Тендер - Поставка хозяйственных товаров №269985515

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15

Предмет ПКО: Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО «ДМ»

Контактное лицо по Регламенту процедуры:

Игнатьева Анна Валерьевна
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо по техническому заданию:

Кокова Анна
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьext. 1550
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Глинкина Элеонора
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьext. 1345
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4._ТЗ_Приложение_№1_ФОРМА_КП - Посмотреть таблицу с данными6._Анкета_Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _______________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участник должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Например, организация А владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации В, а организация В владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации С. Следовательно, А имеет прямой контроль над В и косвенный контроль над С, В имеет прямой контроль над С, а С является организацией подконтрольной А и В. ↑

5._ДМ_Декларация_поставщика_ENG_BL__(для_заполнения) - Посмотреть таблицу с данными3._ТЗ_освежитель_для_воздуха

УТВЕРЖДАЮ

Член Правления –

Директор Департамента логистики

ООО «ДМ»

______________________Д.В. Гуров

«__» _______ 2024 г.

Техническое задание

на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку аэрозольного освежителя воздуха для

ООО «ДМ»

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель:

Специалист документооборота ОСРС Глинкина Э.П.

1._Закупочная_документация ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Закупочная документация по открытому запросу предложений на поставку хозяйственных товаров для нужд ООО «ДМ».

:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………........3

Общие положения о процедуре запроса предложений………………………………….3

Правовой статус процедуры и документов…………………………………………..........3

Обжалование…………………………………………………………………………….............4

Прочие положения……………………………………………………………………………..4

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ…………………………………………………………………............5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ…………………………………................................................5
3.1 Общий порядок проведения Открытого запроса предложений…………………….........5
3.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений………………………...5
3.3. Предоставление Закупочной документации Участникам…………………………..........5
3.4. Подготовка предложений………………………………………………………..…….……...6
3.5. Подача предложений и их прием……………………………………………………...……..7
3.6. Оценка Предложений Участников на предмет соответствия требованиям настоящей документации и технического задания ………………...…………………………………..……...7
3.7. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя ………..………………………………………………………….…..........9
3.8. Подписание Договора…………………………………………………………………………..9
3.9. Уведомление Участников о результатах запроса предложений………………………...9

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ…..……...10

Общие положения.

Общие сведения о процедуре Открытого запроса предложений

ООО «ДМ» - юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, просп. Вернадского, дом 37 корп. 3; фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 3, стр. 6, (далее — Организатор), Извещением о проведении запроса предложений, опубликованным на сайте http://corp.detmir.ru, а также https://bidzaar.com/ пригласило организации (далее — Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений поставку хозяйственных товаров.

Для справок обращаться к Организатору:

Контактное лицо по Техническому заданию:

1. Кокова Анна Анатольевна

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Глинкина Элеонора

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-39-09

Контактное лицо по регламенту процедуры:

Игнатьева Анна,

M ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«17» апреля 2024 года.

Закупочная процедура проводится с использованием электронной торговой площадки ООО «Бидзаар» (далее - ЭТП) https://bidzaar.com/

Порядок проведения открытого запроса предложений и участия в нём, а также инструкции по подготовке Коммерческих предложений приведены в разделе 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе предложений, приведены в разделе 4.

Правовой статус процедуры и документов

Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учётом этого.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Обжалование

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1., не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Закупочной комиссии ООО «ДМ».

Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

Прочие положения

Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

Предмет закупки
2.1 Предмет закупки: поставка хозяйственных товаров для нужд ООО «ДМ».
2.2 Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4.
2.3 Цена коммерческого предложения Участника должна включать все расходы, связанные с оказанием услуг по предмету запроса предложений, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.4 Техническое задание является неотъемлемой частью настоящей документации.
2.5 Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки.
2.6 Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

3.1.Общий порядок проведения запроса предложений.

3.1.1. Открытый запрос предложений проводится с использованием ЭТП ООО «Бидзаар» https://bidzaar.com/

3.1.2. Открытый запрос предложений проводится в следующем порядке:

• Публикация Извещения о проведении Открытого запроса предложений (подраздел 3.2.);
• Предоставление Закупочной документации Участникам (подраздел 3.3.);
• Подготовка Участниками своих коммерческих предложений; разъяснение Организатором Документации, если необходимо (подраздел 3.4.);
• Подача коммерческих предложений и их приём (подраздел 3.5.);
• Оценка Предложений Участников на предмет соответствия требованиям настоящей документации и технического задания (подраздел 3.6.);
• Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 3.7.);
• Подписание Договора (подраздел 3.8.);
• Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 3.9.).

3.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

Извещение о проведении запроса предложений публикуется в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

3.3. Предоставление Закупочной документации Участникам.

Участники получают Документацию, размещённую на сайте http://corp.detmir.ru в разделе «Закупки» и https://bidzaar.com/ или через Контактное лицо, указанное в п.1.1.1.

Порядок предоставления Документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

3.4. Подготовка Предложений

Общие требования к Предложению.
Предложение, а также другие документы в соответствии с требованиями настоящей документации и технического задания предоставляются путем размещения их Участниками на торговой площадке https://bidzaar.com/ .

Участник должен подготовить Предложение, включающее:

Технико-коммерческие документы:

Письмо о подаче Оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (п. 4.1) – в виде скан-копии документа с подписью и печатью организации;

Коммерческое предложение по форме – в виде скан-копии документа с подписью и печатью организации, а также в формате Excel (редактируемый формат).
Приложенное КП должно соответствовать вашей финальной цене на редукционе. Если вы участвовали в редукционе и снижали цену относительно первоначального КП, его нужно актуализировать (приложить на ЭТП обновленное КП - финальное, по итогам торгов).
Квалификационные документы:

Анкета Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (п.4.2) - в формате Word (не скан!);

Согласие с условиями Технического задания – письмо в свободной форме, скан с подписью и печатью;

Согласие на заключение договора по форме ООО «ДМ» без протокола разногласий - скан с подписью и печатью;

Официальное письмо на бланке компании с подписью генерального директора о применении системы налогообложения;

Декларация поставщика (форма приложена) – скан с подписью и печатью;

Отзывы, благодарственные письма, референсы аналогичных договоров, иная информация для проверки опыта и компетенции участника;
Учредительные документы:

Копия устава; Копия свидетельства ОГРН; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

Выписку из ЕГРЮЛ не старше 30 дней (возможно предоставление электронного документа с усиленной ЭЦП через https://service.nalog.ru/vyp/);

Протокол/решение о назначении Генерального Директора (не приказ!)
Финансовые документы:

Бухгалтерская отчетность - копии баланса (Ф1) и отчета о финансовых результатах (Ф2), заверенные подписью руководителя и печатью за 2022 год (+ подтверждение ИФНС о приеме);

Для участников на ОСНО: Декларации по НДС за 4 (четыре) последних отчетных периода (квартала) + подтверждение ИФНС о приеме. Декларации должны быть предоставлены в существенном виде (с указанием сумм уплаченных налогов); в случае непредоставления, Организатор оставляет за собой право считать невозмещаемым НДС, подлежащий уплате такому участнику в случае выбора Победителем, в связи с чем учитывает предложение такого участника как необлагаемое НДС (с включением суммы НДС в итоговое предложение);

Для участников на УСНО: Декларация по УСН за последний отчетный период (год) + подтверждение ИФНС о приеме. Декларация должна быть предоставлена в существенном виде (с указанием сумм уплаченных налогов);

Акт сверки с ИФНС по суммам уплаченных налоговых платежей (КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, не старше 30 дней на дату подачи заявки);

Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, не старше 30 дней на дату подачи заявки). При наличии в справке отметки о наличии задолженности, требуется приложить платежное поручение об оплате задолженности, либо гарантийное письмо с обязательством урегулирования задолженности в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявки на участие в процедуре).

Требования к Участнику:

Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, отвечающее следующим единым требованиям:

• Полное соответствие требованиям, указанным в ТЗ;
• Опыт работы в указанной сфере (и дата регистрации юридического лица) – не менее 2-х лет;
• Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого запроса предложений;
• Непроведение ликвидации участника открытого запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого запроса предложений - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• Неприостановление деятельности участника открытого запроса предложений в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;
• Отсутствие у участника открытого запроса предложений недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого запроса предложений, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник открытого запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
• Отсутствие у участника открытого запроса предложений - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника открытого запроса предложений судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом открытого запроса предложений, и административного наказания в виде дисквалификации;
• К участию не допускаются аффилированные между собой организации в рамках одной закупочной процедуры (лота);

Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

Файлам (документам, листам), входящим в Предложение, должны быть присвоены имена, позволяющие по имени файла определить содержание документа и наименование Участника.

Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Требования к языку Предложения.

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Разъяснение Документации по запросу предложений.

Участники вправе обратиться к Контактному лицу Организатора, указанному в Извещении, за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений в любой форме.

Контактное лицо Организатора в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения, указанного в Извещении.

Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в Извещении.

Подача Предложений и их прием.

Для подачи Предложения Участнику необходимо пройти регистрацию (без ЭЦП) в открытой части электронной площадки (далее – ЭТП).

Участник размещает Предложение, а также все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящей документации и технического задания в формате скан-копий на электронной площадке https://bidzaar.com/

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с «03» апреля 2024 года до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«17» апреля 2024 года.

Оценка Предложений Участников на предмет соответствия требованиям настоящей документации и технического задания

Общие положения.
Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией по Запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией.
Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров, переторжки и оценочную стадию.

Отборочная стадия В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

• правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;
• соответствие Участников требованиям настоящей Документации и технического задания;
• соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочёты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

• в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;
• поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;
• содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации и технического задания;
• содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

Проведение переговоров

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

• любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;
• ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения Участников, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:

• Минимальное ценовое предложение (при условии соответствия Техническому заданию)

Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Предложений не подлежит раскрытию Участникам, не допущенных до оценочной стадии и иным лицам, официально не участвующим в закупочной процедуре.

Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

Закупочная комиссия на своем заседании рассматривает Аналитическую записку с предложениями членов рабочей группы по результатам оценки Предложений и принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений (например, переторжки), либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.

В случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

Если, по мнению Закупочной комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов безуспешно, Закупочная комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, утверждается Председателем закупочной комиссии ООО «ДМ».

Подписание Договора

Договор между Организатором и Победителем подписывается в течение 10 календарных дней, с даты подписания Протокола, если из условий ТЗ не следует иное.

Договор заключается по форме Организатора без Протокола разногласий. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2.

Уведомление Участников о результатах запроса предложений

Контактное лицо Организатора, незамедлительно после подписания Протокола направит всем Участникам сообщение по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Участника, в котором указывает, предмет запроса и наименование победителя.

Организатор вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений.

Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

Письмо о подаче оферты (форма 1)

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное ______, Документацию по запросу предложений, Техническое задание и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор по форме ООО «ДМ» без протокола разногласий на поставку хозяйственных товаров для нужд ООО «ДМ».

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим подтверждаем наличие согласия субъектов персональных данных на передачу (наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) ООО «ДМ», необходимых в рамках участия (наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) в открытом запросе предложений на поставку хозяйственных товаров для нужд ООО «ДМ».

Указанные согласия субъектов персональных данных могут быть предоставлены ООО «ДМ» при необходимости по письменному требованию.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

[Рекомендованный перечень:

Анкета участника (форма 2);

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями раздела 3.4.3 и 3.4.4.

Анкета Участника (форма 2) (предоставить в формате Word!!!)

Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _______________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участник должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 12 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

2._Договор_присоединения__ООО_ДМ

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и присоединяемое общество, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

пришли к согласию руководствоваться акцептуемым Коммерческим предложением и Договором присоединения «Поставка товаров для собственных нужд» (далее – «Договор»), если иное прямо не предусмотрено письменным соглашением Сторон.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает в собственность Покупателя товары, именуемые далее «Товар», а Покупатель принимает Товар и оплачивает его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Наименование, ассортимент и цена Товара определены Сторонами в Коммерческом предложении (далее – «Коммерческое предложение» или «Спецификация»), в форме Приложения № 1 к нему, технические характеристики «Товара» и условия поставки определяются в Техническом задании, являющихся неотъемлемой частью Договора. Все приложения и дополнения, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора. Периоды (сроки) поставки, наименование, ассортимент и количество Товара, подлежащего поставке в каждой партии Товара, определяются заявками Покупателя (далее - «Заявка» или «Заказ»), направляемыми Поставщику в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.

1.3. Стороны согласовали, что право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем либо лицом, уполномоченным Покупателем (грузополучателем), товарной накладной ТОРГ-12 или УПД при его предоставлении на фактически поставленный Поставщиком Товар грузополучателям, указанным Покупателем в Заказе, и в случае доставки в РЦ, с проставлением в товарной накладной отметки «Без внутритарного пересчета», как это предусмотрено п. 6.5. Договора.

1.4. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес, указанный Покупателем в Заявке на поставку Товара. Покупатель вправе в Заявке давать распоряжения Поставщику на поставку Товара одновременно в несколько адресов, а также в адреса третьих лиц (далее - «Грузополучатель»).

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент поставки он является собственником Товара или имеет приобретенное в законном порядке право его отчуждения и поставляемый Товар свободен от любых обременений и иных прав третьих лиц.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

Наименование, ассортимент и количество Товара в каждой партии определяются Покупателем самостоятельно из числа Товара, согласованного Сторонами в Спецификации. Спецификация должна содержать необходимую информацию о поставляемом Поставщиком Товаре: наименование, артикул производителя, штрих код, единица измерения, объем единицы Товара, минимальное количество Товара в партии, цена Товара без НДС и с НДС, особые условия (примечания), а также иные условия, дополнительно определяемые Сторонами.

Товар, подлежащий поставке в каждой партии, с учётом положения пункта 2.1. настоящего Договора, указывается Покупателем в Заявке, содержащей наименование, ассортимент, количество, дату, адрес поставки заказываемого Товара, а также номер и дату договора поставки. Форма Заявки согласована Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Покупатель передаёт Заявку Поставщику способом, позволяющим точно идентифицировать отправителя, получателя, а также время и дату получения Заявки в соответствии с нижеследующим.

2.3.1. В рамках Договора Стороны допускают направление Заявки, равно как и согласование условий поставки партий Товара, направление уведомлений об исполнении условий Договора, писем, претензий, требований, извещений и иной обмен информацией, посредством обмена электронными сообщениями, признают и приравнивают подобное согласование и направление документов к оригинальным документам, оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую и обязательственную силу для Сторон, признаются Сторонами, надлежащими доказательствами, и могут быть использованы в качестве таковых при разрешении споров, в том числе в суде, арбитражном суде, третейском суде.

В целях надлежащей идентификации документов, как исходящих от Стороны Договора, Стороны согласовали в качестве достаточных критериев идентификации исходящего документа следующие:

• факсимильные сообщения должны быть составлены с использованием фирменного бланка Стороны, иметь указание наименования должности и подпись уполномоченного лица, и направлены на номера телефаксов, указанные в Приложении № 3 к Договору.

В качестве достаточного подтверждения направления факсимильного сообщения является запись данных о времени, номере принимающего факса и лице, принявшем факсимильное сообщение; дополнительным подтверждением является указание в отчете факсимильного аппарата номера принимающего факса, даты, времени передачи и статус передачи, соответствующие техническим параметрам факсимильных аппаратов.

• электронные сообщения (письма) направляются с почтовых серверов, указанных в Приложении № 3 к Договору.

В качестве достаточного подтверждения направления электронного сообщения является копия исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и ФИО лица, отправившего сообщение. Принимая во внимание, что электронный отчет «уведомление о прочтении» регулируется получателем сообщения вручную, наличие такого отчета не является обязательным.

Каждая из Сторон имеет право путем официального письменного уведомления, подписанного руководителем и с печатью соответствующей Стороны, направленного по почте в адрес руководителя другой Стороны, указать новое контактное лицо, адрес электронной почты и/или номер факса для целей настоящего пункта, при этом указанные в уведомлении изменения обязательны для Стороны, получившей такое уведомление, с момента его получения.

2.3.2. Поставщик также вправе для получения Заявки Покупателя направить в офис Покупателя своего уполномоченного представителя. В указанном случае, подтверждением получения Заявки будет являться подпись уполномоченного представителя (курьера) на копии документа.

2.3.3. Во исполнение установленного порядка обмена документами Стороны в Приложении № 3 к Договору назначают лиц уполномоченных на подписание, направление и прием Заявок, уведомлений, сообщений и иных документов, составляемых во исполнение Договора.

2.3.4. Стороны особо согласовали возможность перехода на электронный документооборот (ЭДО). ЭДО может осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. Сроки перехода на ЭДО, его способ и перечень документов, подлежащих передаче данным способом, должны быть указаны в соответствующем предварительном уведомлении.

• Заявки Покупателя на поставку Товара являются обязательными для Поставщика. Поставщик обязан обеспечить выполнение Заявки Покупателя по наименованию, ассортименту, количеству и срокам поставки, с соблюдением следующих существенных для Покупателя условий.

2.4.1. Поставщик обязуется обеспечить Покупателю возможность единовременно сделать Заявку на поставку Товара в ассортименте, составляющем не менее 100% (Ста процентов) всех ассортиментных позиций, согласованных Сторонами в Спецификации.

2.4.2. Поставщик обязуется обеспечить исполнение Заявки Покупателя, как по наименованию (ассортименту), так и по количеству Товара в объеме не менее 100% (Ста процентов) от наименования и количества Товара, указанного в соответствующей Заявке Покупателя.

• Заявка Покупателя подлежит исполнению Поставщиком исключительно в сроки, определенные Заявкой. Досрочная поставка Товара допускается с письменного согласия Покупателя.
• Поставщик признается исполнившим свои обязательства по поставке, если он доставил Товар в адрес, сроки и вовремя, определенные в Заявке Покупателя, и, если в результате приемки Товара Покупателем было установлено полное соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству, требованиям, указанным в Заявке, предусмотренным Договором и предъявляемым законом.

3. ЦЕНА ТОВАРА.

3.1. Цена единицы Товара, согласовывается Сторонами в рублях РФ в Спецификации, включает стоимость единицы Товара, его упаковки, маркировки, доставки, а также любые иные расходы Поставщика в связи с исполнением Договора.

3.2. Цены, указанные в Спецификации, действуют в течение срока, указанного в Спецификации. Если по истечении установленного выше срока, Поставщик не предоставил Покупателю на подписание новую редакцию Спецификации, действие предыдущей редакции Спецификации автоматически пролонгируется на срок, равный первоначальному. Внесение изменений в Спецификацию, связанных с введением новых наименований (ассортиментных позиций) Товара и/или исключением из Спецификации тех или иных наименований (ассортиментных позиций) Товара, а также изменением цен, производится путем подписания Сторонами новой редакции Спецификации в порядке, предусмотренном Договором. Новая редакция Спецификации вступает в силу с даты в нем указанной как «Дата вступления в силу», но не ранее истечения сроков, установленных пунктом 3.3. Договора, и является неотъемлемой частью Договора.

3.3. Присоединяясь к настоящему Договору, Поставщик гарантирует неизменность цен, указанных в Коммерческом предложении (Приложении №1 к Договору), в течение всего Срока действия Договора, определяемого разделом 12. Поставщик уведомлен о том, что данное положение о неизменности цен является существенным условием сотрудничества Сторон, на которое Покупатель полагается, вступая в договорные отношения с Поставщиком.

3.4. Поставщик подписанием Договора подтверждает, что он надлежащим образом извещен Покупателем о том, что ни грузополучатели, ни работники Покупателя, осуществляющие приемку Товара, поставленного Поставщиком по товаросопроводительным и иным документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в Спецификации цены на Товар, в том числе посредством подписания товарной накладной и/или других ценоустанавливающих документов.

Обмен односторонне подписанными документами, в которых предусматривается увеличение цены Товара по сравнению с действующей Спецификацией, а также осуществление таких действий, как фактическая приемка Товара Покупателем или грузополучателем по товарным накладным, цена Товара в которых отличается от цены Товара, установленной в Спецификации в сторону увеличения, не признаются достижением соглашения Сторон об изменении цены на соответствующий Товар, и не могут являться основанием для предъявления Поставщиком дополнительных финансовых требований к Покупателю.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.1. Качество Товара должно соответствовать действующим нормативно установленным стандартам и техническим условиям страны Покупателя и, если применимо, согласованным Сторонами дополнительным требованиям к качеству и/или образцам. Импортный Товар поставляется с сертификатами соответствия стандартам и техническим условиям, принятым в странах ЕС, с обязательным переводом на государственный язык страны Покупателя. Условие о соответствии качества Товара положениям настоящего Договора и действующих нормативных актов является существенным условием для Покупателя.

4.2. Поставщик с каждой партией Товара обязан предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, а также в применимых случаях тары и/или индивидуальной упаковки Товара, для жизни и здоровья потребителей (далее - «Документы о качестве»), инструкции по эксплуатации и/или технический паспорт, документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя. Под Документами о качестве Стороны согласовали следующие документы: сертификат соответствия, удостоверение о качестве, гигиенический сертификат, в том случае, если на Товар не распространяются требования об обязательной сертификации - отказное письмо, либо декларация о соответствии, санитарно–эпидемиологическое заключение, свидетельство о государственной регистрации Товара, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты средств измерения, ветеринарное свидетельство и иные документы, которые Поставщик в соответствии с действующими нормативными требованиями обязан оформлять в отношении Товара для подтверждения его качества и безопасности, законности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

4.3. Поставка Товара по каждому Заказу Покупателя должна быть оформлена Поставщиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД, счет-фактурой и товарно-транспортной накладной или транспортной накладной (далее - «Транспортные документы») в количестве не менее 2-х и не менее 4-х оригинальных экземпляров соответственно, при этом ассортимент Товара, указанный в накладных, должен строго соответствовать Заказу, а его количество не должно превышать количество, указанное в Заказе. Выявленные расхождения по количеству и качеству поставленного Товара с данными товаросопроводительных документов, а также по качеству с условиями, изложенными в Договоре, оформляются Актом об установленном расхождении.

4.3.1. Дата составления Поставщиком товарной накладной и счета-фактуры, равно как и дата товарно-транспортной накладной, должна совпадать с датой фактической поставки Товара Покупателю. При расхождении указанных дат в пределах разумного срока, обусловленного способом доставки, Покупатель (грузополучатель) при получении Товара ставит рядом с подписью своего представителя дату фактической передачи Товара на обоих экземплярах товарной и товарно-транспортной накладных. Проставленная Покупателем, указанным способом, дата фактической передачи Товара применяется между Сторонами при расчетах за Товар.

4.3.2. При наличии в счете-фактуре ссылки на грузовую таможенную декларацию, указанный счет-фактура, равно как и, надлежащим образом заверенная копия грузовой таможенной декларации, в обязательном порядке должны содержать сведения о коде Товара.

4.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что к моменту передачи Покупателю импортируемого Товара, перемещенного через государственную границу Российской Федерации, полностью завершено его таможенное оформление в режиме выпуска для свободного обращения. Одновременно с поставкой указанного Товара Поставщик обязан предоставлять Покупателю надлежащим образом заверенную копию третьего листа соответствующей грузовой таможенной декларации (возвратный экземпляр декларанта) с отметками таможенного органа о выпуске Товара в соответствии с условиями режима выпуска для свободного обращения на территории Российской Федерации или выписку из данной декларации. Поставщик гарантирует соблюдение всех требований таможенного законодательства, направленных на возможность использования Покупателем Товара. Покупатель оставляет за собой право осуществить проверку действительности предоставленных Поставщиком документов, подтверждающих таможенное оформление Товара, и в том случае, если действительность указанных документов не будет подтверждена со стороны таможенных органов, Покупатель применяет в отношении Поставщика и Товара положения пунктов 4.7.3. и 9.4. Договора.

4.5. В случае поставки Товара, подпадающего под действие законодательства о лицензировании, не позднее 10 (Десяти) дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик представляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии лицензии на право поставки соответствующего Товара. В случае окончания срока действия лицензии Поставщик обязан не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания ее срока действия, предоставить Покупателю копии новой лицензии, оформленные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4.6. В случае поставки Товара, подпадающего под действие законодательства о защите прав на интеллектуальную собственность, включая, но, не ограничиваясь, Товар, в отношении которого в установленном законом порядке зарегистрированы права на товарные знаки (знаки обслуживания) и/или имеются патенты на изобретения, полезные модели и т.п., иные авторские и смежные права, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик представляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих права Поставщика на пользование, хранение и распространение, включая продажу, указанного Товара.

4.7. В случае нарушения Поставщиком условий пунктов 4.1. – 4.6. Договора, Товар признается несоответствующим условиям Договора, при этом Покупатель вправе без ущерба иным правам, предоставленным Договором и действующим законодательством, по своему выбору:

4.7.1. отказаться от приемки всей партии Товара либо от Товара, поставленного с нарушением условий Договора;

4.7.2. приостановить приемку всей партии Товара либо Товара, поставленного с нарушением условий Договора до момента устранения Поставщиком допущенных нарушений. Приостановка приемки оформляется Покупателем составлением Акта об установленном расхождении в порядке, предусмотренном пунктом 6.7. Договора;

4.7.3. расторгнуть Договор в отношении Товара несоответствующего условиям Договора и вернуть его Поставщику в порядке, установленном Договором.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, выгрузке, транспортировке, хранении, быть устойчива к механическим, химическим, климатическим или оптическим воздействиям, а также защищать Товар от порчи насекомыми и животными во время хранения и транспортировки. Дополнительные сведения об упаковке могут быть указаны в Заявке Покупателя. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любую порчу Товара вследствие некачественной упаковки.

При доставках Товаров на РЦ Поставщик обязан выполнять требования маркировки, упаковки и поставки Товара, предусмотренных в Приложении № 6 к настоящему Договору - «Руководство для поставщиков при поставках товара на Распределительный центр».

5.2. Каждая единица поставляемого Товара, а также его транспортная упаковка и/или тарное место (упаковка, спайка или короб) должны быть промаркированы, т.е. должны иметь штрих код, соответствующий международным стандартам обозначения и идентификации товаров систем EAN или UPC, артикул производителя, наименование Товара. Не допускается совпадения штрих кодов единицы Товара и его спайки и/или упаковки Товара.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что все представители Поставщика (водители, водители-экспедиторы, экспедиторы или транспортные организации, действующие по поручению Поставщика), осуществляющие передачу Товара Покупателю (грузополучателю) имеют право представления интересов Поставщика при передаче Товара Покупателю (грузополучателю), в том числе при установлении расхождений по количеству, ассортименту и качеству Товара, внесения и заверения изменений в товарную накладную, связанных с установлением расхождений в фактическом количестве, ассортименте и качестве поставленного Товара данным товарно-транспортных документов, составления и Акт о приемке материалов (форма № М-7). Поставщик выражает согласие с объемом полномочий своего представителя, осуществляющего передачу Товара Покупателю (грузополучателю), предъявления представителем Поставщика дополнительно доверенности на представление интересов при передаче Товара не является обязательным. При отсутствии доверенности, подтверждением участия представителя Поставщика в передаче Товара будет являться указание в товарной накладной и/или Акте выявленных расхождений ФИО, паспортных данных и подписи представителя Поставщика.

Стороны также признают и подтверждают, что в силу абзаца 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ представителями Покупателя в случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, являются сотрудники магазина Покупателя, распределительных складов Покупателя, полномочные, в числе прочего, подписывать от имени Покупателя товарные накладные по форме ТОРГ-12/УПД, транспортные документы, Акты расхождений по количеству грузовых мест, Акты о приемке материалов (форма № М-7).

При этом, вне зависимости от указанного выше, Покупатель вправе требовать предъявления, а Поставщик обязан обеспечить лицо, передающее Товары, надлежащим образом оформленной доверенностью (удостоверенной подписью и печатью (если применимо) уполномоченного Поставщиком лица), объем полномочий в соответствии с которой должен соответствовать указанному выше. Истребование доверенности на представителя Поставщика является правом Покупателя, но не его обязанностью, с учетом положений, указанных выше. Принятие Товара Покупателем в отсутствие надлежащим образом оформленной доверенности на представителя Поставщика не означает отказа Покупателя от использования данного права в будущем и не освобождает Поставщика от корреспондирующей обязанности оформлять полномочия своих представителей надлежащим образом.

6.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком либо привлеченным Поставщиком перевозчиком за счет Поставщика в адрес, указанный Покупателем в Заявке на поставку Товара, как это согласовано Сторонами в пункте 1.4. Договора.

6.3. При нарушении Поставщиком условий Договора об адресе и дате (времени) поставки Покупатель вправе отказаться от получения Товара. В указанном случае Покупатель вправе назначить новую дату и время поставки, при этом Поставщик признается неисполнившим и/или ненадлежащим образом, исполнившим обязательство по поставке с применением мер ответственности, предусмотренных Договором.

6.4. Передача Товара Покупателю (грузополучателю) производится Поставщиком по адресу доставки Товара, указанному в Заявке Покупателя. До момента начала передачи Товара Поставщик обязан передать представителю Покупателя (грузополучателю) документы, предусмотренные статьей 4. настоящего Договора. Отсутствие указанных документов или любого из них является основанием для применения Покупателем последствий, перечисленных в пункте 4.7. Договора.

6.5. В момент передачи Поставщиком Товара в РЦ Покупатель (грузополучатель) производит фактические действия по проверке соответствия количества поставленных грузовых мест Товара данным, указанным в транспортных документах, поштучная приемка Товара по количеству и качеству Покупателем в момент передачи Поставщиком Товара не производится. При отсутствии расхождений по количеству грузовых мест Покупатель подписывает транспортные документы, а также товарную накладную ТОРГ-12/УПД, при этом в товарной накладной делается отметка «Без внутритарного пересчета». При выявлении в момент передачи Товара расхождений по грузовым местам фактически поставленного Товара данным, указанных в транспортных документах, а также в случае нарушения упаковки грузового места Покупатель в присутствии представителя Поставщика составляет Акт расхождений по количеству грузовых мест по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 4 к Договору, который является неотъемлемой частью транспортных документов. При этом во всех экземплярах транспортных документов делается соответствующая отметка о составлении Акта с указанием его номера и даты.

6.6. Поштучная приемка Товара по количеству и качеству (в части проверки целостности и соответствия индивидуальной упаковки Товара, если применимо) производится Покупателем в следующем порядке:

- при доставке Поставщиком Товара на РЦ – в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) /УПД (поштучная приемка осуществляется после доставки Товара до конечного получателя (магазина Покупателя)) (РЦ – это Распределительные центры Покупателя, расположенные по адресам:

- Московская область, Наро-фоминский район, у д. Бекасово, участок 1- «Распределительный центр-Бекасово-1»,

- Московская область, Наро-Фоминский г.о., территория «Промышленный округ в форме многофункционального парка «Бекасово-Пожитково», стр. 4 - «Распределительный центр-Бекасово-2»,

- при доставке товара в Магазины Москвы и МО – непосредственно в момент доставки Поставщиком Товара в адрес Места доставки (Магазины Москвы и МО – это магазины Покупателя «Детский мир», расположенные в пределах г. Москвы и / или Московской области).

При прямых поставках в Магазины Москвы и МО допускаются поставки в тарных местах (упаковка, спайка, короб) без формирования паллет, при этом каждое тарное место обязательно должно иметь маркировку номера и даты Заказа, а также номер и дату ТОРГ-12/УПД, позволяющими точно идентифицировать Товар.

6.7. При приемке Товара в Магазинах Москвы и МО приемка Товара в Месте доставки осуществляется в строгом соответствии с Заказом Покупателя, при этом не подлежит приёмке Покупателем следующий Товар:

- который не был указан Покупателем в Заказе (не заказанный товар), включая, но не ограничиваясь этим, излишки Товара;

- не промаркированный в соответствии с условиями Договора;

- ненадлежащего качества, включая, но не ограничиваясь этим, Товар бракованный, некомплектный, с истекшим сроком годности (если применимо);

- поставленный с нарушением сроков поставки и /или нарушением остаточного срока годности товара на момент поставки (если применимо).

- не имеющий надлежащим образом оформленных товаросопроводительных документов, предусмотренных Договором, включая отсутствие необходимых сертификатов на Товар.

6.8. В случае расхождений по ассортименту или количеству между данными товарной накладной и фактически поставленного Товара Покупатель/представитель Покупателя составляет Акт о приемке материалов (форма М-7), который будет являться основанием для выставления Покупателем в адрес Поставщика сводной претензии и выставления Поставщиком исправленных/корректировочных счета-фактур.

Стороны признают указанный Акт (форма М-7), подписанный Покупателем, документом, подтверждающим передачу Покупателю Товара в количестве, ассортименте, а также по ценам, которые указаны в Акта о приёмке материалов, при этом Покупатель обязан указать в Акте по форме М-7 цены, установленные Прайс-листом на день направления Покупателем Заказа Поставщику.

6.8.1. На основании составленного Акта по форме М-7 и не позднее даты поштучной приемки Товара Покупатель в отношении Товара, несоответствующего условиям Договора, в том числе условиям, перечисленным в п. 6.7. вправе отказаться от приемки его Товара.

Поставщик обязан вывезти из места доставки Товара, указанного в соответствующем Заказе на поставку (Магазины Москвы и МО, РЦ) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику в срок, установленный п. 6.9. Договора, Акта по форме М-7 и уведомления о необходимости вывоза Товара, незаказанного Покупателем. В том случае, если Поставщик не вывезет не принятый Покупателем Товар, в срок, установленный настоящим абзацем, Покупатель вправе утилизировать не вывезенный Поставщиком Товар, при этом:

направления Покупателем дополнительного уведомления об утилизации товара не требуется, Стороны признают таким уведомлением направленное Покупателем Поставщику уведомление о необходимости вывоза Товара.

6.9. Не позднее 1 (одного) календарного дня с момента окончания срока, установленного для поштучной приемки Товара по количеству и качеству, Покупатель направляет Поставщику электронную версию, если применимо: Акт о приемке материалов по форме М-7.

Если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно, оригиналы указанных документов передаются Покупателем Поставщику при следующей поставке Товара через представителей Поставщика, определенных в п. 6.1. Договора.

По окончании установленного срока приемки Товара Покупатель посредством направления Поставщику электронного сообщения в порядке пункта 2.3. Договора уведомляет Поставщика о завершении приемки Товара и ее результатах по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору (далее по тексту – «Уведомление о приемке Товара»). При отсутствии уведомления Покупателя о приемке Товара по истечению установленного пунктом 6.6. Договора срока приемки Товар признается принятым Покупателем в наименовании, количестве и качестве, установленном соответствующей товарной накладной. В случае, если в соответствии с условиями Договора (п. 6.7) поштучная приемка Товара по количеству и качеству в момент доставки Поставщиком Товара в адрес Места доставки Покупателем не производится, подписанный Покупателем оригинал Акта об установленном расхождении, если применимо, Покупатель обязан передать Поставщику при следующей поставке Товара через представителей Поставщика, поименованных в абзаце 1 п. 6.1 Договора.

6.10. Ежеквартально до 20-го (Двадцатого) числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, Покупатель на основании Заказов, товарных накладных, подписанных Актов об установленном расхождении, составляет отчет об исполнении Поставщиком условий Договора и, при наличии в отчетном месяце нарушений со стороны Поставщика условий Договора, выставляет Поставщику единую претензию в отношении поставок Товара за отчетный квартал. Претензия направляется Покупателем Поставщику электронным сообщением в порядке, установленном пунктом 2.3. Договора, а оригинал претензии вместе с копиями Актов об установленном расхождении заказным почтовым отправлением с уведомлением о доставке по адресу, указанному в Приложении № 3 к Договору.

Срок удовлетворения Поставщиком требований Покупателя вытекающих из поставки Товара несоответствующего условиям Договора не должен превышать 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Покупателем соответствующего уведомления о приемке Товара или претензии.

6.11. Покупатель вправе предъявлять претензии Поставщику в отношении несоответствия цены Товара, указанной в товарной накладной и счете-фактуре, ценам, указанным в согласованной Сторонами Спецификации, в течение всего срока, установленного Договором для оплаты Товара. В случае выявления несогласованного с Покупателем изменения цены Товара, указанной в сопроводительных документах, Поставщик обязан в течение разумного срока, но не более 3-х рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Покупателя, предоставить Покупателю по адресу доставки Товара, указанного в соответствующем Заказе на поставку, исправленный счет-фактуру с указанием в нем корректной цены Товара, либо предоставить корректировочный счет-фактуру, соответствующей условиям Договора. Покупатель в этом случае с предварительного письменного уведомления Поставщика производит оплату Товара по ценам, указанным в Коммерческом предложении/Спецификации. Стороны соглашаются с тем, что помимо уведомления Покупателем Поставщика о несоответствии цены поставленного Товара составления иных документов Сторонами не требуется.

Если Поставщик произвел поставку Товара по товарным накладным, цены на Товар в которых отличаются от цен, указанных в Спецификации, действующей на дату направления Покупателем соответствующего Заказа Поставщику, то Покупатель вправе производить оплату Товара по ценам, указанным в Спецификации, действующей на дату направления Покупателем соответствующего Заказа Поставщику, в таком случае у Поставщика возникает право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, уведомив об этом Покупателя за 90 (девяносто) дней до даты расторжения Договора, при этом в течение указанного девяностодневного срока продолжает действовать Спецификация, письменно согласованная с Покупателем и подписанная обеими Сторонами.

6.12. Претензии по качеству Товара, выявленные после приемки принимаются Поставщиком в течение всего срока годности, гарантийного срока эксплуатации Товара, а при отсутствии указания на таковой – не менее чем в течение двух лет с момента соответствующей поставки.

6.13. При обнаружении недостатков Товара, указанных в пункте 6.14. Договора, Покупатель оформляет Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей, составленный на основе унифицированной формы ТОРГ-15 (далее - «Акт о порче»). Поставщик настоящим дает согласие Покупателю на составление Акта о порче в одностороннем порядке, который с учетом изложенного будет иметь юридическую силу двустороннего документа и являться основанием для предъявления Поставщику требований, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством, а также иметь доказательственную силу при разрешении споров в досудебном порядке, суде и арбитражном суде. В указанном случае дополнительного уведомления и вызова Поставщика для составления Акта о порче не требуется.

6.13.1. Покупатель уведомляет Поставщика о составленном Акте о порче посредством направления Поставщику электронного сообщения в порядке пункта 2.3. Договора. Выявленный Покупателем некачественный Товар подлежит возврату Поставщику.

6.13.2. Один раз в квартал Покупатель на основании Актов о порче, составленных за отчетный квартал, выставляет Поставщику претензию в отношении некачественного Товара. К указанной претензии Покупателем прилагаются копии Актов о порче. Претензия направляется Покупателем Поставщику электронным сообщением в порядке, установленном пунктом 2.3. Договора, а оригинал претензии вместе с оригиналами Актов о порче заказным почтовым отправлением с уведомлением о доставке по адресу, указанному в Приложении № 3 к Договору.

6.14. Во всех случаях, когда Покупатель предъявил Поставщику требование о возврате некачественного Товара, Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти, подлежащий возврату Товар из каждого адреса, указанного в претензии Покупателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента выставления Покупателем соответствующей претензии электронным сообщением. Возврат Поставщиком денежных средств за возвращенный Поставщику Товар, производиться в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на возвращенный Поставщику Товар или, по соглашению Сторон, учитывается в счет будущей поставки Товара.

6.15. Во всех случаях, когда Поставщик в нарушение обязательств, предусмотренных Договором, не вывезет Товар в течение срока, установленного пунктом 6.14. Договора, Поставщик настоящим дает свое согласие на возврат Товара Поставщику своими силами за счет Поставщика, при этом возмещение расходов, понесенных Покупателем, на возврат Товара производится в порядке, предусмотренном пунктом 8.7. Договора.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА.

7.1. Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть не менее 6 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.

• Требования Покупателя, вытекающие из гарантийного обслуживания Товара, должны быть удовлетворены Поставщиком в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с момента направления требования Покупателем.
• Доставка Поставщику Товара на гарантийное обслуживание, а также доставка Товара, передаваемого Поставщиком в качестве замены возвращаемого Товара, осуществляется силами и за счет Поставщика из места, указанного Покупателем.
• При нарушении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящей статьей 7 Договора, Покупатель вправе применить положения, предусмотренные пунктом 6.15. Договора.

8. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

8.1. Оплата каждой партии Товара производится Покупателем по ценам, установленным Спецификацией, прилагаемой к Договору.

8.2. Оплата Товара производится в порядке безналичного денежного перевода в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента перехода права собственности на Товар к Покупателю на основании предоставленных Поставщиком полностью соответствующих фактически поставленному Товару и надлежащим образом оформленных счета-фактуры и накладной. Покупатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

8.3. В соответствии со статьей 488 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что поставленный по договору Товар до полной его оплаты Покупателем не признается Сторонами находящимся в залоге у Поставщика, и проценты на сумму отсроченного платежа начислению Поставщиком и оплате Покупателем не подлежат.

8.4. В случае составления Акта об установленном расхождении при приемке Товара, в соответствии со статьей 6 Договора, ранее выставленные счета-фактуры являются недействительными и, в соответствии со статьей 168 (п. 3) Налогового кодекса РФ, подлежат замене Поставщиком не позднее 5 (Пяти) дней с момента поставки Товара или получения Поставщиком Акта об установленном расхождении. Покупатель вправе без ущерба иным правам, предоставленным Договором, приостановить оплату Товара до момента представления Поставщиком, надлежащим образом оформленного счета-фактуры на поставленный Товар, а также в случаях, если выставленный Поставщиком счет-фактура не соответствует требованиям, установленным законом или настоящим Договором или содержит какие-либо недостатки, до момента исправления Поставщиком допущенных недостатков, при этом Покупатель освобождается от ответственности за просрочку оплаты Товара.

8.5. В случае непредставления Поставщиком надлежащим образом оформленного счета-фактуры в течение 30 (Тридцати) дней с даты поставки, что повлекло за собой излишнюю уплату Покупателем налога на добавленную стоимость, Поставщик в течение 5 (Пяти) дней с даты направления Покупателем соответствующего уведомления обязан оплатить Покупателю штраф в размере суммы, которую Покупатель не имел возможности возместить (зачесть) по налогу на добавленную стоимость по непредставленным Поставщиком счетам-фактурам.

8.6. В случае несоответствия цен на Товар, указанных в счетах-фактурах и товарных накладных ценам Прайс-листа, действующего на момент соответствующей Заявки Покупателя, Покупатель вправе, без ущерба иным правам, предоставленным Договором и без применения к нему каких-либо мер ответственности, приостановить оплату Товара до момента предоставления Поставщиком Покупателю надлежащего счета-фактуры, соответствующего условиям Договора о цене Товара.

8.7. При наличии задолженности Поставщика перед Покупателем по любым обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, а также любым иным встречным обязательствам, вытекающим из иных договоров, заключенных Сторонами, Покупатель, руководствуясь положениями статьи 410 ГК РФ, вправе в одностороннем порядке учесть сумму задолженности Поставщика при оплате поставленного Товара с учетом особенностей, предусмотренных п.4 ст. 168 НК РФ, заключающихся в необходимости перечисления отдельными платежными поручениями суммы НДС при проведении взаимозачетов, либо приостановить оплату Товара до момента исполнения Поставщиком предусмотренного Договором обязательства, при этом Покупатель освобождается от ответственности за просрочку оплаты Товара.

8.8. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю Акт сверки взаиморасчетов ежеквартально, до 5-го (Пятого) числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, по состоянию на последнее число последнего месяца отчетного квартала, а также не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом предоставлять Акт сверки взаиморасчетов за год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

8.8.1. В случае непредставления Актов сверки взаиморасчетов в установленные сроки, Покупатель вправе самостоятельно составить и направить Поставщику указанный Акт сверки взаиморасчетов любым из способов, перечисленных в пункте 2.3. настоящего Договора. Направленные Покупателем Акты сверки взаиморасчетов подписываются Поставщиком не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения.

8.8.2. При не поступлении по истечении установленного срока подписанного Поставщиком Акта сверки взаиморасчетов либо мотивированного отказа от его подписания, Акт сверки взаиморасчетов признается принятым Поставщиком в полном объеме в редакции Покупателя.

8.8.3. Вне зависимости от указанного выше Покупатель вправе приостановить оплату Товара до момента представления Поставщиком подписанного экземпляра Акта сверки взаиморасчетов, при этом Покупатель освобождается от ответственности за просрочку оплаты Товара.

8.9. В случае освобождения Поставщика от исполнения обязанности плательщика налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до наступления момента освобождения. При этом Стороны пересматривают действующие цены на Товар в сторону их уменьшения на сумму не подлежащего начислению налога на добавленную стоимость и подписывают новую редакцию Спецификации в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо штрафных санкций, до момента подписания новой редакции Спецификации приостановить получение Товара от Поставщика и оплату ранее поставленного Товара.

8.10. Поставщик не вправе задержать поставку Товара до оплаты предыдущих поставок или до удовлетворения любых других требований Поставщика к Покупателю, за исключением случаев, когда такие требования признаны Покупателем или подлежат удовлетворению в соответствии со вступившим в силу решением суда, полномочного принимать такое решение.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в установленном действующим законодательством РФ порядке, а также в соответствии с Договором. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

• В случаях нарушения Поставщиком установленных Заявкой сроков поставки Товара, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Покупателем соответствующего требования обязан выплатить в пользу Покупателя штрафную неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости не поставленного и/или поставленного не в срок Товара за каждый день просрочки , при нарушении сроков поставки более 7 (семи) календарных дней Поставщик обязан выплатить пользу Покупателя штрафную неустойку в размере 10% (десять процентов) от стоимости не поставленного в срок Товара, а Покупатель вправе отказаться от невыполненного Поставщиком Заказа.

Сумма штрафной неустойки НДС не облагается.

• В случае нарушения Поставщиком условий пунктов 2.4., 2.4.1. и 2.4.2. Договора, включая случаи излишне поставленного Товара, Покупатель имеет право потребовать, а Поставщик не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Покупателем соответствующего требования электронным сообщением обязан выплатить в пользу Покупателя штрафную неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости недопоставленных или излишне поставленных Товаров. Сумма штрафной неустойки НДС не облагается.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий пунктов 3.2. 3.3. настоящего Договора, совершенного как путем предложения совершить поставку по иным ценам, равно как и путем отказа от поставки по Заявкам Покупателя на предусмотренных Договором условиях и в сроки, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все убытки, причиненные необходимостью получения Товара по ценам, отличающимся от цен, указанных в согласованном Сторонами Коммерческом предложении, в размере разницы между стоимостью Товара, предоставленного Покупателю любым иным третьим лицом по выбору Покупателя, и стоимостью Товара, который должен был быть предоставлен Поставщиком в течение срока действия Договора по ценам Коммерческого предложения.

9.5. Помимо компенсации убытков, причиненных нарушением условия о неизменности цен, как указано в п.9.5. Договора, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей.

9.6. В случае нарушения Поставщиком условий пунктов 4.1., 4.2., в том числе во всех случаях, когда Поставщиком представлены Документы о качестве, срок действия которых истек, либо не соответствующие поставляемому Товару, либо информация и сведения в Документах о качестве не соответствует действительности (сфальсифицированы), пункта 4.3., включая все его подпункты, пунктов 4.5., 4.6., и 5.1. Договора, Покупатель вправе без ущерба иным правам, предоставленным Договором и действующим законодательством предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки, а Поставщик обязуется не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Покупателем соответствующего требования электронным сообщением выплатить штрафную неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждое нарушение. Сумма штрафной неустойки НДС не облагается.

• В случае неисполнения и/или просрочки исполнения Поставщиком требований Покупателя, вытекающих из статьи 7 Договора, Поставщик на основании письменного требования Покупателя выплачивает штрафную неустойку в размере 3% (Три процента) стоимости неисполненного или просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не менее, чем▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей, за каждый факт неисполнения или просрочки исполнения, а также возмещает Покупателю причиненные убытки в полном объеме, включая, но, не ограничиваясь, суммы уплаченных штрафных санкций, судебные расходы и иные выплаты, к возмещению (уплате) которых Покупателю присудит суд. Сумма штрафной неустойки НДС не облагается.
• В случае просрочки Поставщиком срока исполнения иного требования Покупателя предъявленного последним в соответствии с условиями Договора и/или действующего законодательства, Покупатель вправе без ущерба иным правам, потребовать, а Поставщик на основании письменного требования Покупателя обязуется оплатить штрафную неустойку в размере 0,5% (Ноль целых и пять десятых процента) от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки, а если указанное обязательство не имеет денежной оценки - от стоимости Товара, поставленного Поставщиком за последний полный квартал, а также возместить Покупателю причиненные убытки, возникшие в связи с невыполнением Поставщиком условий Договора условий настоящего раздела, в том числе штрафы со стороны Потребителя, государственных органов и прочие убытки. Сумма штрафной неустойки НДС не облагается.
• Во всех случаях, когда Покупатель был привлечен к ответственности в отношении Товара, поставляемого Поставщиком по Договору, Поставщик возмещает причиненные Покупателю убытки в полном объеме, включая, но, не ограничиваясь, суммы уплаченных штрафных санкций, судебные расходы и иные выплаты, к возмещению (уплате) которых Покупателю присудит суд, и выплачивает в пользу Покупателя штрафную неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей. Сумма штрафной неустойки НДС не облагается.
• В случае нарушения Поставщиком сроков вывоза Товара, предусмотренных настоящим Договором в отношении некачественного и/или несоответствующего условиям Договора Товара, начиная со следующего дня от даты окончания установленного Договором срока вывоза Товара Покупатель имеет право потребовать, а Поставщик на основании письменного требования Покупателя обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 1 % (Одного процента) от стоимости вышеуказанного Товара за каждый день неисполнения и/или просрочки исполнения обязательства. Сумма штрафной неустойки НДС не облагается.
• Стороны оставляют за собой право предъявления письменных требований о взыскании штрафных неустоек, вытекающих из настоящего Договора или предусмотренных законом, при этом уплата сумм штрафных санкций производится в течение пяти банковских дней с момента предъявления такого требования. Поставщик настоящим выражает согласие Покупателю на зачет в порядке пункта 8.7. Договора сумм, предъявленных Покупателем штрафных санкций, в счет уменьшения задолженности Покупателя перед Поставщиком за оплату поставленного товара, если в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления Покупателем требования на оплату штрафных санкций, Поставщик не предъявит Покупателю мотивированный отказ от оплаты либо не произведет соответствующий платеж.
• Требование (претензия) об уплате штрафной неустойки направляется Поставщику электронным сообщением в порядке, установленном пунктом 2.3. Договора и заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 6.9. Договора.

10. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и вне контроля Сторон, как-то: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки, действия органов государственной власти и управления, возникшие после заключения Договора.

10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в срок, обусловленный в Договоре, то этот срок по письменному соглашению Сторон соразмерно отодвигается на время соответствующего обстоятельства или Договор подлежит досрочному расторжению. При этом Стороны не вправе требовать друг от друга возмещения возможных убытков.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора, путём переговоров.

Стороны согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров по настоящему Договору. Срок рассмотрения любой из Сторон Договора претензии другой Стороны Договора составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.

Стороны соглашаются с тем, что если претензия, направленная на юридический адрес Стороны, которой адресована претензия, возвращается отправителю претензии в связи с неполучением ее адресатом, то обязательный досудебный порядок считается соблюденным и риск неполучения претензии по юридическому адресу несет Сторона, которой адресована претензия.

В случае, если возникший у Сторон спор не был разрешен в рамках обязательного досудебного порядка урегулирования спора, Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

12.1. Срок действия Договора: 1 (один) год с даты присоединения Поставщика. Все дополнительные соглашения и приложения, подписанные Сторонами, действуют в течение срока прямо в них указанного, а при отсутствии такого – в течение всего срока действия настоящего Договора.

12.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором, и в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Сторона, желающая или настаивающая на расторжении Договора, направляет другой Стороне уведомление о расторжении не менее чем за 90 (Девяносто) дней до предполагаемой даты расторжения, за исключением случаев расторжения Договора Покупателем, предусмотренных Договором. Уведомление должно быть направлено заказным письмом по адресу, указанному Сторонами в настоящем Договоре, с уведомлением о вручении или нарочным под расписку.

12.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором и неисполненных на момент прекращения действия Договора, а также от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всех случаях, когда по условиям Договора требуется подписание Сторонами двустороннего акта, а также в любых иных случаях оказания Покупателем услуг Поставщику, Поставщик обязан подписать представленный Покупателем акт и вернуть его Покупателю не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения.

При отсутствии у Покупателя по истечении установленного выше срока подписанного Поставщиком акта или мотивированного письменного возражения от его подписания, Покупатель подписывает акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе Поставщика. Подписанный Покупателем в одностороннем порядке акт признается Сторонами юридически действительным документом, подтверждающим выполнение Покупателем условий Договора и дополнительных соглашений к нему, имеющим юридическую, доказательственную и обязательственную силу для Сторон.

Отказ Поставщика от подписания предусмотренных Договором двусторонних актов не освобождает его от обязательства по оплате в пользу Покупателя установленных Договором и соответствующим актом сумм денежных средств.

• Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по Договору каким-либо третьим лицам. В случае изменения у Стороны по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и/или при уступке прав и обязанностей Стороны по Договору (цессии), данная Сторона должна информировать об этом другую Сторону путем направления письменного уведомления не позднее 10 рабочих дней до вступления изменений в силу. Уведомление должно быть передано нарочным под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении.
• Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на Коммерческое предложение за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
• Несоответствие отдельных положений Договора действующему законодательству РФ не влечёт к недействительности Договора в целом. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ и сложившейся практикой делового оборота.
• Покупатель присваивает уникальный регистрационный номер акцептованному им Коммерческому Предложению присоединившегося лица – Поставщика. Регистрационный номер Коммерческого Предложения Поставщика должен выделяться на всех документах и формах. Они включают, но не ограничиваются: счетами, счетами-фактурами, накладными, письмами, различными требованиями и заявлениями.

Нарушение данного условия может повлечь за собой задержку исполнения Договора Покупателем, или исполнения им иных обязательств, без каких-либо штрафных санкций для Покупателя.

13.6. Стороны особо согласовали возможность перехода на электронный документооборот (ЭДО). ЭДО может осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. Сроки перехода на ЭДО, его способ и перечень документов, подлежащих передаче данным способом, должны быть указаны в соответствующем предварительном уведомлении.

13.7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ПСТАВЩИКА

13.7.1. Настоящим Поставщик подтверждает, что является добросовестным налогоплательщиком, исполняющим в должной мере обязанности, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- своевременное составление и предоставление контролирующим органам достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, основанной на принципах: 1) недопущения искажения фактов хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика; 2) недопущения совершения сделок, основанной целью которых являются неуплата/неполная уплата и/или зачет/возврат суммы налога;

- своевременность и полноту исчисления, а также уплаты налоговых платежей;

- проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.

13.7.2. Поставщик при подписании настоящего Договора подтверждает, что у него отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Покупателя неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Поставщика, результатом которых может являться неисполнение Поставщиком заверений, указанных в п. 13.7.1. настоящего Договора.

13.7.3. Поставщик гарантирует, что в случае принятия налоговым органом решения о наложении на Покупателя санкций (штрафов, пеней и т.п.), решения об отказе в учете стоимости Оборудования/Товара для целей расчета налога на прибыль и/или решения об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость в связи с нарушением Поставщиком заверений, указанных в п. 13.7.1. настоящего Договора, последний в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя обязуется возместить последнему сумму потерь (ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) состоящую из:

- уплаченных Покупателем сумм налога на прибыль в размере 20% от стоимости Оборудования/Товара по соответствующему Договору, в учете которого для целей налога на прибыль отказано Покупателю;

- суммы НДС по данному Оборудованию/Товару, в возмещении которого отказано;

- штрафов и пеней, исчисленных с указанных сумм налогов.

Стороны исходят их того, что копия соответствующего решения налогового органа, заверенная Покупателем, является достаточным подтверждением возникновения у Покупателя вышеуказанных потерь.

13.7.4. Указанные заверения Поставщика являются для Покупателя существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ, и Поставщик знает о том, что Покупатель полагается на данные заверения вступая в договорные отношения с Поставщиком, в связи с чем в случае недостоверности заверений, Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные такой недостоверностью любые убытки, включая, но не ограничиваясь потери, размер и порядок определения которых указан в п. 13.7.3. настоящего Договора.

13.7.5. Покупатель также вправе, наряду с требованием о возмещении убытков/потерь в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, с уведомлением Поставщика за 5 (Пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

13.7.6. Условия п. 13.7. (п.п. 13.7.1. – п.п. 13.7.5.) имеют преимущественную силу над условиями Договора в течение всего срока его действия, а также остаются действительными в течение 5-х лет с даты прекращения/расторжения настоящего Договора.

Приложение № 1

Коммерческое предложение

(Спецификация)

к Договору присоединения «Поставка товаров для собственных нужд»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

редакция № 1

г. Москва «__» _________ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Настоящее Коммерческое Предложение считается офертой и является неотъемлемой частью Договора присоединения «Поставка товаров для собственных нужд», размещённого в публичном доступе на официальной странице в сети Интернет по адресу https://corp.detmir.ru/dogovory-prisoedineniya/

2. Направление оферты в виде настоящего Коммерческого Предложения со стороны Поставщика означает его согласие на присоединение, в порядке статьи 428 Гражданского кодекса РФ, к Договору присоединения «Поставка товаров для собственных нужд» ООО «ДМ».

Направляя настоящее Коммерческое Предложение, Поставщик подтверждает свой отказ от других способов определения условий договора между Сторонами.

3. Оплату по настоящему Коммерческому Предложению следует осуществлять по следующим реквизитам:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения (перечислить при их наличии):

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

Форма Заявки (Заказа)

Договору присоединения «Поставка товаров для собственных нужд»

ФОРМА ЗАЯВКИ (ЗАКАЗА)

г. Москва «___» _________ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с условиями Договора, принимая во внимание Спецификацию, согласованную Сторонами, подлежит поставке следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор присоединения «Поставка товаров для собственных нужд» размещен в публичном доступе на официальной странице в сети Интернет по адресу https://corp.detmir.ru/dogovory-prisoedineniya/

Покупатель:

Наименование должности уполномоченного лица, ФИО

______________________________/_________________/

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору присоединения «Поставка товаров для собственных нужд»

Контактные данные для целей обмена информацией с использованием средств электронной

(в т.ч. факсимильной) связи

Настоящим приложением Стороны определили свои контактные данные используемые для обмена информацией (сообщениями, письмами, копиями документов и иной информацией посредством средств электронной связи, в том числе факсимильной связью, электронной почтой, мессенджерами различного типа и т.п.).

Указанные контакты используются Сторонами в порядке установленном п. 2.3. Договора присоединения «Поставка товаров для собственных нужд» и Коммерческого Предложения № __ от ______ 202_ г. Договор присоединения «Поставка товаров для собственных нужд» размещен в публичном доступе на официальной странице в сети Интернет по адресу https://corp.detmir.ru/dogovory-prisoedineniya/

- Посмотреть таблицу с данными

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

Форма Акта о расхождении по

Фактическому количеству

Грузовых мест Товара

к Договору присоединения «Поставка товаров для собственных нужд»

ФОРМА АКТА О РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ГРУЗОВЫХ МЕСТ:

Акт расхождений по количеству грузовых мест

г. _______ (указать адрес магазина (филиала)) «___» _________ 202__ г.

Автотранспортное предприятие или организация, осуществившее доставку Товара ____________________________________________________________________________________

Марка и номер автомобиля: ________________________________________________

ФИО и паспортные данные водителя (водителя-экспедитора/экспедитора): ____________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц:

1. _________________________________________________________________________

(фамилия, должность)

2. _________________________________________________________________________

(фамилия, должность)

3. _________________________________________________________________________

(фамилия, должность)

Грузоотправитель (полное наименование, юридический адрес) ______________________ _____________________________________________________________________

Грузополучатель (полное наименование, юридический адрес) ________________________ _____________________________________________________________________________________

Товарно-транспортная накладная № _______________ от "_____"___________202__ г.

Наименование груза: _____________________________________________________

Количество грузовых мест по накладной: ________(____________________________)

Номер пломбы: _______________________________________________________________

Описание обстоятельств, вызвавших составление акта: _

_____________________________________________________________________________________

Подписи:

1. _________________________________________________________________________

(фамилия, должность, подпись)

2. _________________________________________________________________________

(фамилия, должность, подпись)

3. _________________________________________________________________________

(фамилия, должность, подпись)

Водитель _________________________________________________________________________

(фамилия, подпись)

ФОРМА АКТА РАСХОЖДЕНИЙ КОЛИЧЕСТВУ

ГРУЗОВЫХ МЕСТ СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

Форма уведомления о

Приемке товара

к Договору присоединения «Поставка товаров для собственных нужд»

наименование должности уполномоченного лица

наименование контрагента

ФИО уполномоченного лица

_________________________

Почтовый адрес:

Исх. № ___ от __________ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМКЕ ТОВАРА

ООО "ДМ" в соответствии с пунктом 6.9. Договора присоединения «Поставка товаров для собственных нужд» (далее - Договор) уведомляет Вас о завершении приемки Товара, поставленного по следующим товарным накладным:

- Посмотреть таблицу с данными

В результате приемки (не нужное исключить):

расхождений с указанными товарными накладными не установлено

установлены расхождения в количестве и качестве Товара согласно Акта об установленном расхождении № ______ от _______________ г. представленного в приложении к настоящему уведомлению.

Договор присоединения «Поставка товаров для собственных нужд» размещен в публичном доступе на официальной странице в сети Интернет по адресу https://corp.detmir.ru/dogovory-prisoedineniya/

Управляющий филиалом/лицо, уполномоченное по договору

Указать полное наименование ОСП/ /_______________________/

Структурного подразделения подпись ФИО

Приложение № 6

к Договору присоединения «Поставка товаров для собственных нужд»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования ООО «ДМ» к поставщикам товара при поставках товара на Распределительный Центр

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 3

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА НА РЦ 4

3. МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ В ЗОНУ ХРАНЕНИЯ 4

4. МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ТИПУ КРОСС-ДОК 5

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВЕСОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ЗАПОЛНЕНИЮ. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ 6

5.1. Для Базовой единицы измерения (БЕИ), т.е. ШТУКИ: 6

5.2. Для Альтернативной единицы измерения (АЕИ), т.е. КОРОБА: 6

6. МАРКИРОВКА ЕДИНИЦ ОБРАБОТКИ 7

7. ЗАПОЛНЕНИЕ ASN ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА ПО ТИПУ «КРОСС-ДОК» 8

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА НА РЦ

При поставках товара на Распределительный Центр (РЦ) необходимо соблюдать следующие условия поставки:

• Товар поставляется в строгом соответствии с заказом (ассортимент, количество, дата и время поставки, согласованное с менеджером планирования входящих поставок;
• Высота укладки товара не должна превышать суммарно по высоте 1800 мм (высота паллета + размещенный на паллете товар);
• Товар, размещенный на евро-паллете не должен выступать за края евро-паллета более, чем на 2 см;
• Каждая грузовая единица должна быть упакована стрейч-пленкой (минимум в 3 слоя);
• Поставка должна сопровождаться всеми необходимыми товарно-сопроводительными документами, предусмотренными законодательством РФ;
• За 1 день до планируемой даты поставки товара на РЦ поставщик должен отправить электронное уведомление о планируемой поставке (ASN) менеджеру, ответственному за данный заказ. В случае выявления ошибочной информации в присланном файле, менеджер Компании оставляет за собой право перенести поставку на другой день.

МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ В ЗОНУ ХРАНЕНИЯ

При поставках товара в зону используются два типа упаковки: MONO BOX и MASTER ITEM.

3.1 MONO BOX

Отдельный короб, содержащий в себе одно SKU.

В рамках одной поставки количество единиц товара в каждом MONO BOX должно быть одинаковым.

Примечание: в рамках одной поставки допускается наличие одного короба, содержащего нестандартное (отличное от остальных коробов в данной партии поставки) количество товара. В этом случае, дополнительно к основной маркировке, на четырёх сторонах этого короба должен иметься цветной (жёлтый или красный) лейбл формата не менее А5 с указанием кол-ва единиц (SKU) в данном коробе.

Требования по маркировке MONO BOX:

- Артикул товара;

- Наименование товара (ДМ);

- Кол-во единиц товара в данном коробе.

Рекомендуется наносить на MONO BOX ШК ITF14, либо руководствоваться следующей инструкцией:

Code-128(B), длина ШК = 18 символов, состав:

• Штрих-код SKU, находящегося в коробе (13 символов);
• «Q» - обязательный разделитель между ШК SKU и кол-вом единиц товара в данном коробе (1 символ);
• Количество единиц данного товара в коробе (4 символа).

ПРИМЕР:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1111Q0050

1 cm

2 cm

5 cm

3 cm

3 cm

16 cm

ВНИМАНИЕ!

Данные для формирования ШК печатаются под ШК.

Размер ШК (без учёта текста): не должен превышать 100*20 мм.

Размещение ШК: по центру этикетки, с отступами справа и слева не менее 3 см от края этикетки.

Запрещено размещать на монобоксе ШК самого SKU (товара)!

Укладка для паллет (количество коробов на паллете) с одним и тем же SKU должна быть одинаковой.

3.2 MASTER ITEM

Требования к упаковке и маркировке MASTER ITEM содержатся в отдельной инструкции для поставщиков одежды и обуви.

МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ТИПУ КРОСС-ДОК

Каждая грузовая единица (ЕО) имеет маркировку, на которой указано:

• наименование поставщика;
• номер заказа (номера заказа компании Детский Мир)
• наименование магазина-получателя;
• порядковый номер данной ЕО из общего числа ЕО, упакованных для данного магазина по данному заказу;
• ШК грузового места, сформированный на WEB-портале компании Детский Мир.

Если заказ вмещается в упаковку 600*400*400 мм и вес не превышает 30 кг, допускается установка на один поддон нескольких заказов.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕСОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ЗАПОЛНЕНИЮ. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ

Для всех товаров, поставляемых на РЦ, должны быть предоставлены весогабаритные характеристики каждого SKU:

• Базовая Единица Измерения (ШТ) - вес и объем 1 ШТ;
• Альтернативная Единица Измерения (КОР) - линейные размеры короба (длина, ширина, высота), вес короба, кол-во ШТ в коробе.
• Для Базовой единицы измерения (БЕИ), т.е. ШТУКИ:
• Вес брутто штуки: измеряется в КГ с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Если вес брутто штуки менее 1 кг, то измеряется в ГР с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Рассчитывается как отношение веса короба к вложенности короба (количеству штук в коробе). Вес брутто штуки не может быть больше, чем вес короба, разделённый на количество штук в коробе.

• Объем штуки: измеряется в КУБ.СМ. с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Рассчитывается как отношение объема короба к вложенности короба (количеству штук в коробе). Объем штуки не может быть больше, чем объём короба, разделённый на количество штук в коробе

• Для Альтернативной единицы измерения (АЕИ), т.е. КОРОБА:
• Габаритные размеры: длина, ширина, высота. Измеряется в СМ с точностью до десятых долей (один знак после запятой).

Измеряется с помощью линейки или рулетки (шаг измерения не более 5 мм).

• Объем короба: измеряется в КУБ.СМ. с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Рассчитывается как произведение габаритных параметров и приведение результата в КУБ.СМ.

• Вес брутто короба: измеряется в КГ с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Если вес брутто короба менее 1 кг, то измеряется в ГР с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Измеряется путём одновременного взвешивания на весах (шаг деления не более 20 гр.) не менее 5 коробок товара, с последующим делением получившегося фактического веса брутто на суммарное количество взвешенных коробов. Допускается взвешивание менее 5 коробов только в случае больших габаритов короба и невозможности установить на весы сразу 5 коробов.

• Вложенность короба: количество штук в коробе.

Измеряется путём пересчета количества штук в коробе.

ВНИМАНИЕ! Данные должны предоставляться в формате шаблона мастер-данных для заведения карточки товара!

МАРКИРОВКА ЕДИНИЦ ОБРАБОТКИ

Маркировки для грузовых единиц обработки (ЕО) необходимо создавать самостоятельно, с помощью Web-портала ООО «ДМ», который открывается по ссылке:

http://supplier.detmir.ru/

Логин и пароль для доступа на данный портал Вам предоставит менеджер отдела планирования входящих поставок.

Указав свой логин/пароль, вы попадаете вот на такую страницу:

Выбираете ссылку "Печать штрих-кодов ЕО", после чего открывается вот такое окно:

В поле "Количество мест" выбираете количество грузовых мест, на которые вы планируете упаковать собранный заказ, и нажимаете "Получить этикетки".

В появившемся окне выбираете значок принтера и нажимаете «Печать» (возможно, потребуется настройка принтера).

ЗАПОЛНЕНИЕ ASN ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА ПО ТИПУ «КРОСС-ДОК»

После того как вы скомплектуете товар по заказу на магазины, на каждое скомплектованное грузовое место необходимо наклеить сформированный ШК и заполнить новый формат ASN (уведомление о поставке).

ФОРМАТ файла ASN.

«шапка»:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация об отгруженном товаре в ASN:

- Посмотреть таблицу с данными

Если один и тот же товар будет упакован в два грузовых места, это должно быть отражено в ASN, данная строка должна быть продублирована, и указаны соответствующие ШК.

Пример заполнения:

Поставщику был отправлен следующий консолидированный заказ с распределением по магазинам:

Поставщик упаковал два данных магазина в 3 грузовых места (получив перед этим на web-портале 3 ярлыка маркировки):

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00016

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00017

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00018

При этом один из товаров для магазина ДМ Москва Бибирево 0217 в количестве 100шт поставщик упаковал в два разных грузовых места.

итоговая ASN, полученная от поставщика должна выглядеть следующим образом:

согласно данной ASN для магазина ДМ Москва Бибирево 0217 собрано два грузовых места с ШК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

при этом в грузовом месте с ШК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьупакован товар

в кол-ве 50 шт.

а в гр.месте в ШК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьупакован товар

так же в кол-ве 50 шт.:

для магазина ДМ Москва Черемушки 0129 соответственно только одно гр.место с ШК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи товарным наполнением