Тендер - Закупка химических материалов для СМР ГК № 33/04/2023-ПР от 07.04.2023 р. Великая ЕРП 530 №284807742

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № R▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьP8M▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть место для ввода текста

в рамках исполнения Государственного контракта № 33/04/2023-ПР от 07.04.2023г.

Объект: Выполнение работ по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход г.Пскова (2-ой пусковой комплекс): автомобильная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой (на Ригу) с мостом через р.Великая в Псковской области

Идентификатор ГК: R▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьP8M▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Санкт-Петербургместо для ввода текста.

место для ввода текста», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лицеместо для ввода текста, действующего на основанииместо для ввода текста, с одной стороны, иООО «ЕТС», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице исполнительного директора Губарева А.С действующего на основании доверенности № 266/23 от 20.12.2023 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик поставляет Покупателю материалы (далее по тексту – Продукция), а Покупатель принимает и оплачивает Продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Номенклатура, ассортимент, количество, цена, порядок и сроки поставки на Продукцию согласовываются в спецификациях или приложениях, считающихся неотъемлемыми частями настоящего договора и указываются в сопроводительных документах, по которым Продукция передается Покупателю. Спецификации, приложения, и т.д., уточняющие условия договора, являются для сторон приоритетными и должны содержать в обязательном порядке ИГК , номер и дату ГК, наименование объекта.

1.3. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю сведения о привлекаемых им 3-х лицах в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

2. Сроки и порядок поставки.

2.1.Поставка Продукции, определенной в настоящем договоре, осуществляется Поставщиком отдельными партиями на основании заявок, поданных Покупателем в письменной форме на фирменном бланке по адресу электронной почты:место для ввода текста.

2.2. В заявке указываются номенклатура, количество продукции, дата поставки, грузополучатель и при необходимости иные данные. Не позднее следующего дня от даты получения заявки Поставщик письменно сообщает Покупателю о наличии Продукции на складе Поставщика и о стоимости Продукции по адресу электронной почтыместо для ввода текста.

2.3. Поставщик выставляет счет на оплату. Цена, согласованная в счете, является неизменной ивключает в себя НДС. В отношении ставки налога на добавленную стоимость стороны руководствуются ст. 164 Налогового кодекса РФ.

2.4. Продукция отпускается уполномоченному представителю Покупателя при предъявлении им оформленной надлежащим образом доверенности на право получения Продукции по настоящему договору.

2.5. Поставщик уведомляет Покупателя о дате готовности к отгрузке письменно (по адресу электронной почты, указанному в п.2.2. Договора) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты поставки. Датой поставки Продукции считается дата подписания полномочными представителями Сторон накладной ТОРГ-12 или УПД.

2.6. Поставка Продукции (доставка, отгрузка) осуществляется на условиях, согласованных сторонами в спецификациях или приложениях. В случае вывоза транспортом Покупателя или привлеченного им Перевозчика со склада Поставщика, Поставщик обязан произвести отгрузку продукции Покупателю в течение 1 (одного) часа,c момента прибытия транспортного средства, в противном случае Поставщик компенсирует Покупателю все затраты, которые Покупатель вынужден был понести в связи с простоем транспортных средств. Сумма затрат, подлежащая компенсации Покупателю, определяется на основании документов, выставленных Покупателю Собственником/Арендатором (и/или организацией, действующих на правах агентских договоров) транспортных средств. При возникновении простоя собственного транспорта Покупателя сумма штрафа за простой составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей за каждый час нарушения срока отгрузки.

2.7. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента передачи Продукции уполномоченному представителю Покупателя или Перевозчика Покупателя, что подтверждается подписанием накладной ТОРГ-12 (или УПД) и транспортной накладной.

2.8.В случае просрочки в поставке продукции (партии Продукции) более чемна 5 (пять) рабочих дней Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора поставки без возмещения Поставщику затрат, связанных с исполнением настоящего договора, а также применить меры ответственности, установленные разделом 5 настоящего договора.

Если не поставленная в срок Продукция была оплачена, Поставщик обязан вернуть Покупателю денежные средства в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения уведомления об отказе от исполнения настоящего договора.

3. Качество и комплектность.

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества Продукции стандартам, требованиям ГОСТа и сертификатам изготовителя.

3.2. Приемка Продукции по количеству производится:

3.2.1. При самовывозе – на складе Поставщика.

3.2.2. При поставке транспортом Поставщика – на складе Покупателя.

3.3. Одновременно с приемкой Продукции по количеству проверяется соответствие наименования, веса, тары и упаковки. В случае выявления несоответствий поставляемой Продукции условиям Спецификаций (приложений), составляется Акт, по форме Приложения №1, подписанный представителями Сторон или представителями Покупателя и Перевозчика Поставщика. В случае отказа представителя Поставщика или представителя его Перевозчика от составления и подписания Акта, такой Акт составляется и подписывается представителем Покупателя в одностороннем порядке, с отметкой об отказе указанных лиц от его подписания. Односторонний Акт Покупателя имеет для сторон юридическую силу.

3.4. Приемка Продукции по качеству и комплектности производится Покупателем не позднее 10 дней с момента поставки (п. 2.5.). При обнаружении несоответствия качества и комплектности поступившей Продукции заявке либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество и комплектность Продукции, Покупатель уведомляет об этом Поставщика по электронной почте____________________ для участия в продолжении приемки продукции и составлении двухстороннего Акта по форме Приложения №2. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции ненадлежащего качества и комплектности в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешения с другим однородным товаром.

3.4.1. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему в течение 24 часов.

3.4.2. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова. Иногородний Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова сообщить Покупателю, будет ли им направлен представитель для участия в приемке. Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться не позднее чем в 3 (трех) дневный срок после получения вызова.

3.5. При неявке представителя Поставщика или не извещения Покупателя о явке представителя в установленный срок, считается, что Поставщик дал согласие Покупателю на одностороннюю приемку. В этом случае проверка качества и комплектности продукции производиться Покупателем в одностороннем порядке с обязательным составлением Акта по форме Приложения №2 к настоящему договору.

3.6. Покупатель направляет Поставщику претензию в связи с недостачей, нарушением условий о качестве и комплектности, с приложением Актов, указанных в п.п. 3.3,3.4,3.5. настоящего договора. Если между Поставщиком и Покупателем возникнут разногласия о характере выявленных недостатков и причинах их возникновения, то Покупатель обязан пригласить независимого эксперта, с отнесением расходов на Поставщика в случае установления факта поставки продукции с нарушением условий Договора.

Поставщик обязан устранить нарушения по количеству, качеству и комплектности продукции в срок, указанный в Претензии Покупателя.

3.7. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента подписания документа о приеме Продукции (товарная накладная ТОРГ-12 или УПД).

3.8. Поставщик несет гарантийные обязательства перед Покупателем в течение всего гарантийного срока, установленного на Продукцию производителем.

3.9.Каждая поставляемая партия Продукции должна иметь следующие сопроводительные оригиналы документов: товарная накладная ТОРГ-12 или УПД, транспортная накладная, счет-фактура, подписанные уполномоченными лицами с приложением заверенных должным образом копий документов; документ, подтверждающий соответствие качества товара требованиям ГОСТ (сертификат, паспорт качества), иные документы на передаваемую Продукцию в соответствие с действующим законодательством РФ и соглашением сторон. Отсутствие или неправильное заполнение документов является некомплектной поставкой и увеличивают срок оплаты Продукции.

4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата Продукции производится Покупателем на условиях, согласованных сторонами в приложениях (спецификациях) к настоящему Договору. Общая сумма настоящего договора складывается из суммы всех приложений (Спецификаций).

4.2 . В соответствии с п. 1 ч.3 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2023 N 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подлежат казначейскому сопровождению расчеты, превышающие сумму 3 миллиона рублей.

В случае превышения указанной суммы, выплата денежных средств производится на лицевой счет, открытый по заявлению Поставщика в Управлении Федерального казначейства по Псковской области в соответствии с Порядком открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, утвержденным приказом Казначейства России от 22.12.2021 № 44н "Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения" за исключением случаев предусмотренных п.4.2.1 настоящего Договора ич. 2 ст. 6 Федерального закона от 02.11.2023 N 520-ФЗ.

4.2.1. Оплата фактически поставленной Продукции, осуществляется с лицевого счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, открытый в кредитной организации в течение 30 (тридцати) календарных дней (если иной срок не установлен в приложении (спецификации)) с момента поставки и предоставления документов , предусмотренных п.3.9 настоящего Договора.

4.3. В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 24.11.2021 N 2024 "О правилах казначейского сопровождения при казначейском сопровождении ведение и использование лицевого счета (режим лицевого счета), в дополнение к условиям, установленным пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стороны предусмотрели соблюдение нижеперечисленных условий:

а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;

б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;

в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания);

г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных пунктом 16 Правил, и в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 6.1 Федерального закона "О государственном оборонном заказе". В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается;

д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору);

ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования.

4.4. При подготовке документов в целях осуществления оплаты Поставщик обязан указывать в счетах на оплату, а также в первичных учетных документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, кроме обязательных реквизитов, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ИГК (указан на первой странице договора).

4.5. Стороны договорились, что отсрочка платежей за поставку продукции в рамках настоящего Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст.823 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.6. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов. Покупатель в течение 5 (пяти) дней от даты представления акта осуществляет сверку взаиморасчетов и подписывает акт или направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от его подписания.

4.7. При получении аванса в счет предоставления поставок Продукции Поставщик обязан выставить счет-фактуру на основании п. 3 ст. 168 НК РФ не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поступления аванса.

4.8. При казначейском сопровождении целевых средств предусматриваются следующие условия:

запрет на перечисление целевых средств:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в банке ;

2) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета, включая средства, полученные от их размещения), не позднее 25 декабря текущего финансового года), кроме случая, предусмотренных действующим законодательством;

3) на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в подразделении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:

оплаты обязательств участников казначейского сопровождения в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств участников казначейского сопровождения по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных участников казначейского сопровождения, а также при условии представления документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенных Министерством финансов Российской Федерации, для получателя средств федерального бюджета при установлении порядка санкционирования оплаты денежных обязательствполучателей средств федерального бюджета, и (или) иных документов, предусмотренных государственными (муниципальными) контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) (далее - документы-основания) или реестра документов-оснований по форме согласноприложению N 11 к Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (утв. Приказом Министерства финансов РФ от 17 декабря 2021 г. N 214н (далее- Постановление №214н) (далее - реестр документов-оснований) с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае указания реестра документов-оснований в распоряжении);

возмещения произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных вабзаце четвертом настоящего подпункта (в случае оплаты обязательств по накладным расходам представление документов-оснований илиреестра документов-оснований с приложением указанных в нем документов-оснований не требуется), копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных участником казначейского сопровождения целевых расходов (части расходов);

выплаты прибыли после исполнения участником казначейского сопровождения всех обязательств (части обязательств) по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору) (этапов государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) (в случае, если это предусмотрено условиями государственного (муниципального) контракта, контракта (договора);

оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии спунктом 29 Постановления №214н;

оплаты обязательств участника казначейского сопровождения по контрактам (договорам), заключаемым в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи и почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

4.9. В рамках казначейского сопровождения средств, получаемых Поставщиком по Договору, подлежат исполнению следующие обязательства:

ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в рамках исполнения настоящего Договора в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

4.10. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ стороны предоставляют в Федеральное казначейство документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным п. 4 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ.

4.11. В исполнении сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны руководствуются Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 N 2024 (ред. от 14.12.2022) «О правилах казначейского сопровождения».

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. В случае несвоевременной оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.3.В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Продукции, в том числе сроков устранения нарушений по количеству, качеству и комплектности, Покупатель вправе требовать уплаты пеней за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости, не поставленной в срок (некачественной, некомплектной) продукции.

5.4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества и (или) комплектности, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости некачественно поставленной и (или) некомплектной Продукции.

5.5. В случае невозврата Покупателю оплаченных денежных средств в срок, установленный п. 2.8. настоящего договора, Покупатель вправе требовать оплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % от подлежащей возврату суммы за каждый календарный день просрочки.

5.6. Покупатель имеет право зачесть суммы штрафа и начисленной неустойки в счет суммы подлежащей оплате Поставщику по настоящему договору. При этом Покупатель направляет Поставщику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также суммы штрафа, неустойки, периоды возникновения обязательства и просрочки.

5.7. Выплата штрафа не освобождает сторону, просрочившую исполнение обязательства, от исполнения такого обязательства.

5.8. Убытки взыскиваются сверх договорной неустойки.

5.9. На оплату неустойки (штрафа, пеней), убытков заинтересованная сторона выставляет претензию. В случае непредставления мотивированных и обоснованных возражений по начислению и оплате неустойки (штрафа, пеней, убытков) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии, неустойка (штраф, пени, убытки) считаются признанными.

5.10. Стороны не несут ответственности, за неисполнение условий настоящего договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, своевременно (в течение 5 дней) не объявит другой стороне об их наступлении, то она не может ссылаться на них, кроме случая, когда сами эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

5.11. Все спорные вопросы по настоящему договору решаются путем переговоров. С обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию не должен превышать 5(пять) рабочих дней от даты ее получения. При не достижении согласия между сторонами разрешение спора осуществляется в установленном законом порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.12. Права и обязанности сторон, вытекающие из настоящего Договора и приложений к нему, не могут быть переданы стороной Договора третьему лицу без письменного согласия другой стороны. В случае нарушения указанного условия Поставщиком, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости поставленной Продукции, путем удержания такого штрафа из сумм, причитающихся Поставщику.

6. Прочие условия.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 октября 2027 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются его сторонами и являются неотъемлемой его частью.

6.3.При изменении реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего договора сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить другую сторону о произошедших изменениях и сообщить новые реквизиты. Все риски, связанные с несвоевременным предоставлением информации, указанной в настоящем пункте, несет сторона, не известившая или известившая ненадлежащим образом о произошедших изменениях.

6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Допускается предварительное направление уведомлений и сообщений с использованием электронной связи,по адресу электронной почты, указанному в разделе 7.Обмен оригиналами документов производится в течение пяти банковских дней (почтой или курьерской доставкой).

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, его стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.6.Поставщик предоставляет Покупателюзаверенные своей печатью копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации или свидетельство внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего настоящий договор, лиц, подписывающих первичные документы (акты, счета-фактуры, товарные накладные, УПД и т. д.),бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.Подписи лиц, выдавших (подписавших) счет-фактуру, должны быть расшифрованы и должны соответствовать указанной расшифровке.

В случае если счет-фактура выдана (подписана) не руководителем и главным бухгалтером Поставщика, к ней должна быть приложена доверенность, удостоверяющая полномочия указанных лиц на подписание счет-фактуры.

6.7. В случае, если счет-фактура по каким-либо параметрам не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации или требованиям, указанным в пункте 6.6. настоящего Договора, Поставщик обязан по первому требованию Покупателя (телефонному, факсимильному, письменному) выдать Покупателю составленный надлежащим образом дубликат указанной счет-фактуры.

В случае если надзорными органами при проведении проверки Покупателя будет установлено несоответствие счет-фактуры требованиям законодательства РФ и подписание документов, перечисленных в п. 6.6. не уполномоченным лицом Поставщика, Покупатель вправе предъявить Поставщику все суммы штрафов и пеней, выставленных Покупателю надзорными органами.

6.8. Стороны пришли к соглашению, что договор, спецификация или приложение к нему считаются заключенными с момента их подписания последней из сторон (для договора – раздел 7, для спецификаций, приложений - дата, указанная рядом с подписью уполномоченного представителя).

6.9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.10. Приложения к договору:

-Приложение №1 - Образец Акта об обнаружении недостачи продукции

-Приложение №2-Образец Акта об обнаружении несоответствия качества и(или) комплектности Продукции

-Приложение №3 – Налоговая оговорка

7. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки

№ R▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьP8M▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть / ___от__________

ОБРАЗЕЦ

АКТ

об обнаружении недостачи продукции

г. __________________ "___"___________ ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся: (указать ФИО, должность, наименование организации, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке)

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о выявлении недостачи продукции:

1.Место составления акта (указать Объект): _________________________________________________________________

2. Время начала приемки ___ час. ___ мин. Время окончания приемки ___час. ___ мин.

3. Документ о вызове представителя поставщика (грузоотправителя): ______________N _____ от "___"_________ ___ г.

(телеграмма, факс, телефонограмма, электронная почта)

4. Наименование поставщика: _____________________________________________________________________________

5. Договор N _________ от "___"__________ ___ г.

6. Транспортная накладная (УПД, ТН) N __________ от "___"_________ ___ г.

7. Способ доставки:______________________________________________________________________________________.

(вид транспортного средства, наименование перевозчика, гос. регистрационный № а/м )

8. Способ определения количества недостающей продукции: ____________ (взвешивание, счет мест, обмер и т.п.)

9. Расхождение по количеству в актируемой партии, обнаруженные на объекте Покупателя

- Посмотреть таблицу с данными

10. Общий вес продукции:

- фактический вес ____________________________________________________;

- по документам ______________________________________________________.

11. Иные выявленные недостатки (наименование, тара, упаковка):________________________________________________

_

Приложение (например):

1.Видеосьемка

2.Фото в количестве ______

Подписи лиц, составивших акт:

_____________________________________ ________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________ _________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________ _________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Поставщик: Покупатель:

__________________________ ООО «ЕТС»

_____________________/_________________/ ___________________/А.С. Губарев/

МП. МП.

Приложение №2

к договору поставки

№ R▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьP8M▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/____от__________

ОБРАЗЕЦ

АКТ

об обнаружении несоответствия качества и комплектности Продукции

г. __________________ "___"___________ ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся: (указать ФИО, должность, наименование организации, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в освидетельствовании)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт по результатам осмотра продукции, изготовленной (поставленной) по Договору (Спецификации) №________ от «___» ______201___г.:

1.Место составления акта (указать Объект): _________________________________________________________________

_

2. Время начала осмотра___ час. ___ мин. Время окончания осмотра ___час. ___ мин.

3. Документ о вызове представителя поставщика (грузоотправителя): __________ N _____ от "___"_________ ___ г.

(телеграмма, факс, телефонограмма, электронная почта)

4. Наименование поставщика: ___________________________________________________________________________

5. Наименование и количество осмотренной продукции: _____________________________________________________

6. Сопроводительные документы: (ТОРГ12, УПД, ТН) N __________ от "___"_________ ___ г.

_

_

7. Способ доставки _____________________________________________________________________________________

(вид транспортного средства, наименование перевозчика, гос. регистрационный № а/м )

8. Номера стандарта, технические условия, чертежи, образцы (эталоны), по которым производилась проверка качества/комплектности продукции:

9. Заключение о характере выявленных несоответствий и причинах (возможных причинах) их возникновения:

_

_

Подписи лиц, составивших акт:

_____________________________________ ________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________________ ________________

(место работы, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Поставщик: Покупатель:

__________________________ ООО «ЕТС»

_____________________/_________________/ ___________________/А.С. Губарев/

МП. МП.

Приложение №3

к договору поставки

№ R▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьP8M▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть______от__________

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. Заверения и гарантии Сторон

1.1Каждая из сторон заверяет и гарантирует, что на момент подписания договора и в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции:

• каждая из сторон является надлежащим образом, учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение договора;

• в отношении каждой из сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами заявление о признании банкротом;

• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения договора;

• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учета, полноты, точности и достоверности отражения операций в учете, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

• основной целью совершения сделки по договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

1.2 Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент подписания договора и в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору:

• не осуществляет уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения;

• обязательства по договору будут исполняться непосредственно поставщиком и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону. При этом поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в разделе 1 настоящего Приложения, и поставщик несет полную ответственность за действительность отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них;

• стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи;

• имеет фактическую возможность выполнить работы, оказать услуги, осуществить поставку товара покупателю, для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами, а в случае привлечения третьих лиц:

- привлекаемые поставщиком для исполнения обязательств по договору третьи лица полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения договора не допускается;

- соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Поставщиком получены от соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС и иных документов в случае необходимости;

- соисполнители не являются лицами, подконтрольными поставщиком.

• все операции по передаче (оказанию, продаже) работ, (услуг, товара) покупателю будут полностью отражены в первичной документации поставщика и соисполнителей, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

• поставщик предоставит покупателю достоверные, соответствующие законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача работ, услуг, товара по договору.

• поставщик совершит действия, чтобы подтвердить операций по исполнению договора, в том числе предоставит по первому требованию покупателя или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения. Срок - 5 (пять) рабочих дней с момента получения запроса от покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;

• по операциям с участием поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС.

1.3 В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в п. 1.1. – 1.2., сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.

1.4 Стороны исходят из того, что Покупатель полагается на данные Поставщиком заверения и гарантии. Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа покупателя от договора путем письменного уведомления. Поставщик не вправе требовать от покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от договора. Отказ от договора по этому основанию не лишает покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

2. Возмещение имущественных потерь

2.1 Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери и (или) убытки Покупателя, которые возникнут из-за невозможности уменьшить налоговую базу и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с поставщиком, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь покупателя в независимости от факта его обжалования.

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжаловании акта государственного органа, вынесенного в отношении покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.

Покупатель, по запросу Поставщика, окажет содействие последнему в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Покупателя акта государственного органа, вынесенного в отношении Покупателя, в части, касающейся операций с участием Поставщика.

Для целей применения п.1.3 и 2.1., стороны оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате покупателем сумм налогов, в возмещении которых покупателю было отказано, вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из договора, пеней, наложения штрафов.

2.2 Поставщик возместит полностью все имущественные потери Покупателя, возникшие вследствие неустранения признаков несформированного источника для вычета по НДС по операциям договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком. Для целей применения данного положения стороны исходят из следующего:

• в понимании сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения покупателем вычета по операциям из договора и не будет требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа покупателя в применении вычета;

• несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Поставщиком и Покупателем, но и в ситуации, когда Продавец или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

• добровольный отказ Покупателя в применении вычета по НДС выражается в подаче Покупателем уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций по приобретению работ, услуг, товара у поставщика по настоящему договору;

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;

2.2.1 При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 (одного) месяца с момента получения уведомления;

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате Покупателем Поставщику, на сумму НДС по операциям из договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для вычета по НДС. Без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по договору данная сумма остается в распоряжении покупателя до момента получения покупателем информационного письма налогового органа об урегулировании несформированного источника для вычета НДС либо истечения срока на урегулирование признаков несформированного источника для применения вычета по НДС.

Если Поставщик не обеспечил устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС, что подтверждается полученным информационным письмом от налогового органа, вследствие чего Покупатель отказался от применения вычета НДС за период, данная сумма покрывает требование Покупателя о возмещении потерь, понесенных последним ввиду такого отказа.

2.2.2 Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик обязуется возместить покупателю в случае добровольного неприменения покупателем вычета по НДС по операциям с поставщиком, в размере, равном сумме уплаченного покупателем НДС, а также сумме уплаченных пени и штрафа.

2.2.3 Для подтверждения обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность поставщика возместить имущественные потери, достаточным доказательством будет являться информационное письмо налогового органа, переданное по ТКС. В письме должны быть отражены все выявленные обстоятельства, свидетельствующими о наличии несформированного источника для принятия к вычету НДС по операциям с поставщиком. Ситуация считается урегулированной для Покупателя в связи с подачей уточненной декларации, исключением из вычетов суммы НДС по взаимоотношениям с Поставщиком;

2.3 Поставщик обязуется возместить покупателю имущественные потери и/или убытки в течение 10 рабочих дней с даты, как получил требование Покупателя.

2.4 Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований.

3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

3.1. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Покупателем в каждом из следующих случаев:

• отмены или признания решения госоргана недействительным полностью или в соответствующей части;

• устранения признаков несформированного источника для вычета по НДС, если ранее покупатель добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с Поставщиком, что должно быть подтверждено соответствующим информационным письмом налогового органа;

• применение Покупателем вычета по операциям с Поставщиком, от применения которого Покупатель ранее отказался.

4. Стороны признают, что вышеизложенные условия направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим стороны рассматривают условия в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по договору. В случае признания договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия приложения сохраняют юридическую силу. Ни одна из сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из договора.

Поставщик: Покупатель:

__________________________ ООО «ЕТС»

_____________________/_________________/ ___________________/А.С. Губарев/

МП. МП.