Тендер - Флотореагент Оксаль Т-92 по запросу 6000177271 для ОФ АО "Святогор" №269304478

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Перечень_квалификационных_документовxx

Квалификационные документы прикладывать отдельным архивом

Квалификация поставщиков

Претендент (участник конкурса на поставку МТР) для прохождения квалификации обязан представить копии документов согласно списку: (приложить отдельным файлом-архивом)

• устав и иные учредительные документы (в зависимости от того, какие учредительные документы предусмотрены действующим законодательством для данного юридического лица), а также изменения и дополнения к Уставу (иным учредительным документам);
• положение о филиале/представительстве, если договор заключается через филиал или представительство юридического лица;
• свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика – для организаций, являющихся крупнейшими налогоплательщиками);
• уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения;
• выписка из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не ранее, чем за 3 месяца до представления документов, указанных в настоящем пункте);
• документ, подтверждающий полномочия руководителя (протокол избрания, приказ о назначении и пр.) – предоставляется при наличии расхождений между сведениями о руководителе, указанными в договоре, с данными выписки из ЕГРЮЛ;
• действующие лицензии (выписка из реестра членов саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ), в случаях, если осуществляемая контрагентом по договору деятельность подлежит лицензированию или для выполнения определенных работ требуется членство в саморегулируемой организации;
• доверенность на лицо (лиц), уполномоченное(-ых) подписывать договор и документы, оформляемые в процессе исполнения договора (акты, накладные, счета-фактуры и пр.);
• разрешения российских надзорных органов, предусмотренные российским законодательством;
• налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за последний налоговый период;
• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период вместе с квитанцией (штампом/отметкой) о приеме документов налоговым органом (квитанция предоставляется только при запросе годовой бухгалтерской отчетности);
• справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, с датой выдачи не ранее, чем за 3 месяца до предоставления документов, указанных в настоящем пункте, вместе с квитанцией о приеме запроса налоговым органом;
• документ, подтверждающий адрес фактического нахождения офиса, производственных, складских и иных площадей контрагента (договор аренды помещения или свидетельства о праве собственности на помещение). При предоставлении договора субаренды помещения, необходимо дополнительно предоставить основание субаренды – первоначальный договор аренды помещения;
• анкету контрагента/ карта предприятия (с указанием статуса организации: изготовитель/официальный представитель изготовителя/дилер и приложением документов, подтверждающих данный статус).

Копии документов, подтверждающих статус Участников при проведении процедур выбора поставщиков: (прикладывать обязательно вместе с ТКП, сертификатами соответствия, паспортами и т.д.)

• 1. Производитель - сертификат соответствия, сертификат (декларация) соответствия Техническому регламенту Таможенного союза, патент, лицензия, разрешения, свидетельства и т.д. (определенные законодательством РФ и необходимые для осуществления соответствующей деятельности на территории РФ в связи с производством товаров, являющихся Предметом закупки).
• 2. Официальный представитель изготовителя (дилер, дистрибьютор, партнер, системный интегратор и т.п.) - предоставляется актуальный документ о статусе + предоставляется сертификат соответствия, сертификат (декларация) соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.
• 3. Посредник - предоставляется сертификат соответствия, сертификат (декларация) соответствия Техническому регламенту Таможенного союз + предоставляются документы, подтверждающие его возможность исполнить обязательства по поставке предмета закупки, такими документами являются:
• - в случае, если товар в наличии:
• В комплексе: договор с производителем, спецификация (приложения к договору) с предметом закупки в объеме не меньшем объема в проекте Решения (допускается сокрытие ценовой информации), гарантийное письмо производителя о готовности обеспечить поставку в адрес Участника по требуемой закупке, сертификаты, паспорта, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и т.п. на продукцию, таможенные декларации (импортный товар, допускается сокрытие ценовой информации).
• - в случае, если товар не в наличии и требует заказа у изготовителя:
• В комплексе: договор с производителем, гарантийное письмо от производителя с подтверждением исполнения дальнейших обязательств поставщиком и размещении заказа у данного производителя.

При непредставлении Посредником документов, подтверждающих его возможность исполнить обязательства по поставке предмета закупки, посредник не может быть выбран победителем/поставщиком.

Основные критерии для выбора поставщика

Базовым условием определения поставщика в качестве победителя является минимальная цена материально-технических ресурсов (МТР), товаров.

Дополнительными критериями выбора поставщика являются:

• а) соответствие МТР требованиям по качеству и упаковки (применительно к товарам), согласно действующим стандартам и техническим условиям на данный вид товара;
• б) минимальные сроки поставки;
• в) опыт коммерческой деятельности с рассматриваемым участником конкурса на поставку и безукоризненное исполнение ранее принятых обязательств;
• г) участник является Производителем (изготовителем) или имеет соответствующий статус, дающий право действовать от имени производителя МТР с сохранением всех гарантийных обязательств;
• д) приемлемое выполнение условий взаиморасчетов:

–максимальная отсрочка либо рассрочка платежа

–предоставление полного пакета квалификационных документов, документальное подтверждение происхождения продукции, статуса поставщика относительно производителя.

Договор_поставки_форма_АО_Святогор_2024_с_ЭДО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

г. Красноуральск «_____»_________2024 г.

ООО «___________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «Святогор», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Тропникова Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию/товар, в ассортименте, количестве и цене, указанных в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) с момента их подписания, а Покупатель - принять и оплатить продукцию/Товар.
1.2. Общая сумма настоящего Договора: согласно спецификациям.
1.3. Поставщик гарантирует, что продукция/товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.

Сроки и условия поставки
2.1. Продукция/товар поставляется согласно спецификациям, согласованным сторонами.
2.2. Условия и срок поставки устанавливается в спецификации.
2.3. Датой поставки считается дата передачи продукции/товара представителю Покупателя.
2.4. Поставка продукции/товара без полного комплекта документов, предусмотренных настоящим договором, считается нарушением срока поставки.
2.5. Иные условия поставки определяются в спецификации.

Цена и порядок расчетов
3.1. Цены на продукцию/товар, поставляемый по настоящему договору, устанавливаются в российских рублях (если иное не предусмотрено спецификацией к настоящему Договору) и согласовываются в спецификации на каждую поставку. В цену продукции/товара включены НДС, стоимость технической документации, упаковки, маркировки, погрузки в транспортное средство.
3.2. Оплата каждой партии продукции/товара производится в российских рублях следующим образом (если иное не указано в спецификации):
100 % (сто процентная) оплата в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения продукции/товара Покупателем на основании оригинала счета-фактуры, включая НДС.
Оплата производится платежным поручением в безналичном порядке путем перевода суммы на расчетный счет Поставщика
3.3. Моментом платы является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.4. По соглашению сторон возможно применение других форм расчетов, согласно действующему законодательству РФ.

Качество товара и гарантии
4.1. Поставщик гарантирует качество продукции/товара, а также соответствие их стандартам (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ, СТО), по которым они изготавливаются. Качество продукции/товара удостоверяется передаваемым вместе с продукцией/товаром сертификатом качества, выданным заводом - изготовителем, сертификатом соответствия (если продукция/товар подлежит обязательной сертификации), разрешением Ростехнадзора на применение. Одновременно с передачей продукции/товара Поставщик предоставляет оригиналы счета – фактуры, накладной, паспорт и инструкцию, руководство по эксплуатации на русском языке, ТУ, СТО.
4.2. Покупатель имеет право проверять продукцию/товар (закупаемый) непосредственно у Поставщика, Поставщик обязан предоставить копию сертификата на систему качества по международному стандарту ISO 9001 (при его наличии).
4.3. Срок нормальной бесперебойной работы (гарантийный срок) устанавливается: 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода продукции/товара в эксплуатацию, но не более 30 (тридцати) месяцев с момента поставки на склад Покупателя (если иное не предусмотрено спецификацией к настоящему Договору).
4.4. Если в течение срока гарантии будут обнаружены дефекты продукции/товара, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней после получения письменного извещения о выявленных дефектах, за свой счет либо устранить дефекты, либо заменить дефектный продукцию/товар на качественный - по выбору Покупателя.

Сдача-приемка товара по количеству
и по качеству, упаковка и маркировка товара
5.1. Если при приемке продукции/товара будет обнаружено несоответствие качества и количества поставленной(го) продукции/товара условиям настоящего договора и сопроводительной документации, то Покупатель обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность продукции/товара и вызвать для участия в совместной приемке продукции/товара представителя Поставщика (грузоотправителя). Уведомление о вызове представителя должно быть направлено с использованием одного из следующих видов связи: (электронной, факсимильной, по телефону, по телеграфу) не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента выявления несоответствия по качеству и количеству продукции/товара.
5.1.1. Представитель Поставщика (грузоотправителя) обязан не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента получения уведомления письменно (возможно направление телеграммы с уведомлением о вручении или факса с подтверждением о получении) сообщить Покупателю о намерении участвовать в дальнейшей приемке.
5.1.2. Представитель Поставщика (грузоотправителя) обязан явиться для проведения совместной приемки и составления акта о несоответствии качества (комплектности) и количества продукции/товара не позднее чем в трехдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
5.1.3. При неявке представителя Поставщика (грузоотправителя) по вызову Покупателя, а равно в случае неполучения Покупателем письменного сообщения о намерении Поставщика участвовать в дальнейшей приемке, приемка продукции/товара по качеству и количеству и составление акта о недостаче и несоответствии качества поставленной(го) продукции/товара условиям настоящего договора и сопроводительной документации, производится Покупателем в одностороннем порядке.
5.2. В случае если поставленный продукция/товар по качеству не соответствует условиям настоящего договора, Поставщик по письменному требованию Покупателя обязуется за свой счет заменить некачественная(ый) продукция/товар на продукцию/товар надлежащего качества в 10 (десятидневный) срок.
5.2.1. В случае если поставленная(ый) продукция/товар по количеству не соответствует условиям настоящего договора, допоставка продукции/товара производится Поставщиком только по согласованию с Покупателем.
5.2.2. Все расходы Покупателя (грузополучателя), возникшие в связи с хранением продукции/товара, не соответствующей условиям настоящего договора, и с его реализацией или возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним в течение 2-х дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.
5.3. В случае обнаружения недостачи продукции/товара и (или) несоответствия качества поставленной(го) продукции/товара результаты приемки продукции/товара по количеству и (или) по качеству оформляются актом о приемке продукции/товара. Акт должен быть составлен в течение 3 дней с момента окончания приемки. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции/товара.
5.4. Продукция/товары, поставленные по настоящему договору, должны отгружаться в упаковке, обеспечивающей ее(его) сохранность при хранении и перевозках (транспортировании).
5.5. Маркировка продукции/товара должна соответствовать действующему на момент поставки законодательству.

Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков поставки, сроков замены некачественной(го) продукции/товара, сроков устранения дефектов продукции/товара, а также в случае недопоставки продукции/товара Поставщик уплачивает Покупателю за каждый день задержки пеню в размере 0,1 % от стоимости некачественной или недопоставленной продукции/товара, указанной(ого) в спецификации.
6.2. В случае просрочки окончательного расчета Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Если поставленная(ый) продукция/товар не соответствует по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям договора, а также, если поставлен(а) некомплектная(ый) продукция/товар, Поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 10 процентов стоимости продукции/товара ненадлежащего качества или некомплектной.
Если Поставщик в установленный срок устранил дефекты поставленной(ого) продукции/товара (доукомплектовал её/его), штрафы, предусмотренные настоящим пунктом, не взыскиваются.
6.4. При получении Поставщиком сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок, Поставщик обязан не позднее пяти календарных дней выставить соответствующие счета-фактуры в адрес Покупателя.
6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.7. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Порядок разрешения спора
7.1. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего договора. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней с момента ее получения Сторонами.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Покупателя.

Прочие условия

8.1. Изменения, дополнения к договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Все документы, связанные с исполнением настоящего договора, переданные по факсу, имеют юридическую силу до обмена оригиналами, если иное не оговорено в настоящем договоре.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2025 г., а в части расчетов – до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. Если стороны не известят о расторжении Договора за 1 (один) месяц до окончания срока действия, Договор считается продленным на 1 (один) год.

8.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон, с уведомлением другой стороны за 30 (тридцать) дней до расторжения договора. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления о расторжении.

8.7. Стороны согласовали в своих отношениях в рамках обязательств по настоящему договору положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, вступивший в силу с 01.06.2015 г., не применять.

8.8 Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие:

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенной продукции из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком (в том числе при недостоверности заверений Поставщика об обстоятельствах);

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющуюся предметом настоящего договора продукцию, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенной продукции из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком (в том числе при недостоверности заверений Поставщика об обстоятельствах).

Указанные в настоящем пункте договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований (в т.ч. требований третьих лиц) или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа. Если указанные обстоятельства продлятся более двух месяцев, то стороны вправе договориться о расторжении настоящего договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Электронный документооборот

11.1. Стороны настоящего Договора подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (товарными накладными, счетами-фактурами, счетами на оплату, УПД) адресованными сторонам настоящего Договора, в электронном виде. Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов.

11.2. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

11.3. Контактная информация:

Покупатель: Идентификатор участника ЭДО (GUID) Контур.Диадок (ID 2BM▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть),

Поставщик: Идентификатор участника ЭДО (GUID) ___________________________________

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору №____________

от «______»____________ 2024г.

Спецификация № ________________ от

«___» ________________ 20___г.

ООО «___________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «Святогор», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Тропникова Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую(ий) продукцию/товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: сумма с НДС прописью рублей, в том числе НДС (ставка %) - сумма цифрами рублей.

2. Порядок расчетов:

2.1. оплата 100% стоимости продукции производится в течение ___________ календарных дней с даты .. (выбрать необходимое из перечня или дополнить согласно КЛ, ТКП)

Вариант: получения продукции.

Вариант: подписания настоящего Договора (настоящей спецификации, либо спецификации №____, дата).

3. Срок поставки продукции: до _____20__г. (либо с даты подписания настоящего Договора (настоящей спецификации, либо спецификации №____, дата).

4. Условия поставки: вид транспорта, способ доставки (самовывоз либо транспортным средством Поставщика), место/адрес поставки, адрес склада для самовывоза, вид тары. Транспортные расходы по доставке (погрузке/разгрузке) продукции включены в цену продукции.

5. Грузополучатель, его отгрузочные реквизиты: (при ж/д поставке – ж/д реквизиты).

6. Поставщик в течение ___ дней с момента подписания настоящей спецификации обязуется предоставить Покупателю подтверждение размещения заказа на изготовление продукции на заводе-изготовителе.

7. Перечень документов, предоставляемых Поставщиком при передаче продукции Покупателю:

(выбрать необходимое из перечня или дополнить)

- копия ввозной таможенной декларации на поставляемую продукцию;

- копия экспортной декларации на продукцию (предоставляется по требованию Покупателя);

- упаковочные листы к каждому грузовому и товарному месту;

- копия сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС;

- оформленный гарантийный талон;

- оформленный паспорт самоходной машины;

- иные документы, указанные в договоре и приложениях к нему.

8. Гарантийный срок: в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора (в соответствии с паспортом продукции/Товара; ____ месяцев с даты подписания сторонами Акта ввода продукции/Товара в эксплуатацию).

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_на_поставку_Флотореагента_Т92 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Кирова ул., д. 2, г. Красноуральск, Свердловская обл., Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел. (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3980, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

к/c▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отгрузочные реквизиты: ст. Верхняя Свердловской ж/д, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

для багажа ст. Н-Тагил Мч-5 Свердловской ж/д, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код получателя 4999

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ 26.03.2024 г.

Просим выставить коммерческое предложение на поставку в адрес АО «Святогор» флотореагента ОКСАЛЬ Т-92 в количестве: - 40 тонн (срок поставки апрель 2024). Поставка возможна партиями по 20 тонн. Также возможна вагонная поставка 60 тонн

В ТКП необходимо:

указать марку флотореагента, производителя подробно.

предоставить одновременно с ТКП копии сертификатов соответствия, паспортов качества и других необходимых документов.

предоставить копии дилерских документов, для посредников договор с производителем.

указать возможный срок и возможный объём поставки реагента в АО «Святогор» г.Красноуральск,

указать условия оплаты (предоплата предусматривает предоставление банковской гарантии, информацию о чем необходимо указать в КП), сделать максимально возможную скидку для АО «Святогор», цена на условиях DDP АО «Святогор» г.Красноуральск, для ж/д CPT ст.Верхняя (Инкотермс 2010),

одновременно с ТКП предоставить квалификационные документы, согласно приложенному перечню.

Отгрузочные реквизиты:

- для ж/д цистерн - ст. Верхняя Свердловской ж/д, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, грузополучатель АО «Святогор»;

- для автотранспорта – Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Кирова, 2, грузополучатель АО «Святогор»