Тендер - Ремонт иштерине керектелүүчү краскаларды сатып алуу №272365492

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение Информация об организации Наименование организацииОшский гуманитарно педогогический институт имени А.Мырсабекова Фактический адресг Ош, ул. Исанова №73 Рабочий телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Осталось до закупки * Все объявления данной организации * Лоты - Посмотреть таблицу с даннымиЗагрузка .....
Квалификационные требования - Посмотреть таблицу с даннымиСпециальные требования Предзакупочное совещаниеНе предусмотрено - Посмотреть таблицу с даннымиКритерии оценки предложений - Посмотреть таблицу с даннымиОсобые условия контракта Гарантийное обеспечение исполнения контракта4.0% Упаковка 1стандарт Страхование товараНе предусмотрено Сопутствующие услугиНе предусмотрено Банковское сопровождение контрактаНе предусмотрено Технический контроль и испытания - Посмотреть таблицу с даннымиЗапасные частиНе предусмотрено Гарантия Не предусмотрено Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара - Посмотреть таблицу с даннымиУрегулирование споровСпоры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Суд общей юрисдикции Кыргызской Республики Протокол Проект контракта Платеж - Посмотреть таблицу с даннымиНеустойкиЗа несвоевременную поставку - Посмотреть таблицу с даннымиЗа несвоевременную оплату - Посмотреть таблицу с даннымиFP NEРазъяснений на странице Rows Per Page Rekvizity_OGPI_dlya_tendera

Реквизиты ОГПИ

Ошский Гуманитарно-педагогический институт

им. А.Ж.Мырсабекова

юридический адрес: г. Ош ул. Н. Исанова 73.

индекс 723500;

Код ОКПО по спец счету: S▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

СФ спец. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3;

Наименование банка: Центральное казначейство Министерство Финансов Кыргызской Республики

МФО (БИК): 440001;
Лицевой счет спец.счет: ОГПИ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть454;

Код платежа (ГОКЗ): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Плата за

неклассифицированные другие виды услуг)

Гл.бухгалтер ОГПИ Р.А. Абылов

Instruktsiya_dlya_postavsh_ikov

Инструкция для поставщиков

22. Запрещается участвовать в государственных закупках поставщикам, а также их руководителям, включенным в базу данных недобросовестных поставщиков и консультантов, в том числе участвующим в составе другого поставщика в качестве субподрядчика либо участника простого товарищества.

23. Запрещается участвовать в государственных закупках поставщикам, если участники, члены органов управления являются аффилированными лицами с закупающая организация/Агентом.

24. Запрещается участвовать в одной закупке поставщикам, если участники и члены органов управления одного поставщика в отношении участников, членов органов управления другого поставщика являются близкими родственниками и близкими лицами.

25. Закупающая организация/Агент не может заключать контракт о закупках или рамочное соглашение с поставщиком:

- если учредитель или руководитель является учредителем или руководителем другого поставщика, участвующий в одной закупке;

- если поставщик, участвующий в одной закупке, является близким родственником или близким лицом руководителя, члена комиссии по закупке, сотрудника отдела закупок закупающей организации/Агента;

- если является аффилированным лицом;

- если для подготовки его предложения в данной закупке привлечено лицо, которое ранее отвечало в закупающей организации/Агента за подготовку документации о закупке.

26. Закупающая организация/Агент обязан требовать от поставщика подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале или электронном каталоге.

27. Все участники закупки должны соблюдать основные принципы этики поведения в процессе государственных закупок и при исполнении контрактов о закупках. Участники не должны быть замешаны в неправомерных действиях, таких как коррупция, мошенничество, сговор и принуждение, предусмотренные Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

28. В случае выявления закупающей организацией фактов, указанных в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящей инструкции, предложения таких поставщиков подлежат отклонению.

29. Поставщики не позднее 2 (двух) рабочих дней до истечения окончательного срока представления предложений через веб-портал могут запросить разъяснение по положениям документации о закупке. Закупающая организация/Агент не позднее 2 (двух) рабочих дней отвечает через веб–портал на такой запрос.

При внесении изменений в документацию о закупке окончательный срок предоставления предложений продлевается на срок не менее 5 (пяти) рабочих дней. При этом веб-портал государственных закупок автоматически рассылает уведомления всем участникам о продлении сроков.

30. Поставщик должен оплатить, и приложить документальные доказательства об оплате Гарантийного обеспечения предложения в размере и форме, установленные в документации о закупке (в случае подачи предложения не на все лоты оплата производится соразмерно тем лотам на которые подано предложение). Гарантийное обеспечение предложения должно оставаться в силе до указанного закупающей организацией/Агентом срока в документациях о закупке. В случае предоставления гарантийного обеспечения предложения в виде денежных средств, поставщик обеспечивает поступление их на депозитный/расчетный счет закупающей организации/Агента с указанием номера закупки до момента вскрытия предложений.

31. Гарантийное обеспечение предложения поставщика удерживается в случаях:

- отказа в подписании контракта на условиях документации о закупке и предусмотренных в предложении поставщика, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или обстоятельствами непреодолимой силы при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов или до наступления таких обстоятельств;

- отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта, если предоставление такого гарантийного обеспечения было предусмотрено в документации о закупке;

- отзыва предложения поставщика после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

- изменения условий предложения поставщика после вскрытия предложений.

32. Поставщики должны предоставить информацию о соответствии к установленным квалификационным требованиям в документации о закупке, и приложить документальные доказательства:

- наличие документально подтвержденного схожего опыта выполнения контрактов по предмету закупки на сумму лота или закупки (если закупка проводится по одному лоту) с указанием периода, в соответствии документации о закупке. Для подтверждения поставщики должны приложить копии выполненных контрактов соразмерно на сумму участвующим лотам (в случае подачи предложения на несколько лотов, предоставляется копии выполненных контрактов соразмерно на сумму всех лотов согласно условий документации о закупке).

- отсутствие убытков и наличие финансовой способности (подтверждается предоставлением запрашиваемых закупающей организацией/Агентом финансовая отчетность со всеми приложениями за последний год или Единая налоговая декларация, выпиской из банка);

- отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам в Кыргызской Республике равной или не выше 10 расчетных показателей на день подачи предложения поставщиком. Для нерезидентов Кыргызской Республики - информацию о задолженности в соответствии с законодательством страны пребывания. Поставщики нерезиденты предоставляют справку от официальных органов в стране регистрации на период участия в закупках;

- отсутствие конфликта интересов (подтверждается письмом, подписанным руководителем поставщика);

33. Чтобы претендовать на присуждение контракта, Поставщик должен удовлетворять всем установленным квалификационным требованиям в документации о закупке.

34. Предложение поставщика, которое подает простое товарищество, состоящее из двух или более лиц, должно отвечать следующим требованиям:

- ведущий партнер должен соответствовать не менее 40 процентам квалификационных требований, установленных документацией о закупке или предквалификационной документацией, а остальные партнеры - не менее 10 процентам.

- опыт членов простого товарищества, финансовые и технические возможности каждого из партнеров простого товарищества суммируются и должны соответствовать 100 процентам установленным требованиям в документации о закупке или предквалификационной документации. В случае несоответствия этим требованиям предложение поставщика простого товарищества отклоняется.

- один из партнеров должен быть ведущим, подтвержденный доверенностью, уполномоченный нести обязательства и получать указания от имени и по поручению любого партнера и всех партнеров.

- оплата гарантийного обеспечения предложения поставщика осуществляется только поставщиком/ведущим партнером простого товарищества (консорциума), который подал предложение на участие в государственной закупке, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

- оно должно включать в себя заключенный между партнерами соглашение в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики. В соглашении указывается, среди прочего, что все партнеры несут солидарную ответственность за выполнение Контракта в соответствии с условиями Контракта и что ведущий партнер имеет право нести обязательства и получать указания от имени и по поручению любого партнера и всех партнеров вместе взятых, а также, что все операции по выполнению Контракта, включая платежи, совершаются исключительно с ведущим партнером;

- предложение от простого товарищества (консорциума) должно быть подписано ведущим партнером;

- предложение подается на веб-портале с личного кабинета только ведущего партнера, определенного соглашением простого товарищества.

35. В случае несоответствия предложения простого товарищества вышеуказанным требованиям, предложение подлежит отклонению.

36. Каждый поставщик может подавать только одно предложение на участие в закупке - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества. Если поставщик представил более одного предложения - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества - будут отклонены все предложения этого поставщика.

37. В случае проведения закупки способом с переговорами неограниченного метода на первом этапе, закупающая организация/Агент:

- для первого этапа закупки, Закупающая организация привлекает предложения, касающиеся технических, качественных и иных характеристик товаров, работ или услуг; контрактные условия их поставки, а в необходимых случаях - профессиональной и технической компетенции, квалификационных данных поставщиков;

- на первом этапе закупающая организация/Агент проводит обсуждения с поставщиками Технические спецификации, Методику исполнения, отдельно или совместно с поставщиками, и обеспечивает всем поставщикам участие в таких обсуждениях на тех же условиях. Обсуждение отдельно с каждым поставщиком разрешается только в случаях, если проведение совместных обсуждений наносит ущерб законным коммерческим интересам поставщика или воспрепятствует добросовестной конкуренции;

- по результатам первого этапа составляет протокол, в котором указывается информация о месте, дате и времени проведения переговоров, и суть переговоров;

- на втором этапе закупающая организация/Агент через веб–портал направляет окончательную документацию о закупке поставщикам, предложения которых не были отклонены на первом этапе;

- предлагает всем поставщикам, чьи первоначальные предложения не были отклонены на первом пакете, представить окончательные Технические и Финансовые предложения с учетом пересмотренных условий закупок.

38. Закупающей организации/Агенту запрещается менять предмет закупок, но разрешается уточнять аспекты описания предмета закупок путем:

- исключения или изменения любого аспекта первоначально указанных технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок и добавления новых характеристик, отвечающих требованиям Закона;

- исключения или изменения любого первоначально указанного критерия для рассмотрения или оценки предложения, или включая новые критерии, отвечающие требованиям Закона, если эти критерии касаются изменения технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок;

- сообщения о любом исключении, изменении или включении представить окончательные предложения.

39. Победителем закупки с переговорами неограниченного метода признается поставщик, участвовавший на обоих этапах.

Подготовка и подача предложения

40. Поставщики должны изучить все условия и инструкции, содержащиеся документации о закупке. Ответственность за отсутствие какой-либо запрашиваемой информации закупающей организацией/Агентом возлагается на поставщика и является основанием для отклонения предложения.

41. Для подачи поставщик готовит свое предложение:

- предложение поставщика, а также документы касательно данного предложения, должны быть составлены на языке документации о закупке. Если к предложению прилагаются документы на других языках (копии сертификатов, техническая документация, рекламная продукция и пр.), то такие документы должны иметь нотариально заверенную переводом на языке документации о закупке;

- вносит гарантийное обеспечение предложения на счет закупающей организации, в случае денежных средств.

42. Документация, входящая в техническое и финансовое предложение. Предложение поставщика содержит:

- заполненную форму предложения поставщика, с печатью и подписью;

- техническую спецификацию предлагаемого товара, с подтверждающими документами качества (сертификат или декларация);

- таблицу расходных материалов на расходные материалы, с техническими спецификациями установленным закупающей организацией/Агентом в лотах документации о закупке в разделе Лоты;

- Методику выполнения технического задания или ведомости объема работ/услуг, технические спецификации на товары, связанные с выполнением работ/услуг, с подтверждающими документами к качеству товаров, чертежи, график выполнения работ/услуг.

- заполненную форму «Сведения о квалификации», с подтверждающими документами о соответствии установленным требованиям по квалификации;

- если Предложение подписана руководителем предприятия, предоставляются заверенные копии учредительных документов, подтверждающих его полномочия;

- доверенность на право подписания Предложения, в случае подписания лицом, подтверждающую его полномочия принимать обязательства от имени Поставщика;

- график поставок товара/производства работ, разбитый на этапы строительства, и сроки выполнения ремонта.

- гарантийное обеспечение Предложения поставщика, в размере и форме предусмотренной в документации о закупке.

43. Финансовое предложение:

- заполненную форму Финансового предложения, с печатью и подписью;

- таблицу цен по каждому лоту.

- заполненную ведомость объема работ/услуг с единичными расценками, по каждому виду и объему работ/услуг;

- заполненную форму таблицы расходных материалов с ценами на все виды с учетом всех налогов и расходов

- смету - общую стоимость услуги по каждому лоту.

44. Цена Предложения:

- заполненную ведомость объема работ с единичными расценками, по каждому виду и объему работ (смету - общую стоимость работ);

- цены указываемые Поставщиком должны включать все расходы, налоги, пошлины и сборы, уплачиваемые Поставщиком в связи с поставкой товаров выполнения работ/услуг;

- цены, предлагаемые Поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока действия Предложения и выполнения Контракта, и не должны меняться ни при каких обстоятельствах (кроме случаев предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках»). Предложение, допускающая изменение цен, будет рассматриваться как не отвечающая основным условиям документации о закупке, и будет отклонена.

45. Валюта Предложения и платежи:

- цены должны быть указаны в валюте, предусмотренной в документации о закупке;

- в случаях, если установлено, что оплата по Контракту будет производиться в национальной валюте в сумме эквивалентной иностранной валюте, то оплата за поставку товаров Поставщику будет производиться в кыргызских сомах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на день оплаты, или по зафиксированному курсу в Контракте.

46. Срок действия предложения поставщика:

- предложение поставщика должна быть действительна, и не может быть изменена, либо отозвана в течение срока, указанного Поставщиком.

- если оценка и подписание Контракта не могут быть завершены в срок действия Предложения, закупающая организация/Агент имеет право попросить Поставщиков продлить срок действия их Предложения на определенный период через веб-портал в срок не позднее двух третей срока действия, и не допускается продление срока после истечения срока действия предложений Поставщика. Поставщик имеет право отказать в просьбе продлить срок действия своего Предложения, не утратив при этом право на возврат Гарантийного обеспечения Предложения поставщика. Если Гарантийное обеспечение Предложения поставщика предоставлено в форме банковской гарантии или аккредитива, Поставщику необходимо предоставить подтверждение банка о продлении выданной ранее гарантии (аккредитива) или предоставить новое Гарантийное обеспечение Предложения поставщика с учетом продленного срока действия.

47. Техническое предложение не должно включать какую-либо финансовую информацию (при осуществлении закупки неограниченным методом).

48. При осуществлении закупок неограниченным методом с переговорами в случае, если Поставщик перешел на второй этап, он подает одновременно окончательные Технические и Финансовые Предложения а также любые измененные первоначально установленные в этой документации критерии для оценки.

Финансовые предложения

49. Финансовое предложение должно включать все расходы, налоги, пошлины и сборы, уплачиваемые Поставщиком в связи с поставкой товара, выполнения работ и оказания услуг а также выполнением иных обязательств, указанных в Контракте.

Вскрытие предложений

50. На процедуре вскрытия предложений двухпакетного способа неограниченного метода присваивается идентификационный код – набор цифр и символов, выданный веб-порталом для шифрования наименования поставщика, с целью исключения конфликта интересов и человеческого фактора, и осуществляется в следующем порядке (в сроки установленные п.2 ч.1 ст. 54 Закона):

- в первом пакете вскрываются документы подтверждающие квалификацию и технические предложения поставщиков, таблица расходных материалов с техническими спецификациями, график поставок/производства работ (в случае строительства);

- во втором пакете вскрываются финансовые предложения поставщиков, прошедшие первый этап по квалификационному, техническому предложениям и по качеству используемых расходных материалов. Вскрытие финансовых предложений осуществляется по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты публикации итогов оценки первого пакета.

51. На втором этапе неограниченного метода с переговорами веб-портал произведет вскрытие окончательного предложения сразу после истечения окончательного срока подачи предложений установленный в документации о закупке.

Оценка предложений

52. Оценка предложений поставщиков осуществляется в соответствии с Законом и требованиями и критериями, установленными в документации по закупке.

53. В случаях, когда необходимо дополнительное время для оценки, закупающая организация/Агент направляет через веб-портал запрос о продлении срока действия предложений всем поставщикам представившим свои предложения, не позднее двух третей срока действия и не допускается продление срока после истечения срока действия предложений. Поставщики, согласившиеся продлить срок действия своих предложений, должны представить данное согласие через веб-портал, не изменяя при этом свое предложение, а также должны продлить срок действия гарантийного обеспечения предложений.

54. Поставщики имеют право не продлевать срок действия предложений, в этом случае их предложение подлежит отклонению.

55. Закупающая организация/Агент в ходе оценки предложений может запросить у поставщиков разъяснения по их предложениям только уточняющего и/или разъясняющего характера. Все запросы о разъяснении и ответы подается через веб-портал.

56. Закупающая организация/Агент оценивает предложения поставщиков по балльной или стандартной системе оценок. Закупающая организация/Агент в документации о закупке указывает систему оценок. В случае использования балльной системы оценок, указывает величину проходного балла.

57. Закупающая организация/Агент отклоняет предложения, не соответствующие установленным квалификационным требованиям, по следующим причинам:

- наличие поставщика в Базе данных недобросовестных поставщиков и консультантов;

- поставщик имеет задолженность по налогам или страховым взносам, за исключением поставщиков, являющихся государственными предприятиями или хозяйственными обществами с контрольным государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), сумма задолженности которых по налогам или по страховым взносам составляет не более 10 (десяти) расчетных показателей;

- наличие убытков компании за последний год (независимо от прибыльности/убыточности за другие годы);

- отсутствие опыта поставок (соизмеримо подаваемому лоту), выполнения работ/услуг, выраженных в схожих поставках или выполненных работ/услуг, копий контрактов и/или актов выполненных работ (если требовалось документацией) ;

- невыполнение технических условий, когда взамен предлагается другая конструкция или продукция, не обеспечивающая эквивалентность важнейших эксплуатационных параметров или других требований;

- наличие требования поставщика о предоплате (если такое не предусмотрено в документации о закупке), в документации о закупке установлено требование оплата по факту выполнения;

- отсутствие финансовых возможностей;

- график производства работ на строительство и ремонт не совпадает с требуемыми датами или контрольными показателями хода выполнения работ, или срока выполнения ремонта;

- отсутствие в собственности либо на правах аренды оборудования, техники на выполнение контракта;

- привлечение субпоставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям документации;

- противоречие важнейшим положениям, таким как применимое право, налоги и пошлины, процедуры урегулирования споров;

- непредоставление или неполное предоставление гарантийного обеспечения предложения поставщика, а также предоставление гарантийного обеспечения предложения не по форме, требуемой в документации;

- срок действия предложения поставщика не покрывает срок, требуемый документацией о закупке;

- отсутствие лицензии (в случае, если деятельность лицензируется);

- отсутствие квалифицированных сотрудников.

59. В случае превышения ценового предложения поставщика планируемую сумму закупки, Закупающая организация/Агент отклоняет его предложение и включает данную информацию в протокол процедур закупок.

60. Окончательная оценка должна проводиться веб-порталом путем сложения суммы баллов за техническое и финансовое предложения.

61. Антидемпинговые меры при проведении государственных закупок регулируются статьей 24 Закона.

Уведомление о присуждении контракта. Заключение контракта

62. После публикация протокола процедур закупок веб-портал автоматически направляет победителю закупки уведомление о присуждении контракта. Поставщик, определенный победителем, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение 3 (три) рабочих дней при проведении закупки неограниченным, методом, а методом запроса котировок - в течение 1 (одного) рабочего дня.

63. В случае не подтверждения или отказа уведомления определенным победителем, закупающая организация может заключить контракт с поставщиком, занявшим следующее место по рейтингу.

64. Победитель после подтверждения уведомления о присуждении контракта должен предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта и подписать контракт.

Победитель закупки должен предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта, на счет Уполномоченного государственного органа по государственным закупкам, за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 50 Закона.

Гарантийное обеспечение исполнения контракта в форме декларации, гарантирующей исполнение контракта, предоставляется на имя закупающей организации/Агента.

65. Контракт заключается в электронной письменной форме на условиях документации о закупке и предложения поставщика и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

Раздел 4. Типовые формы Предложения поставщика

66. Типовые формы предложения поставщиков должны использоваться при подготовке предложения поставщика:

- Форма - 1. Предложение поставщика;

- Форма - 2. Формирование и подача предложения на товары;

- Форма - 3. График поставок товаров;

- Форма - 4. Сведения о квалификации;

- Форма - 5. Информация об аффилированности;

- Форма - 6. Авторизация производителя (включается если требуется документом о закупке);

- Форма - 7. Гарантийное обеспечение предложения поставщика (в форме банковской гарантии);

Форма -1

Предложение поставщика

№ объявления: __________

Кому: _________________

Наименование закупки: ___________________________

Изучив опубликованную на Официальном Портале государственных закупок Кыргызской Республики http://zakupki.gov.kg/ документацию по закупке, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров, работ и услуг.

по лотам (у) ________________________________, в соответствии со всеми условиями и требованиями документации о закупке, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящего предложения поставщика.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части контракта в соответствии с настоящей документацией о закупке подтверждаем свою правомочность к участию в данной закупке согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашего предложения победителем, которое было сформировано и подано на веб-портале государственных закупок:

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав предложения поставщика.

2) Выполнить/поставить товары, работы и услуги в соответствии с сроками, приведенными в документации о закупке.

До подготовки и оформления официального контракта данное предложение вместе с Вашим подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять предложение поставщика с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из предложений, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать предложение поставщика на участие в данной закупке _________________________.

Форма -2

Формирование и подача предложения на товары

- Посмотреть таблицу с данными

67. Технические спецификации должны быть составлены таким образом, чтобы дать четкое представление о необходимых стандартах качества исполнения, материалов и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров и сопутствующих услуг.

Форма -3

График поставок

68. График поставок, выраженный в днях, определяет в этом документе дату доставки до пункта назначения. Закупающая организация/Агент должна указать время, дату, с которой начинается график поставок.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма-4

Сведения о квалификации

1.1.Наименование Поставщика: ________________________________

1.2. Юридический адрес Поставщика:_____ ___________________

1.3. Дата регистрации Поставщика: ____________________________

(приложите копии Устава и свидетельства о регистрации).

1.4. Основной вид деятельности: ______________________________

(приложите копии лицензий, если деятельность лицензируемая)

2.1. Общий объем схожих Контрактов, выполненных за _________ (укажите период, затребованный документацией о закупке ____________________ сом, с предоставлением копий контрактов или актов приема-передачи товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

3. В случае, когда Поставщик подает Предложение от имени простого товарищества.

3.1. Сведения, указанные в пункте 2.1. Сведения о квалификации, предоставляются по каждому партнеру простого товарищества.

3.2. Приложить доверенность на имя лица или лиц, подписавших Предложения, дающую ему или им право подписывать Предложения от имени простого товарищества.

3.3. Приложить Соглашение между партнерами простого товарищества (обязательное для исполнения всеми партнерами), которое показывает, что:

(а) все партнеры несут солидарную ответственность за выполнение Контракта согласно условиям Контракта;

(б) один из партнеров назначается ведущим, получая право принимать обязательства и получать инструкции от имени любого партнера и всех партнеров по простому товариществу;

(в) исполнение всего Контракта, включая платежи, производится исключительно ведущим партнером.

4.1. Сведения о финансовой деятельности Поставщика за ______ (укажите период затребованный документацией о закупке ________________________________

(приложите заверенные копии балансов, отчетов о результатах хозяйственной деятельности, отчетов о движении денежных средств, отчетов о прибылях и убытках, или единую налоговую декларацию и укажите приложенные документы)

5. Наличие или отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных выплат в Социальный фонд Кыргызской Республики подтверждается веб-порталом при запросе Поставщиком через личный кабинет Поставщика при подаче Предложения.

6. Дополнительные требования.

Поставщик (учредители, участники, члены руководящего состава) подтверждает, что отсутствует аффилированность, а также информацию об их бенефициарных владельцах.

Форма -5

Информация об аффилированности

Настоящим письмом сообщаем о том, что в соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», у компании (полное наименование поставщика/подрядчика) на (текущая дата) отсутствует состояние аффилированности/(находится в состоянии аффилированности) с /наименование закупающей организации/Агента.

Список бенефициарных владельцев:

- (ФИО физических лиц).

Настоящим, подтверждаем о том, что при предоставлении нами недостоверной информации будем привлечены к ответственности согласно Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Форма - 6

Авторизация производителя

69. Примечание: данная форма заполняется производителем (изготовителем) предложенных товаров, работ и услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в скобках: (инструкция); инструкции по заполнению должны быть удалены в окончательной версии документа.) Данная форма является ориентировочным,

__________________________ (распечатайте на фирменном бланке Производителя, с указанием его реквизитов)

Название Закупки:____________________________________

_____________________________(укажите название Закупки, как в разделе «Общие данные» документации о закупке)

Номер Закупки: ________________ (укажите номер Закупки, как в разделе «Общие данные» документации о закупке)

Закупающая организация/Агент: ____________________(укажите наименование и юридический адрес Закупающей организации/Агента, как в разделе «Общие данные» документации о закупке).

Принимая во внимание, что _________________ (наименование Поставщика) (далее именуемый «Поставщик») представил свое предложение в рамках вышеуказанной Закупки, датированное (дата, как указано в форме Предложения) на поставку _____________(краткое описание предлагаемых товаров, работ и услуг) (далее именуемую «Предложение»),

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы, ____________________(укажите наименование Производителя, выдавшего авторизацию), имеющая производственные мощности по адресу ________________ (укажите адрес завода или фабрики, на которых произведены предлагаемые товары), являющаяся изготовителем ___________________ (перечислите предлагаемые товары) (далее именуемая «Производитель»), настоящим уполномочиваем _________________ (наименование и юридический адрес Поставщика) предоставить Предложение, и впоследствии провести переговоры и подписать Контракт с Закупающей организацией/Агентом на вышеперечисленные товары, изготовленные нами.

Мы также подтверждаем, что мы распространяем наши полные гарантии на товары, предлагаемые к поставке в рамках вышеуказанной Закупки.

____________________________ ____________ __________

(ФИО представителя производителя) (Должность) (Подпись и печать)

«___» _____20__ г.

(Примечание: Если Авторизация выдана не самим производителем, а его уполномоченным представителем (например, дистрибьютором), к Авторизации прикладываются документы, подтверждающие полномочия третьей стороны представлять интересы Производителя в Кыргызской Республике.)

Форма - 7

Гарантийное обеспечение предложения

(в форме банковской гарантии)

70. Примечание: данная форма заполняется банком, выдающим гарантию, в соответствии с инструкциями, приведенными в скобках: (инструкция); инструкции по заполнению должны быть удалены в окончательной версии документа.

___________________ (укажите наименование и юридический адрес банка (филиала), выдавшего гарантию)

Название Закупки: _________________

Номер объявления: ____________________)

Принимая во внимание, что ________________________ Поставщик представил свое Предложение в рамках вышеуказанной закупки ________ (веб-портал генерирует наименование Закупающей организации/Агента, название закупаемых товаров, № объявления, дату) на поставку товаров, выполнения работ/услуг у ____________________ (наименование товара/работ/услуг).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы, ______________________ (укажите наименование банка (филиала), выдавшего гарантию), имеющий зарегистрированный офис по адресу ________________________ (укажите юридический адрес банка (филиала), выдавшего гарантию) (далее именуемый «Банк«), имеем обязательства перед ___________________________ (укажите наименование и юридический адрес Закупающей организации/Агента на сумму ____________ (укажите валюту и сумму гарантии), по которой платеж указанному Закупающей организации/Агенту будет произведен полностью и незамедлительно; Банк связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих правопреемников и поручителей. Настоящим подтверждаем, что лицензия, выданная Банку, предусматривает деятельность по выдаче гарантийного обеспечения и лицо(а) подписавшее(ие) настоящую гарантию вправе принимать обязательства от имени Банка и, если требуется согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров, то оно уже было получено, и никакое другое согласование не требуется.

Условия данного обязательства следующие:

а) отзывает свое Предложение в течение срока его действия, указанного Поставщиком в Предложении; или

б) не сможет или откажется подписать Контракт; или

в) не сможет или откажется предоставить гарантийное обеспечение исполнения Контракта, а в соответствии с документацией о закупке.

Мы обязуемся выплатить Закупающей организации/Агенту вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, не требуя от Закупающей организации/Агента обоснования этого запроса при условии, что в своем запросе Закупающая организация/Агент отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно или несколько из указанных выше условий, уточнив имевшее место условие или условия.

Настоящее гарантийное обеспечение будет оставаться в силе в течение ________ дней, включительно, после окончания срока действия Предложения, и любой связанный с этим запрос должен быть передан в Банк не позднее вышеуказанной даты.

__________________________ ________________ _______________

(ФИО представителя Банка) (Должность) (Подпись и печать)

«___« ________________________ 20__ г.

№__/24

Товарларды берүүгө контракт

Ош шаары 2024-ж. “___” ___________

Уставдын негизинде иштөөчү атынан, мындан ары “Сатып алуучу уюм” деп аталуучу университеттин ректору бир тараптан жана экинчи тараптан _______________________________________, мындан ары “Берүүчү” деп аталуучу биргелешип “Тараптар” деп аталуучулар _________________________________деп аталган №____________________ жүргүзүлгөн сатып алуунун негизинде төмөнкүлөр жөнүндө ушул Контрактты түзүштү:

1. Контракттын предмети

1.1. Берүүчү ушул Контракттын шарттарында Сатып алуучу уюмга товарларды берүүнү жүзөгө ашырууга милдеттенет, мындан ары Товар деп аталат.

1.2. Товар ушул Контракттын ажырагыс бөлүгү болуп саналган “Баалар таблицасы” №1 тиркемесинде көрсөтүлгөн ассортиментте, санда жана баада, “Техникалык спецификация” № 2 тиркемесинде көрсөтүлгөн сапатта берилет.

1.3. Товар Сатып алуучу уюмга төмөнкү дарек боюнча берилет: Ош шаары, ______________________________.

1.4. Сатып алуучу уюм Берүүчүгө товарды бергени үчүн ушул Контрактта белгиленген тартипте жана мөөнөттө акы төлөөгө милдеттенет.

2. Контракттын баасы жана эсептөө тартиби. Контракттын аткаруунун кепилдигин камсыздоо

2.1. Контракттын баасы Кыргыз Республикасынын валютасында көрсөтүлөт жана ______________________________сомду түзөт..

2.2. Контракттын баасы товардын наркын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды жана чегерүүлөрдү, ошондой эле берүү, жүк түшүрүү-жүктөө жана пайдаланууга берүү менен байланышкан бардык чыгымдарды камтыйт.

2.3. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралгандан башка учурларда Контракттын баасы бекем болуп саналат жана Контракттын колдонулуу мөөнөтүнүн ичинде өзгөртүүгө жатпайт.

2.4. Бул Контракт боюнча төлөө Тараптар кол койгон кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде үч айдын ичинде, накталай эмес эсептешүү боюнча Сатып алуучу уюм тарабынан ушул Контрактта көрсөтүлгөн Берүүчүнүн эсебине акча каражаттарын которуу жолу менен, сом менен жүргүзүлөт.

2.5. Авансттык төлөм (макс. 10%) Берүүчү товарды берүүнүн бүткүл мезгилине мөөнөтү менен аванстын суммасында банк кепилдигин бергенде гана мүмкүн болот.

2.6. Берүүчү ушул Контрактка кол коюлганга чейин контракттын аткарылышынын кепилдик камсыздоосу (КАКК) катары ________________сом өлчөмүндө акча каражатын төлөдү, бул Контракттын баасынын 10%ын түзөт.

2.7. КАККты кайтарып берүү шарттары: КАКК товарды бергенден жана коштоочу кызматтарды көрсөткөндөн жана товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койгондон кийин 7 жумушчу күндүн ичинде 50%ы (жарымы) Берүүчүгө кайтарылат. Ал эми калган 50%ы (жарымы) 24 ай кепилдик мөөнөткө кармалып калат жана кепилдик мөөнөт бүткөн соң 7 жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет.

3. Товарды берүү жана кабыл алуу тартиби, мөөнөтү жана шарттары

3.1. Товарды жеткирүү жана түшүрүү Берүүчүнүн автотранспорту менен Сатып алуучу уюмдун _____________________________ дареги боюнча жеткирип жана орнотуу кызматтарын контракт түзүлгөн учурдан тартып 20 жумушчу күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

3.2. Товарды кабыл алуу № 1 “Баалардын таблицасы” тиркемесинде көрсөтүлгөн ассортиментте, санда жана баада, № 2 “Техникалык спецификация” тиркемесинде көрсөтүлгөн сапатта Берүүчүнүн өкүлүнүн катышуусунда Сатып алуучу уюмдун өкүлү тарабынан жүзөгө ашырылат. Сатып алуучу уюмдун өкүлү Спецификацияда көрсөтүлгөн берилүүчү товардын аталышынын, санынын жана башка мүнөздөмөлөрүнүн Берүүчүнүн коштоочу документтеринде камтылган маалыматтарга шайкеш келишин текшерет.

3.3. Товарды кабыл алууда техникалык спецификацияга шайкештигин текшерүү жүзөгө ашырылат. Дефекттер жана шайкеш эместиктер табылган учурда мындай кайтаруунун себептерин көрсөтүү менен товардын бардык санын кайтарып берүү жүзөгө ашырылат.

3.4. Берүүчү товарды өткөрүп берүү менен бир эле учурда Сатып алуучу уюмга зарыл документтерди, төлөөгө эсепти, эсеп-фактураны жана товардык-транспорттук коштомо кагазды, ыйгарым укуктуу салык органы бекиткен форма боюнча берүүгө милдеттүү.

3.5. Берүүчү жана Сатып алуучу уюмдун өкүлү кабыл алган учурда товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы түзүлөт жана кол коюлат. Берүү датасы болуп Тараптар тарабынан товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюлган дата эсептелет.

4. Тараптардын укуктары жана милдеттери

4.1. Берүүчү төмөнкүлөргө милдеттенет:

4.1.1. Сатып алуучу уюмга товарды № 1 “Баалардын таблицасы” тиркемесинде көрсөтүлгөн ассортиментте, санда жана баада, № 2 “Техникалык спецификация” тиркемесинде көрсөтүлгөн сапатта өз убагында жана тиешелүү түрдө берүү жана Сатып алуучуга Контрактта каралган документтерди берүүгө;

4.1.2. Ушул Контрактта каралган тартипте жана мөөнөттөрдө товарды берүүнү камсыз кылууга;

4.1.3. Контрактта каралган тартипте жана шарттарда товардын аныкталган дефекттерди жоюуну камсыз кылуу же аны тиешелүү түрдө алмаштырууга.

4.2. Берүүчү төмөнкүлөргө укуктуу:

4.2.1. Сатып алуучу уюмдан товарды Контрактта каралган тартипте жана мөөнөттө кабыл алууну талап кылууга.

4.2.2. Сатып алуучу уюмдан Контракттын 2-бөлүмүнө ылайык берилген товардын толук жана өз убагында төлөнүшүн талап кылууга.

4.3. Сатып алуучу уюм төмөнкүлөргө милдеттенет:

4.3.1. Ушул контрактта каралган тартипте берилген товарларды өз убагында кабыл алууну камсыз кылууга;

4.3.2. Контракттын 2-бөлүмүндө каралган тартипте жана мөөнөттө товарды төлөөгө.

4.4. Сатып алуучу уюм төмөнкүлөргө укуктуу:

4.4.1. Берүүчүдөн Контракт боюнча милдеттенмелердин толук жана өз убагында аткарылышын талап кылууга;

4.4.2. Контракттын шарттарына ылайык келбеген товарды кабыл алуудан жана төлөөдөн баш тартууга.

5. Товардын сапаты жана кепилдик милдеттенмелер

5.1. Берүүчү берилген товар сапаттуу, жаңы (пайдаланылбаган, керектөө касиеттерин калыбына келтирүүдөн өтпөгөн) болуп эсептелээрине жана ушул Контрактта белгиленген талаптарга жооп берээрине кепилдик берет.

5.2. Товар колдонуудагы ГОСТторго, техникалык регламенттерге, санитардык ченемдерге шайкеш келүүгө жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Контрактта көрсөтүлгөн сапат, коопсуздук талаптарына жана башка талаптарга жооп берүүгө тийиш.

5.3. Товар ташуу учурунда товарды сынуудан, булгануудан же бузулуудан коргоону камсыз кылуучу таңгакта (идиште) берилүүсү тийиш. Товарда механикалык бузулуулар болбошу керек.

5.4. Берүүчү берилген товардын сапатына жана ишенимдүүлүгүнө кепилдик берет. Товарга кепилдиктин колдонуу мөөнөтүнүн ичинде Сатып алуучу Берүүчүгө товардын сапаты боюнча дооматын билдирүүгө укуктуу.

5.5. Берүүчү товардын сапаты боюнча дооматты алган учурдан тартып 10 календардык күндүн ичинде дефекттерди жоюуга же сапаты начар товарды алмаштырууга милдеттүү.

5.6. Сатып алуучу уюм Контракт боюнча кепилдик милдеттенмелерди аткарбагандыгы (кемчиликтерди жоюу жана сапаты начар товарды алмаштыруу мөөнөттөрүн өткөрүп жибергени) үчүн мындай мөөнөтү өтүп кеткен ар бир күн үчүн Контракттын баасынын 0,1% өлчөмүндө айып төлөмдү Аткаруучудан талап кылууга укуктуу. Мында, айып төлөмдүн максималдуу кошуп эсептелүүчү өлчөмү контракттын баасынын 5%ын түзөт.

6. Тараптардын жоопкерчилиги

6.1. Бул Контрактты аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Контракттын шарттарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

6.2. Сатып алуучу уюм ушул Контракттын 3.1. пунктунда көрсөтүлгөн берүү мөөнөтү бузулгандыгы үчүн мындай мөөнөтү өтүп кеткен ар бир күн үчүн Контракттын баасынын 0,1% өлчөмүндө айып төлөмдү Берүүчүдөн талап кылууга укуктуу. Мында, максималдуу эсептен чыгарылуучу сумма Контракттын баасынын 5%ын түзөт.

6.3. Берүүчү ушул Контракттын 2.4-пунктунда көрсөтүлгөн төлөө мөөнөтүн бузгандыгы үчүн өз убагында төлөбөгөн ар бир күн үчүн Контракттын баасынын 0,1%ы өлчөмүндө айып төлөмдү Сатып алуучу уюмдан талап кылууга укуктуу. Мында, максималдуу эсептен чыгарылуучу сумма Контракттын баасынын 5%ын түзөт.

6.3. Айыптык санкцияларды төлөө Тараптарды ушул Контракт боюнча милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.

7. Талаш-тартыштарды кароо жана чечүү

7.1. Техникалык жана финансылык маселелер боюнча талаш-тартыштарды жана пикир келишпестиктерди кошо алганда, ушул Контракттын аткарылышына байланыштуу келип чыккан Тараптардын дооматтары тиешелүү документтерди тариздөө менен сүйлөшүүлөр жолу менен Тараптар тарабынан 10 (он) жумуш күндүн ичинде каралат.

7.2. Жөнгө салынбаган талаш-тартыштар аларды сотко чейин жөнгө салуу боюнча чаралар көрүлгөндөн кийин гана Кыргыз Республикасынын жалпы юрисдикциясындагы сотко чечүүгө берилет.

8. Форс-мажор

8.1. Эгерде ал күтүүсүз болсо жана ал жеткис күчтүн жагдайларынын, атап айтканда, өрттүн, суу ташкынынын, жер титирөөнүн, ушул Контракт боюнча тараптардын милдеттенмелерин аткаруусуна тоскоолдук кылуучу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорунун, мамлекеттик органдар тарабынан актыларды чыгаруунун натыйжасында, Тараптар бул Контракт боюнча милдеттенмелерди толук же жарым-жартылай аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат.

8.2. Ал жеткис жагдайлардын аракетине дуушар болгон тарап мындай жагдайлар келип чыккан учурдан тартып 10 (он) күндүн ичинде тиешелүү түрдө, жазуу жүзүндө башка тарапка кабарлоого милдеттүү.

8.3. Форс-мажордук жагдайлар келип чыкканы жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүү өз убагында жөнөтүлбөсө же жиберилбесе, алардын иш-аракетине шилтеме берген тарап өз милдеттенмелерин толук же жарым-жартылай аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулбайт.

9. Контракттын колдонуу мөөнөтү жана бузуу тартиби

9.1. Бул Контракт ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет жана Тараптар өз милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат. Контракттын колдонуу мөөнөтүнүн аякташы Тараптарды аны бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотпойт.

9.2. Сатып алуучу уюм берүүчүдөн дооматта белгиленген 10 (он) жумуш күндүн ичинде жооп болбосо же ал дооматты ыктыярдуу тартипте канааттандыруудан баш тартса контрактты аткаруудан бир тараптуу баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

9.3. Ушул контракт бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки нускада түзүлдү.

10. Тараптардын реквизиттери

- Посмотреть таблицу с данными

2024-жылдын “___”________

№ _____контракттын

1-тиркемеси

Баалардын таблицасы

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

2024-жылдын “___”________

№ ___контракттын

2-тиркемеси

Техникалык спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Жыйынтыгы төмөнкү суммада:____________________.

- Посмотреть таблицу с данными