Тендер - Поставка пигментов для подразделений ООО ПРЕФАБ Технологии на период июнь - август 2024 г. №272206308

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Инструкция по прохождению аккредитации (5).docx

Уважаемый партнер!

Для участия в тендерах ГК ПИК, Вам необходимо пройти (продлить) аккредитацию на сайтах закупок нашей компании по следующей ссылке: https://tender.pik.ru/accreditation/user

Полный перечень проводимых тендеров: https://tender.pik.ru/tenders

Дополнительная информация по подписанию эл. подписью: https://tender.pik.ru/kak-podpisat-fajl-dla-proverki-elektronnoj-podpisi

Если у Вас уже есть электронная подпись для подачи документов в ФНС или для взаимодействия с другими государственными органами (у гл. бухгалтера), то вы можете ее использовать также для прохождения аккредитации.

После оформления заявки на аккредитацию, на указанную Вами почту будет автоматически выслан пароль от личного кабинета на сайте https://tender.pik.ru/login (логином является ваша почта), где вы сможете отслеживать статус аккредитации и оперативно вносить корректировки в Вашу анкету.

Требования к документам, несоблюдение которых может являться причиной отклонения заявки, ниже:

https://tender.pik.ru/trebovania-k-dokumentam-nesobludenie-kotoryh-mozet-avlatsa-pricinoj-otklonenia-zaavki

Копия Шаблон договора ООО _ПРЕФАБ Технологии_.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва «»____________202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Префаб Технологии» (ООО «Префаб Технологии»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора по ресурсному обеспечению Шинкаренко Владлена Александровича, действующего на основании доверенности №1 от 02 августа 2022г., с другой стороны, далее именуемые – Cторона/ Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товары для использования в производственно - хозяйственной деятельности Покупателя (далее по тексту – Товар) согласно условиям Договора, Спецификациям и Заявкам Покупателя.
1.2. Наименование, единица измерения, изготовитель, количество и цена Товара, а также порядок доставки и оплаты Товара согласовывается Сторонами в Спецификациях (по форме Приложения № 1 к Договору).
В зависимости от вида Товара, специфики его поставки и использования Покупателем, в Спецификациях Сторонами могут быть согласованы иные существенные условия: адрес склада Поставщика (грузоотправителя) или Покупателя, ассортимент, комплектность (составные части, детали, компоненты, входящие в состав Товара), гарантийный срок, срок годности, срок и условия хранения, срок эксплуатации Товара и/или его комплектующих и запасных частей, перечень документов, удостоверяющих качество Товара, стоимость и порядок оплаты доставки Товара и т.д.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
2.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно Заявкам (отгрузочным разнарядкам) на поставку партий Товара (далее по тексту – Заявки Покупателя), составленным полномочным представителем Покупателя на основании оформленных Сторонами Спецификаций по форме Приложения № 2 к Договору.
В Заявках Покупателя указывается наименование, единица измерения, количество, срок (период) поставки партии Товара, адрес доставки партии Товара и при необходимости, иные существенные условия.
При поставке Товара путем отгрузки (передачи) Товара третьему лицу (грузополучателю) в Заявке Покупателя указывается наименование и реквизиты грузополучателя (см. подпункт 3.3.1. Договора). Заявка Покупателя, содержащая указание о поставке Товара путем отгрузки (передаче) Товара грузополучателю, направляется Поставщику не менее чем за 3 (три) дня до поставки Товара грузополучателю.
2.2. Заявки Покупателя направляются Поставщику по адресу его электронной почты, указанному в реквизитах Договора. Подтверждением направления Заявок Покупателя является распечатанный лист страницы электронного почтового ящика Покупателя с указанием адреса отправки – адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, даты и времени отправки Заявки Покупателя, номера и даты Заявки Покупателя, номера и даты Договора.
Заявка Покупателя признается полученной Поставщиком на следующий рабочий день после ее направления по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.
2.3. Досрочная поставка Товара допускается с письменного согласия Покупателя.
2.4. При невозможности исполнения всех или отдельных условий Заявки Покупателя, Поставщик обязан в срок не позднее 3 (трех) дней со дня её получения письменно уведомить об этом Покупателя путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты Покупателя, указанному в реквизитах Договора.
2.5. Товар передается Покупателю в соответствующей для данного вида Товара таре (упаковке), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке - разгрузке и хранении (защитная пленка, коробки, ящики, поддоны, паллеты, контейнеры и т.п.).
Если требования к таре (упаковке) для определенных видов Товара регламентированы в нормативных документах, определяющих характеристики тары (упаковки) для данного вида Товара (стандарты или технические условия), тара (упаковка) должна соответствовать этим нормативным документам.
2.6. Если иное не указано в накладной, тара (упаковка) Товара предназначена для однократного использования и возврату Поставщику не подлежит. Возврат многооборотной тары (при указании в накладной), осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.7. В случае поставки смерзающихся Товаров, перевозимых насыпью (щебень, песок и т.п.), их отгрузка при температуре наружного воздуха ниже «0» градусов осуществляется Поставщиком из верхних, более сухих слоев карьера. При невозможности такой отгрузки, а также при высокой влажности смерзающихся материалов, Поставщик отгружает их после промораживания в условиях устойчивых морозов. Профилактические меры и средства от смерзания Товара определяются Поставщиком только по письменному согласованию с Покупателем. При этом выбранные к применению средства профилактики не должны отрицательно влиять на окружающую природную среду, подвижной состав, а также на качество и свойства Товара, возможность использования его в производственной деятельности Покупателя.
2.8. Датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке партии Товара признается дата подписания Сторонами соответствующей (-их) товарной (-ых) накладной (-ых) по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа. При этом, подписание Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа не является подтверждением принятия Товара по качеству и количеству, ассортименту и комплектности (см. раздел 5 Договора).
2.9. Покупатель вправе отказаться от принятия партии Товара (ее части), поставка которой Поставщиком просрочена.

СПОСОБ ДОСТАВКИ ТОВАРА.
3.1. Доставка Товара может осуществляться следующими способами:
- автотранспортом Покупателя или 3-го лица, привлеченного Покупателем (самовывоз);
- автотранспортом Поставщика или 3-го лица, привлеченного Поставщиком для перевозки Товара;
- железнодорожным транспортом;
- различными видами транспорта (смешанным способом).
Конкретный способ доставки партии Товара определяется Сторонами в Спецификациях.
3.2. Самовывоз Товара осуществляется на условиях:
3.2.1. В Спецификациях Сторонами согласовывается адрес склада Поставщика (грузоотправителя) с которого будет осуществляться отгрузка Товара.
3.2.2. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Товара к самовывозу.
3.2.3. Товар должен быть готов к передаче Покупателю на складе Поставщика (грузоотправителя) в срок, указанный в Заявке Покупателя (идентифицирован путем маркировки или иным образом).
3.2.4. Погрузка Товара на автотранспортное средство осуществляется силами и за счет Поставщика. При этом, Поставщик обязан обеспечить строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, погрузки и крепления грузов.
3.3. Доставка Товара автотранспортом Поставщика или 3-го лица, привлеченного Поставщиком, осуществляется на условиях:
3.3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю или третьему лицу, указанному в Заявке Покупателя Договоре в качестве грузополучателя.
3.3.2. При поставке Товара путем отгрузки (передачи) Товара грузополучателю на строительном объекте, первичные учетные документы, указанные в пункте 5.1. Договора, оформляются со стороны Покупателя полномочным представителем грузополучателя. При этом, в первичных учетных документах в «поле» - «грузополучатель» Поставщиком указываются наименование и реквизиты грузополучателя в соответствии с Заявкой Покупателя.
3.3.3. Адрес склада/строительного объекта Покупателя указывается в Спецификациях или Заявках Покупателя.
3.3.4. При выборе вида автотранспорта Поставщик обязан руководствоваться принципом разумности и добросовестности, исключающим возложение на Покупателя необоснованных расходов по доставке Товара.
3.3.5. Поставщик несет риски повреждения и/или утраты Товара до момента его передачи Покупателю на его складе (строительном объекте) и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа.
3.3.6. Разгрузка с автотранспортного средства осуществляется силами и за счет средств Покупателя, с соблюдением всех требований, предъявляемых для разгрузки данного вида Товара.
3.4. Доставка Товара железнодорожным транспортом осуществляется на условиях:
3.4.1. Адрес станции отправления и адрес станции назначения указывается в Спецификациях или Заявках Покупателя.
3.4.2. Поставка осуществляется в вагонах, принадлежащих Поставщику, арендованных Поставщиком или вагонах парка ОАО «РЖД». Вагоны, подаваемые для перевозки Товара, должны иметь исправные кузова, загрузочно-выгрузочные устройства, крышки загрузочных и разгрузочных люков с уплотнениями, исключающими просыпание грузов, а также исправные запорные механизмы и исправные устройства блокировки, предотвращающие открывание люков без нарушения запорно-пломбировочных устройств, очищенные от остатков ранее перевозимых грузов, исключать просыпание груза на железнодорожные пути и загрязнения окружающей среды.
3.4.3. Отгрузка Товара осуществляется в соответствии с минимальными нормами отгрузки. Минимальной нормой отгрузки является один вагон. Согласованный размер отклонения от заявленного объема поставки Товара составляет +/- 10 (десять) процентов.
3.4.4. В день отправки Товара Поставщик сообщает Покупателю по адресу электронной почты, указанной в Договоре, дату передачи Товара грузоперевозчику на станции отправления, станцию отправления, номера транспортных железнодорожных накладных, вагонов, номер и дату Договора, наименование и количество отгруженного Товара. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Товара подтверждает Поставщику по факсу или адресу электронной почты, указанной в Договоре, дату получения Товара с указанием номера и даты Договора, номеров транспортных железнодорожных накладных.
3.4.5. Разгрузка вагонов на складе Покупателя осуществляется силами и средствами Покупателя.
3.4.6. Время нахождения вагонов на Станции Покупателя (грузополучателя) под выгрузкой (далее – «Нормативное время») устанавливается в количестве 48 часов и определяется, начиная с момента прибытия груженого вагона на станцию Покупателя (грузополучателя) (станция назначения, указанная на железнодорожной накладной) до момента принятия станцией грузополучателя порожнего вагона к перевозке.
Поставщик обязан, одновременно с поставленными вагонами предоставить Покупателю информацию, с указанием адреса отправки порожних вагонов после их разгрузки. Стоимость простоя вагонов, возникшего в виду отсутствия информации от Поставщика об адресе отправке вагонов после их разгрузки, подлежит компенсации Поставщиком. Оплата возврата порожних вагонов осуществляется Поставщиком, если иное не согласованно Сторонами в Спецификации. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и неравномерной доставки вагонов Грузоперевозчиком на станцию назначения, время разгрузки вагонов может быть увеличено, о чем Покупатель обязан проинформировать Поставщика не позднее следующего рабочего дня. При этом, оплата простоя вагонов, произошедшего по вине Поставщика (Грузоперевозчика) и иных штрафных санкций, выставленных перевозчиком, подлежит компенсации Поставщиком. После разгрузки каждого вагона Покупатель обязуется незамедлительно отправить вагоны на станцию назначения, указанную Поставщиком.
3.4.7. В случае прибытия Товара в смерзшемся состоянии (без письменного согласия Покупателя на прием Товара без применения профилактических мер) Покупатель составляет соответствующий акт. При этом, время на разгрузку вагонов может быть увеличено Покупателем, а оплата времени простоя и иных штрафных санкций, предъявленных Покупателю 3-м лицом, подлежит возмещению Поставщиком.
3.4.8. Покупатель обязан обеспечить своевременный возврат собственных (арендованных) вагонов Поставщика на станцию отправления.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Цена Товара согласовывается Сторонами в Спецификациях на определенный период.
4.2. Цена Товара включает в себя стоимость тары (упаковки), транспортные расходы (при доставке Товара автотранспортом Поставщика или 3-го лица, привлеченного Поставщиком; железнодорожным транспортом), расходы на оформление необходимых документов и иные расходы Покупателя, связанные с надлежащим выполнением обязательств по поставке Товара.
4.3. В случае если цена услуг по доставке Товара Покупателю не входит в цену Товара, Стороны согласовывают стоимость доставки в Спецификациях.
4.4. Цена Товара (его доставки), согласованная Сторонами в Спецификациях, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
4.5. Покупатель оплачивает стоимость Товара и его доставки (в случае, указанном в пункте 4.3. Договора) в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа, если иной порядок оплаты не указан Сторонами в Спецификациях.
4.6. Датой оплаты стоимости Товара и его доставки (в случае, указанном в пункте 4.3. Договора) признается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

ПРИЕМКА ТОВАРА.
5.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю (грузополучателю) одновременно с партией Товара:
- товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ;
- транспортную/товарно-транспортную накладную (при доставке Товара автомобильным транспортом Поставщика или 3-го лица, привлеченного Поставщиком);
- транспортную железнодорожную накладную (при доставке Товара железнодорожным транспортом);
- документы, подтверждающие качество Товара;
- техническую/эксплуатационную документацию, необходимую для использования Товара по назначению (в соответствующих случаях);
- схему строповки крупногабаритного груза (в соответствующих случаях);
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
5.2. В случае поставки Товара по товарной накладной ТОРГ-12 Поставщик обязан передать Покупателю счет – фактуру в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня передачи Товара Покупателю (грузополучателю), то есть - подписания товарной накладной ТОРГ-12;
В случае если цена транспортных услуг Поставщика не включена в стоимость Товара, Поставщик обязан передать Покупателю в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня передачи Товара (подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа):
- акт сдачи-приемки оказанных транспортных услуг;
- счет-фактуру на оказанные транспортные услуги.
5.3. Поставщик обязан обеспечить надлежащее оформление документов, указанных в пунктах 5.1. и 5.2. Договора.
5.4. При отсутствии хотя бы одного из документов, перечисленных в пунктах 5.1. и 5.2. Договора, а также при их ненадлежащем оформлении Покупатель вправе отсрочить оплату стоимости партии Товара (ее соответствующей части) до дня предоставления Поставщиком Покупателю необходимых документов в полным объеме и/или надлежащей форме.
5.5. Покупатель (грузополучатель) должен принять Товар и проверить его по количеству тарных мест в день передачи Товара Поставщиком (грузоотправителем) по товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу.
В случае доставки Товара железнодорожным транспортом товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ оформляется Покупателем в течение 3 (трех) дней со дня ее получения от Поставщика.
5.6. Приемка партии Товара при любом способе доставки (см. раздел 3 Договора) по количеству, качеству, ассортименту и комплектности производится Покупателем (грузополучателем) на его складе или строительном объекте.
5.6.1. Приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности осуществляется Покупателем не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня подписания Поставщиком и Покупателем (грузополучателем) соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или соответствующего универсального передаточного документа.
5.6.2. Товар, переданный в таре (упаковке) и имеющий гарантийный срок, или срок службы, или срок годности, или срок хранения проверяется Покупателем (грузополучателем) по количеству, качеству, ассортименту и комплектности при вскрытии тары (упаковки), но не позднее установленных этих сроков.
5.7. Товар должен быть разрешен к Договорному использованию и соответствовать стандартам качества и безопасности товаров, применяемым в Российской Федерации, являться новым, ранее не использованным в эксплуатации, не иметь неисправностей и дефектов.
5.8. Товар (в зависимости от его вида) должен соответствовать:
- по качеству - обязательным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, стандартам, техническим условиям завода-изготовителя, чертежам, техническому заданию Покупателя, рецептуре, образцам, требованиям, указанным в Спецификациях.
- по наименованию, ассортименту, комплектности и количеству - Заявке Покупателя и соответствующей Спецификации.
5.9. Количество Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Заявке Покупателя и товаросопроводительных документах, либо в обязательном порядке содержать коэффициент пересчета.
5.10. При поставке Товара железнодорожным транспортом его количество определяется взвешиванием на станции отправления грузоотправителя и указывается в транспортных железнодорожных накладных. При этом, приемка по количеству производится Покупателем путем взвешивания Товара вагонными весами на складе Покупателя. Вес, указанный в транспортной железнодорожной накладной, признается правильным, если при приемке Товара отклонение веса не превышает пределов норм естественной убыли согласно УЖТ РФ и погрешности взвешивания в соответствии с данными вагонных весов по ГОСТ.
5.11. В случае несоответствия принимаемой партии Товара (ее части) по количеству (в том числе в случае превышения объема) и/или качеству, ассортименту и/или комплектности условиям Договора составляется Акт об установлении расхождений по количеству и по качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2 (далее по тексту – Акт по форме ТОРГ- 2) в следующем порядке:
5.11.1. В случае отсутствия представителя Поставщика при приемке Товара Покупатель направляет Поставщику по электронной почте, адрес которой указан в Договоре, вызов для составления Акта по форме № ТОРГ- 2.
Подтверждением направления Покупателем вызова Поставщику является распечатанный лист страницы электронного почтового ящика Покупателя с указанием адреса отправки – адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, наименования отправленного документа: «Вызов для составления Акта по форме ТОРГ-2», а также даты и времени отправки вызова Поставщику.
Вызов Покупателя признается полученным Поставщиком на следующий рабочий день после его направления по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.
5.11.2. В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в вызове Покупателя или отказа Поставщика от составления Акта по форме № ТОРГ-2, представитель Покупателя вправе составить Акт по форме № ТОРГ- 2 в одностороннем порядке. В этом случае односторонний Акт признается Сторонами как подтверждение обнаружения и документирования недостатков Товара наравне с двусторонним Актом.
5.11.3. В Акте по форме ТОРГ-2 указывается:
- наименование (в соответствующих случаях - ассортимент, комплектность) Товара с указанием номера и даты Заявки Покупателя;
- дата и номер накладной(-ых) на основании которой (-ых) был получен Товар, не соответствующий требованиям по качеству, количеству, ассортименту, комплектности;
- дата приемки Покупателем Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности;
- дата обнаружения недостатков Товара;
- описание недостатков Товара;
- срок замены некачественного/некомплектного/ не соответствующего ассортименту Товара (в случае наличия соответствующего требования Покупателя);
- срок, в который Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара (в случае наличия соответствующего требования Покупателя);
- соразмерно уменьшенная стоимость некачественного/некомплектного/не соответствующего ассортименту Товара (в случае наличия соответствующего требования Покупателя) для последующего подписания Сторонами Дополнительного соглашения об изменении Договорной цены некачественного/некомплектного/не соответствующего ассортименту Товара.
К Акту по форме ТОРГ-2 Покупателем могут быть приложены фотографии Товара с недостатками (по качеству, ассортименту, комплектности).
5.11.4. При составлении одностороннего Акта по форме ТОРГ- 2 (см. подпункт 5.11.2. Договора) Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней направить его и приложения (фотографии) Поставщику по адресу электронной почты, указанному в Договоре.
Подтверждением направления Поставщику Покупателем Акта по форме ТОРГ-2 с приложениями (фотографиями) – при их наличии, является распечатанный лист страницы электронного почтового ящика Покупателя с указанием адреса отправки – адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, наименования отправленного документа: «Односторонний Акт по форме ТОРГ-2 с приложениями (при их наличии)», а также даты и времени отправки этих документов Поставщику.
Односторонний Акт по форме ТОРГ-2 с приложениями (при их наличии) признается полученным Поставщиком на следующий рабочий день после его направления Покупателем по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.
5.12. Покупатель вправе не принимать и возвратить партию Товара (ее часть) Поставщику за его счет или принять партию Товара (ее часть) на ответственное хранение, если партия Товара (ее часть) не соответствует требованиям по количеству, качеству, ассортименту, комплектности.
5.13. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок 5 (пять) дней со дня получения оформленного в двустороннем или одностороннем порядке Акта по форме ТОРГ-2 с приложениями ( при их наличии). При этом, в случае составления двустороннего Акта по форме ТОРГ-2 представителями Покупателя и Поставщика, дата составления этого Акта признается датой его получения Сторонами.
5.14. В случае, если Поставщик не вывез Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение в срок, указанный в пункте 5.13. Договора, Покупатель вправе своими силами возвратить его Поставщику.
5.15. Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и/или его возвратом Поставщику и иные опосредующие данные действия Покупателя расходы, подлежат возмещению Поставщиком в срок, указанный в счете Покупателя.
5.16. Возврат некачественного Товара, доставленного железнодорожным транспортом и принятого на ответственное хранение с разгрузкой из вагонов, допускается с потерей объема Товара (для нерудных материалов), принятого на ответственное хранение Покупателем, до 15%.
5.17. В случае необходимости проведения независимой экспертизы Товара по качеству/комплектности (по инициативе одной из Сторон или по обоюдному согласию) Стороны письменно согласовывают привлечение экспертной организации (эксперта), предполагаемую стоимость такой экспертизы и порядок ее оплаты.
Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Поставщика (изготовителя Товара, перевозчика Товара, привлеченного Поставщиком). В этом случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, если экспертиза назначена по инициативе обеих Сторон, расходы распределяются поровну.

ГАРАНТИИ.
6.1. В зависимости от вида поставляемого Товара гарантийный срок, срок годности, срок хранения, гарантийный срок эксплуатации (далее по тексту – гарантийный срок) указывается Сторонами в Спецификациях.
6.2. В случае если в документации на Товар установлен более длительный гарантийный срок, чем указано в Спецификациях, гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком в пределах срока, указанного в документации.
6.3. В случае выявления дефектов Товара в период гарантийного срока, гарантийный срок увеличивается на период их устранения.
6.4. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов, которые не были выявлены Покупателем при приемке Товара (скрытые недостатки) Стороны составляют Акт о наличии скрытых недостатков.
При этом, Покупатель направляет Поставщику по электронной почте, адрес которой указан в Договоре, вызов для составления Акта о наличии скрытых недостатков.
Подтверждением направления Покупателем вызова Поставщику является распечатанный лист страницы электронного почтового ящика Покупателя с указанием адреса отправки – адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, наименования отправленного документа: «Вызов для составления Акта о наличии скрытых недостатков», а также с указанием даты и времени отправки вызова Поставщику.
Вызов Покупателя признается полученным Поставщиком на следующий рабочий день после его направления по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.
6.5. В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в вызове Покупателя или отказа Поставщика от составления Акта о наличии скрытых недостатков, представитель Покупателя вправе составить этот Акт в одностороннем порядке. В этом случае односторонний Акт о наличии скрытых недостатков признается Сторонами как подтверждение обнаружения и документирования скрытых недостатков Товара наравне с двусторонним Актом.
6.6. В Акте о наличии скрытых недостатков указывается:
- наименование (в соответствующих случаях - ассортимент, комплектность) Товара;
- дата и номер Договора;
- гарантийный срок;
- дата обнаружения недостатков Товара;
- описание недостатков Товара;
- срок замены некачественного/некомплектного Товара (в случае наличия соответствующего требования Покупателя);
- иные существенные для Сторон сведения.
К Акту о наличии скрытых недостатков Покупателем могут быть приложены фотографии Товара с недостатками (по качеству, комплектности).
6.7. При составлении одностороннего Акта о наличии скрытых недостатков (см. пункт 6.4. Договора) Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней направить его и приложения (фотографии) Поставщику по адресу электронной почты, указанному в Договоре.
Подтверждением направления Поставщику Покупателем Акта о наличии скрытых недостатков с приложениями (фотографиями) – при их наличии, является распечатанный лист страницы электронного почтового ящика Покупателя с указанием адреса отправки – адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, наименования отправленного документа: «Односторонний Акт о наличии скрытых недостатков с приложениями (при их наличии)», а также даты и времени отправки этих документов Поставщику.
Односторонний Акт о наличии скрытых недостатков с приложениями (при их наличии) признается полученным Поставщиком на следующий рабочий день после его направления Покупателем по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.
6.8. Поставщик обязуется за свой счет производить своевременное устранение дефектов, возникающих в течение гарантийного срока. В противном случае Покупатель вправе устранить дефекты своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Поставщика компенсации своих затрат на устранение дефектов и возмещения убытков, возникших в связи с этим.
6.9. При невозможности устранения неисправности Товара, Покупатель вправе:
- потребовать замены неисправного Товара в сроки, указанные в Акте о наличии скрытых недостатков;
- возвратить Товар и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
6.10. Требование о возврате уплаченной денежной суммы за Товар, имеющий неустранимые недостатки, направляется Покупателем Поставщику по юридическому (фактическому) адресу, указанному в Договоре письмом с простым уведомлением.
В случае возврата письма Покупателю, направленного по юридическому (фактическому) адресу, указанному в Договоре, по причине отсутствия адресата (Поставщика), письмо признается надлежащим образом отправленным Покупателем и полученным Поставщиком через 45 (сорок пять) дней со дня отправки письма.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае непоставки, несвоевременной поставки партии Товара, поставки партии Товара, не соответствующей количеству, качеству, ассортименту, комплектности, несвоевременной замены некачественного Товара, не вывозе или несвоевременном вывозе некачественного Товара, находящегося на ответственном хранении у Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% стоимости соответствующей партии Товара за каждый день нарушения соответствующего Договорного обязательства, но не более 20% стоимости соответствующей партии Товара.
7.1.1. При принятии Покупателем решения о взыскании пени в случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 7.1. Договора, Покупатель направляет соответствующее требование Поставщику с указанием срока оплаты пени. Требование направляется письмом с простым уведомлением по юридическому (фактическому) адресу Поставщика, указанному в Договоре или по адресу электронной почты.
В случае возврата письма Покупателю, направленного по юридическому (фактическому) адресу Поставщика, указанному в Договоре, по причине отсутствия адресата (Поставщика), письмо признается надлежащим образом отправленным Покупателем и полученным Поставщиком через 45 (сорок пять) дней со дня отправки письма.
7.1.2. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня получения требования Покупателя об уплате пени - оплатить пени путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Покупателя, указанный в его требовании, либо в тот же срок направить ответ - документально обоснованное возражение. Ответ (документально обоснованное возражение) направляется Покупателю письмом с простым уведомлением по юридическому (фактическому) адресу, указанному в Договоре.
7.1.3. В случае отсутствия письменного документально обоснованного возражения Поставщика и неоплаты пени в срок, указанный Покупателем в требовании, а также при наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком по Договору или иным договорам с Поставщиком, Покупатель вправе письменно заявить Поставщику о зачете встречных однородных требований в порядке статьи 410 Гражданского кодекса РФ.
7.2. В случае несвоевременной оплаты поставленного Поставщиком Товара, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса РФ. Размер процентов определяется средней ставкой банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения Поставщика в соответствующие периоды. При этом период начисления процентов не может превышать трех месяцев.
7.2.1. При принятии Поставщиком решения о взыскании процентов, указанных в пункте 7.2. Договора, Поставщик направляет соответствующее требование Покупателю с указанием срока оплаты процентов. Требование направляется письмом с простым уведомлением по юридическому (фактическому) адресу Покупателя, указанному в Договоре.
В случае возврата письма Поставщику, направленного Покупателю по юридическому (фактическому) адресу, указанному в Договоре, по причине отсутствия адресата (Покупателя), письмо признается надлежащим образом отправленным Поставщиком и полученным Покупателем через 45 (сорок пять) дней со дня отправки письма.
Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Поставщика требования об уплате процентов - оплатить их путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в его требовании либо в тот же срок направить ответ - документально обоснованное возражение. Ответ (документально обоснованное возражение) направляется Поставщику по юридическому (фактическому) адресу, указанному в Договоре.
7.2.2. Требования об уплате пени, процентов, указанных в пунктах 7.1. и 7.2. Договора, направляются с приложением документов, подтверждающих обоснованность такого требования.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры, вытекающие из Договора, Стороны будут решать путем переговоров.
8.2. Претензионное урегулирование спора обязательно (порядок предъявления претензий (требований) - см. раздел 7 Договора).
8.3. При неурегулировании Сторонами спора в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующей претензии (соответствующего требования), спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
9.1. Поставщик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения третьих лиц для исполнения Договора, принимает все меры должной осмотрительности, чтобы третьи лица соответствовали данному требованию;
- не зарегистрирован в офшорных зонах, перечень которых установлен Приказом Министерства финансов РФ от 13.11.07 г. № 108Н;
- отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 18.07.11 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость все суммы НДС, которые отражены в учете Поставщика, включая суммы НДС с авансов полученных от Покупателя;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
9.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 9.1 настоящего Договора, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.
9.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери. Поставщик возмещает убытки Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма. Стороны подтверждают, что указанное требование может быть направлено Поставщику по адресу электронной почты или по средствам ЭДО. В таком случае требование считается полученным на следующий рабочий день после его направления Покупателем.
9.4. Стороны признают, что Налоговые оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия Налоговых оговорок в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия Налоговой оговорки сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.
9.5. Стороны обязуются незамедлительно известить другую Сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Стороны.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без получения предварительного письменного согласия от другой Стороны.
10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года. При этом, Стороны обязуются исполнить уже принятые на себя обязательства и после срока, указанного в настоящем пункте Договора.
Срок действия Договора признается пролонгированным на каждый следующий год, в случае, если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до предполагаемой даты его расторжения письменно не заявит о желании его расторгнуть. При этом, общий срок действия Договора (с учетом его пролонгирования) не может превышать 3 (трех) лет.
10.4. Действие Договора может быть досрочно прекращено Сторонами полностью или путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.
10.5. Покупатель вправе отказаться от Договора полностью или частично в одностороннем внесудебном порядке в случаях неоднократной (более 2 (двух) раз) просрочки поставки Товара с надлежащим качеством (в том числе в договорном ассортименте, комплектности).
В случае одностороннего отказа от Договора по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 % стоимости Товара поставленного с нарушением Договорных обязательств.
Покупатель направляет Поставщику уведомление об одностороннем расторжении Договора с указанием срока расторжения Договора и срока уплаты штрафа.
10.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, вносимых в реквизиты Сторон (раздел 12 Договора) путем направления соответствующего дополнительного соглашения, надлежащим образом оформленного Стороной, которая инициирует внесение таких изменений.
Сторона, не известившая (несвоевременно известившая) другую Сторону об изменениях в реквизитах, указанных в разделе 12 Договора, несет риски и ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
10.7. Настоящим Стороны соглашаются в целях оперативного подписания настоящего Договора и в связи с исполнением своих обязательств по Договору, заключенному между Сторонами, либо которые будут заключены в будущем, осуществлять электронный документооборот (далее – «ЭДО») по телекоммуникационным каналам связи и/или на электронных носителях, подписанными квалифицированной электронной подписью (далее – «КЭП») через Операторов электронного документооборота. С этой целью Стороны должны обеспечить подключение к оператору электронного документооборота у которого настроен роуминг с Диадоком, или чтобы Сторона сразу подключалась к Диадоку. При этом, Стороны признают, что получение документов в электронном виде, подписанных КЭП, юридически эквивалентно получению документов на бумажном носителе с подписями и печатями Сторон. Датой заключения Договора является дата, указанная на первой странице Договора.
10.8. Посредством ЭДО Стороны могут обмениваться следующими документами:
• договор, дополнительные соглашения, протоколы разногласий и протоколы урегулирования разногласий к Договору;
• спецификации, заявки (задания) к договору (если применимо) и иные документы, конкретизирующие существенные условия Договора;
• товарная накладная, универсальный передаточный документ и иные формы закрывающих документов, утвержденные действующим законодательством РФ к применению с использованием ЭДО;
• счета, счета- фактуры;
• любая переписка, осуществляемая Сторонами в рамках Договора (в т.ч. в рамках досудебного урегулирования споров).
Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора, заверяются КЭП уполномоченного лица отправителя соответствующего документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору Каждое уполномоченное лицо должно иметь КЭП и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке. При этом, содержание электронного документа должно соответствовать полномочиям лица, его подписавшего.
Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии электронных документов, принятых и переданных в рамках Договора, и заверять их КЭП или собственноручной подписью уполномоченных лиц с проставлением печати.
10.9. ЭДО осуществляется Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными распорядительными документами, утвержденными уполномоченными органами РФ, и устанавливающими требования к формам документов для возможности применения ЭДО.
Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.
Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО.
Прекращение использования Сторонами ЭДО оформляется подписанием соответствующего дополнительного Соглашения.

НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
11.1. Образец Спецификации (Приложение №1);
11.2. Образец Заявки на поставку партии Товара (Приложение № 2);

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ от «» 2022 г.

ОБРАЗЕЦ

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ________

(срок действия спецификации с «_____»_________20_г. по «_____»________20_г.)

- Посмотреть таблицу с данными

Способ доставки Товара:________________________________________________________
(самовывоз/ автотранспортом Поставщика/ автотранспортом 3-го лица,
_______________________________________________________________________________________________
привлеченного Поставщиком/ железнодорожным транспортом)

Стоимость доставки составляет (если цена Товара не включает стоимость доставки):_
(указать стоимость доставки, в том числе прописью)

Порядок оплаты стоимости доставки Товара:

Порядок оплаты Товара (выбрать необходимый вариант из нижеперечисленных):
4.1. Оплата стоимости Товара осуществляется в течение _______________________________
(указать количество дней)
дней со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной ( ТОРГ-12) или соответствующего универсального передаточного документа.
4.2. Оплата стоимости Товара осуществляется в форме предварительной оплаты.
4.3. Оплата стоимости Товара осуществляется в следующем порядке:
- Покупатель предварительно оплачивает _______% стоимости Товара, что составляет _______________________________________________________________________________;
(указать сумму аванса, в том числе прописью)
* Покупатель оплачивает _______% стоимости Товара, что составляет _________________
________________________________________________________________________________
(указать сумму, в том числе прописью)
в течение _____________________________________________________________ дней со дня
(указать количество дней)
подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа;

Адрес склада Поставщика (грузоотправителя): _____________________________________
(указать при доставке Товара путем самовывоза)

Адрес склада /строительного объекта Покупателя: _________________________________
(указать при доставке Товара автотранспортом Поставщика/автотранспортом
________________________________________________________________________________
3-го лица, привлеченного Поставщиком, если не предполагается указание адреса в Заявке Покупателя)

Адрес станции отравления: ______________________________________________________
(указать при доставке Товара железнодорожным транспортом)

Адрес станции назначения: ______________________________________________________
(указать при доставке Товара железнодорожным транспортом)

Срок поставки: не более _____ дней с момента _____________________________________
(указать с какого момента)

Гарантийный срок: ___________________________________________________________
(указать при наличии)

Срок годности:_____________________________________________________________
(указать при наличии)

Срок и условия хранения:_____________________________________________________
(указать при наличии)

Иные существенные условия: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору поставки

№ от «» 2022 г.

ОБРАЗЕЦ

Заявка (отгрузочная разнарядка) №_________

на поставку партии Товара

«______»_____________202___г.

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес склада/строительного объекта Покупателя (при доставке партии Товара автотранспортом Поставщика, автотранспортом 3-го лица, привлеченного Поставщиком):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес станции отправления (при доставки партии Товара железнодорожным транспортом )▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес станции назначения (при доставки партии Товара железнодорожным транспортом)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----

Иные существенные условия:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Примечание. При поставке Товара путем отгрузки (передачи) Товара третьему лицу (грузополучателю) в особых условиях указывается наименование и реквизиты грузополучателя .

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:

- Посмотреть таблицу с даннымиЛичный Кабинет tender.pik.ru (5).docx Личный кабинет контрагента Инструкция пользователя

Оглавление

Главная страница 1

Тендеры 1

Контрагентам 1

Часто задаваемые вопросы 2

Контакты 2

Задать вопрос 2

Как подписать файл ЭП? 2

Процесс аккредитации 2

Шаг 1 3

Шаг 2 4

Шаг 3 6

Исправление замечаний по аккредитации 9

Повторная аккредитация 9

Личный кабинет 11

Кабинет: основная информация 11

Профиль: редактирование информации о сотруднике 12

Аккредитация: изменения в статусе аккредитации 12

Документы: выход подрядчика на стройплощадку 13

Организация: создание нового сотрудника, прикрепление к системам и ЖК 18

Договоры: все заключенные договоры с компанией 20

Главная страница

На главной странице tender.pik.ru можно найти необходимые инструкции, пройти аккредитацию, зайти в Личный Кабинет, а также посмотреть текущие тендеры.

Тендеры

На этой вкладке Вы можете увидеть список всех тендеров, которые будут проводиться в ближайшее время. Также здесь возможно скачать необходимую сопроводительную документацию.

Контрагентам

Здесь Вы можете прочитать обращение Вице-президента по закупкам.

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали вопросы, которые чаще остальных задавали подрядчики. Возможно, ответ на Ваш вопрос здесь есть?

Контакты

Основные адреса и телефоны для связи нашей организации.

Задать вопрос

На этой вкладке Вы можете дать обратную связь нашей организации. Если у Вас возникла проблема технического плана (не можете войти в личный кабинет, не загружается файл, появляются непонятные ошибки), просьба писать в нашу техподдержку на почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Как подписать файл ЭП?

Перед тем, как проходить аккредитацию, советуем Вам ознакомиться с этим разделом. Здесь представлена подробная инструкция на тему того, как следует подписывать электронную подпись.

Процесс аккредитации

Для того, чтобы принимать участие в тендерах, организуемых компанией “ПИК”, получать оперативно необходимую информацию, нужно пройти аккредитацию и получить доступ к личному кабинету.

Для получения аккредитации необходимо перейти на портал tender.pik.ru и нажать “Аккредитация”.

Заранее убедитесь, что у вашей организации имеется электронная подпись. Она потребуется для гарантии, что человек, который создает заявку, является официальным представителем организации

Шаг 1

На первом шаге потребуется ввести данные вашей организации. Их можно ввести вручную, или они подтянутся автоматически, если вы введете ИНН.

После того, как все обязательные поля будут заполнены, будет доступна кнопка “Продолжить”. После нажатия вы перейдёте на шаг 2.

Шаг 2

На данном этапе также необходимо заполнить обязательные поля, помеченные *. Также нужно выбрать те работы, которые оказывает ваша организация. Список всех работ доступен при нажатии на кнопку “Выбрать работы”.

Если Ваша организация является участником СРО, то необходимо указать и эти данные, а именно регион регистрации СРО, дата получения выписки, номер выписки из реестра членов СРО, ссылка на Нострой и/или Ноприз.

Если вы есть в Нострое, то нужно указать ссылку на вашу организацию в реестре. Пример ссылки: http://reestr.nostroy.ru/reestr/clients/XX/members/YYYY

Свою организацию можно найти на http://reestr.nostroy.ru/reestr по ИНН.

Если организация есть в списках Ноприз, то необходимо указать два значения - регистрационный номер участника СРО и регистрационный номер СРО.

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций выглядит следующим образом: СРО-И▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001.

Регистрационный номер участника СРО можно также посмотреть на сайте http://reestr.nopriz.ru/reestr, там Вы находите свою организацию, к примеру, по ИНН, нажимаете на название организации и в открывшейся карточке находите пункт “Регистрационный номер члена саморегулируемой организации и дата его регистрации в реестре членов саморегулируемой организации”. Те цифры, что указаны там, и нужно внести в нужное поле.

Следует также указать данные контактных лиц вашей организации. Когда Вы введёте всю необходимую информацию, не забудьте нажать кнопку “Добавить” рядом с заполненной информацией, иначе Вы не сможете пройти на шаг 3.

После того, как все обязательные поля будут заполнены, будет доступна кнопка “Продолжить”. После нажатия вы перейдёте на шаг 3.

Шаг 3

На последнем шаге вам потребуется загрузить необходимый пакет документов для аккредитации.

При прохождении аккредитации на портале tender.pik.ru для контрагентов с правовой формой ИП, на третьем шаге (подтверждающие документы), внесены изменения:

• Переименовано поле "Бухгалтерский баланс за последний отчетный период" на "Налоговая декларация для ИП" - обязательный документ;
• Поле "Среднесписочная численность работников" не обязательное для заполнения;
• Поле "Справка 6 НДФЛ" делаем не обязательное для заполнения;
• Переименовано поле "Свидетельство о государственной регистрации" на - "ОГРНИП" и обязательное для заполнения;
• Скрыто поле "Устав";
• Скрыто поле "Решение общего собрания о назначении ген. директора".
• Для нерезидентов на третьем шаге выводится сообщение "Приложите документы в соответствии с законодательством страны регистрации, аналогичные запрошенным"

Также есть возможность загрузить дополнительные файлы. Сделать это можно, нажав на соответствующую кнопку. Появится дополнительная строка, в которой необходимо будет загрузить файл и выбрать его тип.

Чтобы правильно подписать ЭЦП, прочтите инструкцию: http://mediasoft.frontend.pik-tender.lab.pik.ru/kak-podpisat-fajl-dla-proverki-elektronnoj-podpisi

Когда все файлы будут загружены, вы нажимаете “Продолжить”. Появится всплывающее окно.

Поздравляю! Вы создали заявку на аккредитацию. Осталось дождаться результата проверки. Заявки рассматриваются в течении 7-10 рабочих дней.

При возникновении ошибок, технических неполадок, просьба обращаться по почте на ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исправление замечаний по аккредитации

Если по Вашей заявке были найдены замечания, Вам на почту придет соответствующее письмо, а также в личном кабинете изменится статус с “создано” на “на доработку”. В этом случае Вам необходимо перейти на вкладку “Аккредитация” и нажать “Устранить замечания”.

Все поля, в которых есть замечания, будут доступны для редактирования. Если необходимо загрузить дополнительные документы, не забудьте указать их тип!

Повторная аккредитация

Повторная отправка заявки возможна в двух случаях: если у Вас ещё не истек срок действия аккредитации и если заявка просрочена.

В первом случае Вам необходимо зайти в личный кабинет на вкладку “Аккредитация” и нажать кнопку “Редактировать” рядом с данными организации:

Во втором случае у Вас будет стоять статус “Просрочено”, а на вкладке “Аккредитация” появится кнопка “Подать заявку”:

Нажимая на её, вы оказываетесь на странице с редактирование информации. Заполните доступные поля и отправьте заявку повторно.

Личный кабинет

Чтобы просмотреть статус заявки, а также пользоваться всеми возможностями Личного Кабинета, Вам необходимо зайти в него. Для этого нужно ввести свою почту, указанную при регистрации заявки, и пароль, который пришел на эту почту вместе с приветственным письмом.

Если лично Вы не проходили аккредитацию, то всё равно необходимо вводить электронную почту и пароль, которые есть у Вас.

Кабинет: основная информация

На странице личного кабинета Вы можете посмотреть статус заявки, после ее одобрения вы сможете увидеть ваши договоры. Также будут доступны ссылки для перехода на маркетплейс и календарь вызова специалиста для приёмки объекта.

Профиль: редактирование информации о сотруднике

На вкладке “Профиль” Вы сможете изменить электронную почту и пароль для входа в личный кабинет.

Аккредитация: изменения в статусе аккредитации

На вкладке “Аккредитация” вы можете увидеть все данные вашей организации и информацию для аккредитации, включая загруженные ранее файлы.

После того, как ваша заявка будет одобрена, вы сможете участвовать в тендерах, получать письма о новых предложениях. После одобрения заявки Вы можете отредактировать данные повторно, для этого доступны кнопки “Редактировать” у каждого блока.

Документы: выход подрядчика на стройплощадку

На данный момент вкладка Документы не используется! На ней ЖК отображаться не будут!

На вкладке "Документы" пользователю необходимо загружать все подтверждающие документы по тем ЖК, в которых задействован выбранный контрагент.

При нажатии на ЖК будет доступен список объектов.

Если развернуть список с объектами, то можно увидеть все договора, которые заключены по данному объекту с Вашей организацией:

Для каждой работы есть свой список документов, для которых необходима загрузка файлов. Чтобы загрузить файл, необходимо нажать на “Прикрепить документ”

Если будет найдено несколько одинаковых документов для загружаемого файла, то можно сразу загрузить его во все типы:

Чтобы просмотреть загруженные файлы, необходимо нажать “Показать файлы”:

Для некоторых документов необходимо обязательно указывать ответсвенного. Такие документы имеют оранжевый значок:

Ответственного можно выбрать из списка сотрудников Вашей компании или создать нового:

После того, как все документы загружены, их необходимо отправить на согласование. В случае не заполнения каких-либо обязательных, система выдаст уведомление.

Если по документам возникнут вопросы, Вам на почту придет письмо с замечаниями. В системе будут показаны комментарии:

Организация: создание нового сотрудника, прикрепление к системам и ЖК

На вкладке "Организация" Вы можете добавлять других пользователей, создавать группы. По умолчанию самый первый зарегистрированный пользователь от Вашей организации является администратором, у него есть доступ к вкладке "Организация" со всем доступным функционалом.

Если Вы зашли под почтой, которая не была создана с пометкой “Администратор”, то у Вас на вкладке “Организация” будет текст со следующей пометкой:

Поскольку Вы не являетесь администратором в данной организации, вы не можете видеть список всех сотрудников Вашей организации, однако, мы можете создать нового сотрудника. Если Вам необходимо видеть весь список, просьба обратиться в техподдержку: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Чтобы добавить нового пользователя, необходимо нажать значок "+" напротив "Сотрудники":

Здесь Вам необходимо ввести ФИО нового пользователя, его электронный адрес.

Также необходимо выбрать ЖК, с которыми пользователю необходимо работать, при необходимости также можно указать объекты.

Для доступа к другим системам нужно выбрать систему и роль, к которой необходимо получить доступ. Данные роли будут согласовываться в соответствии с тем, какой ЖК был выбран.

Учтите, на текущий момент из систем Вы можете запросить доступ только к Тессе и Маркетплейсу!

Эти роли согласовываются сотрудником компании ПИК, который работает на выбранном ЖК. Если такой сотрудник не был найден, то система выдаст ошибку:

Или же будет написано “Внутренняя ошибка сервиса”

В этом случае необходимо будет обратиться в нашу тех поддержку для получения более подробной информации.

После того, как сотруднику согласуют нужные роли, ему на почту придет соответствующее письмо, а также он сможет заходить в выбранные системы.

Договоры: все заключенные договоры с компанией

На вкладке "Договоры" находятся все активные договоры, заключенные между компанией ПИК и контрагентом.

!Прочесть Приглашение на тендер_.docx

Уважаемые господа!

Приглашаю Вас, принять участие в тендере "Поставка пигментов для подразделений ООО "ПРЕФАБ Технологии" на период июнь - август 2024 г."

Для участия в тендере необходимо ознакомиться с пакетом тендерной документации, подготовить коммерческое предложение по прилагаемой форме (не изменяя формата, формат Excel). Инструкция по заполнению находится на втором листе ТКП.

Технические характеристики к материалам приведены в приложениях.

Обращаем внимание, что участник тендера в обязательном порядке с тендерным коммерческим предложением (ТКП) прикладывает скан-копию Выписки из реестра СРО (для тендеров, когда СРО необходимо), полученную не более чем за 20 (Двадцать) календарных дней до подачи Заявки на участие в тендере. Участник тендера должен состоять в СРО региона адреса местонахождения участника тендера.

По техническим вопросам обращаться:

Новикова Светлана Владимировна E-Mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

моб. телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Бахметьева Мария Александровна E-Mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Рабочий телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 40-74

моб. телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Коммерческое предложение прошу направить в Excel формате и отсканированном виде с печатью организации (в двух форматах обязательно) на e-mail адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок предоставления коммерческого предложения не позднее 13:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.05.2024 г., предоставленные после указанного срока тендерные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

ВАЖНО !!!

Если Ваша организация не предоставляла после апреля 2023 г. документы для прохождения экономической экспертизы, либо ранее не сотрудничала с ГК ПИК, то Вам необходимо представить пакет квалификационных документов.

Скан-копии квалификационных документов, заверенных подписью и печатью организации, необходимо загрузить в электронном виде, в обязательном порядке, на сайт закупок Группы Компаний ПИК:

https://tender.pik.ru/

Перед регистрацией на сайте необходимо уточнить информацию по аккредитации Вашей организации у Организатора тендера.

С уважением,

Олиференко Елена Владимировна

Тендерное управление

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Тел. рабочий: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 30-55)

Мобильный: :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эл. адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТЗ ПИГМЕНТ .pdf

ООО “ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ”

КЗ ЖБК г. Обнинск, Калужская обл.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПИГМЕНТЫ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИБРОЛИТЬЕВОЙ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ

Назначение

Вибролитой бетон

Литьевая цементно песчаная смесь)

Облицовочный фасадный материал

Тип пигмента

Неорганические железоокисные мелкодисперсные порошки

Оптимальная дозировка для достижения

цвета насыщения

до 5%

Основные цвета

-черный

-красный

-желтый

-коричневый

Дополнительные цвета

(потребность не определена, потенциально

могут быть использованы в небольшом

количестве от общего объема )

-вариативность основных цветов в 2-х и более оттенках

-белый (TiO2)

-оранжевый

-зеленый

-синий

Фасовка

герметичная упаковка

(мешки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг)

Ориентировочная потребность

( при максимальной производительности

производства)

500 кг в сутки

10-15 т в месяц

ТЗ пигменты.pdf

Форма ТКП на поставку пигментов на период июнь-август2024г..xlsx - Посмотреть таблицу с данными