пункт «в соответствии с приложенной спецификацией»).

Основания:

Запрос от__________№___________ (реквизиты запроса Покупателя)

Коммерческое предложение (в случае направления Покупателем технико-коммерческого предложения указать «технико-коммерческое предложение») от ___________№________ (реквизиты предложения Поставщика)

Договор от _____________№ ___________

Стоимость:

- Посмотреть таблицу с данными

• Сроки поставки (период (дата), в который должна быть осуществлена поставка товаров):
• Условия поставки: (адрес и инструкции по доставке (в случае, если доставка осуществляется на борт судна указывается название судна и порт его нахождения), вид транспорта, включены ли расходы на доставку в стоимость товара, а также иную необходимую информацию):
• Необходимые сертификаты и свидетельства (сертификаты и свидетельства на продукцию):
• Официальное подтверждение заказа направлять по e-mail: (адрес электронной почты ответственного работника филиала):

Ответственное лицо (фамилия и инициалы ответственного работника филиала и его контактный телефон):

• О поставке уведомлять (если применимо):
  Агент судна (наименование и адрес агентской компании, обслуживающей судно в порту поставки продукции, контактный телефон, факс и адрес электронной почты, фамилия и инициалы ответственного работника данной компании):
  Копию уведомления направлять по e-mail: (адрес электронной почты ответственного работника филиала).
• Иная необходимая информация:

Копии счетов и накладных отправлять по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Просим в накладной делать ссылку на номер заказа (писать слово «заказ» в графе «основание», № и дату заказа проставлять напротив в правой колонке).

Приложение: спецификация (если применимо).

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

^ Здесь и далее текст, ограниченный квадратными скобками, может быть при необходимости исключен.

^ Включается в случае если закупочные процедуры по выбору Поставщика проводятся под каждый заказ отдельно.

^ В случае поставки продуктов питания.

^ В исключительных случаях Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, включив в договор предложение следующего содержания: «Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с ___________ (дата).».