Тендер - №1724 Тендер на право поставки хозяйственных товаров для ООО "Фкуснофф". №267912230

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30

Предмет закупки: Поставка хозяйственных товаров для ООО "Фкуснофф".

Место поставки: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 58; г. Балаково, ул. Лобачевского, 56.

Условия поставки: По заявкам в течение 5 рабочих дней 1 раз в месяц в течение 6 (шести) месяцев по каждому адресу.

Обязательные требования к участникам:

- Компания зарегистрированная на территории РФ.

- Подписание договора в редакции Заказчика, без протокола разногласий.

- В комментарии указать характеристики, производителя и паспорт.

- Прием заказов через EDI

- Работа через ЭДО контур.

- Предоставление документов согласно перечню.

- Предоставление бесплатного образца в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты размещения тендер

Обязательные_документы!xx

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень документов для проверки поставщиков

• продовольственных и непродовольственных товаров
• материалов
• основных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Документы должны быть действительны на момент начала деятельности с Обществом.

Техническое_задание_ТС__Гулливер__№102_от_05.03.2024__ТЗ_Фкуснофф_(v1)xx

ГК «ГУЛЛИВЕР»

ООО "Фкуснофф"

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ульяновск, Профсоюзная ул., д. 58,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел./факс: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право поставки хозяйственных товаров для ООО «Фкуснофф» от «05» марта 2024г.

Наименование и адрес Заказчика: АО «Гулливер», г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д.58

Способ проведения тендера: Торги на понижение (редукцион).

Место поставки: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 58.

г. Балаково, ул. Лобачевского, 56.

Условия и периодичность поставки: По заявкам в течение 5 рабочих дней 1 раз в месяц в течение 6 (шести) месяцев по каждому адресу.

Обязательные требования к участникам:

- Компания зарегистрированная на территории РФ.

- Подписание договора в редакции Заказчика, без протокола разногласий.

- В комментарии указать характеристики, производителя и паспорт.

- Прием заказов через EDI

- Работа через ЭДО контур.

- Предоставление бесплатного образца в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты размещения тендера.

Дополнительные требования к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Документы должны быть действительны на момент начала деятельности с Обществом.

Спецификация

(технические характеристики)

- Посмотреть таблицу с даннымиТиповая_форма_Гулливер ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки № _____

г. Ульяновск "___" ______ 2023 г.

_____________________ «_____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

Акционерное общество «ГУЛЛИВЕР», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Деканова Ивана Олеговича, действующего на основании Доверенности б/н от 15.02.2023 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары (далее по тексту – товар) для собственных нужд в количестве и ассортименте согласно принятым от Покупателя заявкам, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего договора.
1.2. Наименование, количество, характеристики, цена товара определяются в соответствии с заявками Покупателя и указываются в товарных накладных (либо УПД) и счетах на оплату, а в случае поставки Оборудования стоимостью свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двухсот тысяч) рублей 00 коп. – в согласованных Сторонами Спецификациях по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, которые утверждаются и подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями договора. В случае необходимости согласования отпускных цен возможно подписание ценовой Спецификации, включающий в себя все поля Приложения № 1, кроме графы «количество». Подписание Спецификации не отменяет необходимость формирования заявки.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не заложен, не арестован, не является предметом притязаний третьих лиц, не обременен иным образом.

Условия и порядок поставки.
2.1. Покупатель может передавать заявки Поставщику в утвержденной настоящим договором форме (Приложение № 2 к настоящему договору) одним из способов:
- по электронной почте;
- через представителя Поставщика.
- через систему электронного документа оборота и обмена данными;
- Сторонами может быть согласована иная форма заявки.
Доказательствами получения заявки являются: в случае отправки по электронной почте - уведомление о доставке; через представителя Поставщика - отметка представителя Поставщика о получении путем проставления оттиска печати Поставщика на экземпляре заявки Покупателя.
Заявка считается полученной от Покупателя и принятой к исполнению Поставщиком в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения Поставщик выставит Покупателю счет на оплату и/или не сообщит Покупателю вышеуказанными способами о невозможности её исполнения.
2.1.1. Поставщик обязуется исполнять заявки Покупателя, полученные Поставщиком по электронной почте, или по средствам EDI по правилам, установленным Приложениями № 3 и № 3.1., и при условии соблюдения Покупателем следующего условия: заявка должна содержать ссылку на настоящий договор и иметь номер и дату. При отправке по электронной почте заявка должна быть отправлена Покупателем и получена Поставщиком исключительно посредством использования следующих адресов электронной почты:
адрес электронной почты Поставщика: _____________
адрес электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
2.2. Поставщик гарантирует постоянное наличие у себя на складе страхового запаса товара в соответствии с утверждённой сторонами Спецификацией.
2.3. Покупатель обязуется выбрать страховой запас в объеме указном в Спецификации при досрочном расторжении договора поставки по инициативе Покупателя. В случае двукратного нарушения сроков поставки Покупатель имеет право отказаться от выборки страхового запаса.
2.4. Доставка товаров осуществляется силами Поставщика и за его счёт, в срок и по адресу, указанному в Спецификации, если иное не оговорено в Спецификации.
2.5. Вместе с товаром Поставщик предоставляет сопроводительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и оформленные надлежащим образом, в том числе:
- товарную и/или товарно-транспортную накладную;
- счёт-фактуру;
- техническую и эксплуатационную документацию (при наличии);
- заверенные в установленном порядке копии соответствующих документов качества;
- инструкцию по сборке;
- сертификат качества
- правила транспортировки и хранения;
- иные документы, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В товарных накладных, счётах-фактурах, Поставщик обязан указать дату и номер договора.
2.6. Документы, перечисленные в п. 2.5. настоящего договора и оформленные с нарушениями требований законодательства РФ и/или настоящего договора, считаются не переданными Поставщиком Покупателю. Сроки оплаты таких товаров увеличиваются на период предоставления данных документов по запросу Покупателя. Поставщик не вправе отказаться от приёмки и исполнения заказов Покупателя в связи с увеличением срока оплаты товаров по вышеуказанному основанию.
2.7. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента приёмки товара и подписания товарных накладных Покупателем.
2.8. Покупатель имеет право отказаться от товара и не принять его в следующих случаях (но не ограничиваясь):
- наименование, цена или характеристики товара не соответствуют Спецификации;
- ненадлежащим образом оформлены или отсутствуют товаросопроводительные документы (товарные накладные, техническая документация, сертификаты, иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ);
- утеря товарного вида поставляемой продукции, в том числе дефект упаковки или поставка товара в упаковке, не соответствующей утвержденной Спецификации.
2.9. Покупатель в случае передачи ему товара ненадлежащего качества договора, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:
- возмещении стоимости некачественного товара;
- замене некачественного товара на аналогичный качественный;
- вывозе некачественного товара силами и за счёт Поставщика.
Возврат денежных средств, уплаченных за товар, или замена товара ненадлежащего качества должны быть произведены Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
Замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.
2.10. Поставщик обязан вывезти принятый Покупателем на ответственное хранение товар со склада Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя.
2.11. В случае снятия, поставляемого по настоящему договору товара с производства, Поставщик обязан за 1 (один) месяц до фактического снятия с производства товара направить Покупателю соответствующее уведомление.
2.12. В этом случае Поставщик может предложить аналогичный товар соответствующего качества, цена на который подлежит согласованию с Покупателем. При этом право выбора о дальнейшем сотрудничестве остаётся за Покупателем.
2.13. Товар при поставке на распределительный центр, должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 4. Данное требование распространяется и на поставщиков склада РЦ.

Качество товара.
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, обеспечивать безопасность жизни, здоровья Покупателя, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в Российской Федерации и обеспечивать его использование по обычному назначению.
3.2. Упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативной документации и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, разгрузке, погрузке.
3.3. Каждая единица поставляемых по настоящему договору товаров должна иметь маркировку завода-изготовителя с обязательным указанием необходимой информации на русском языке в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Поставщик обязан предоставить Покупателю документацию, содержащую информацию о стандартах качества на поставляемый товар, о предельно допустимых сроках годности товара, о допустимых сроках и условиях хранения, о правилах транспортировки товара.
3.5. Если товар предусматривает гарантийный срок, то он должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 1 года. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части исчисляются в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар. Действие гарантии начинается с даты подписания Покупателем товарной накладной.
3.6. Если на поставляемые товары не установлен гарантийный срок, Покупатель вправе предъявить требования, связанные со скрытыми недостатками товара, в течение двух лет с момента приёмки товара.
3.7. Если на товар установлен гарантийный срок, Покупатель вправе при обнаружении скрытых недостатков предъявить требования в течение гарантийного срока или срока годности.
3.8. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого переданный товар не мог использоваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Поставщик.
3.9. При обнаружении в течение гарантийного срока производственных недостатков (дефектов), ведущих к потере надежности товара, Покупатель в 3-х дневный срок должен заявить о них Поставщику.
3.10. Поставщик в период гарантийного срока после получения заявки от Покупателя на устранение производственных недостатков (дефектов), обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить их за свой счёт.
3.11. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения товара со стороны Покупателя и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил использования Покупателем или третьими лицами.
3.12. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере обнаруженных недостатков товара, заинтересованная сторона вправе за свой счёт провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная сторона.

Порядок передачи товара по количеству и качеству.
4.1. Передача товара по количеству от Поставщика Покупателю производится в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6 (с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18) за исключением условий, установленных пунктами с 16 по 32 и за исключением условий договора.
4.2. Передача товара по качеству от Поставщика Покупателю производится в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18) за исключением условий, установленных пунктами с 16 по 32 и за исключением условий договора.

Цена договора и порядок расчётов.
5.1. Цена товаров устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы, НДС, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору, если иное не оговорено в Спецификации.
5.2. Цена, указанная в Спецификации, не подлежит увеличению и фиксируется на срок не менее 12 месяцев с даты отправления Поставщику первой заявки Покупателя или даты подписания Спецификации, за исключением изменений законодательства РФ в сфере государственного регулирования ценообразования. В этом случае, о повышении отпускных цен Поставщик обязан уведомить Покупателя не менее, чем за 30 календарных дней. На основании такого уведомления новые цены подлежат согласованию сторонами, либо договор расторгается одной из сторон. После получения такого уведомления Покупателем, поставки товара осуществляются по прежним фиксированным ценам в течение 30 (тридцати) календарных дней.
5.2.1. Цена может быть пересмотрена по согласованию сторон, в рамках срока фиксации, в случае подписания Дополнительного соглашения и Приложения № 1.1, на основании согласованной формулы цены.
В случае если цена пересмотрена по согласованию Сторон, исходя из вышеуказанной формулы, Сторонами подписывается ценовая Спецификация.
5.3. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем договоре, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Покупателем соответствующих товарных накладных (либо УПД).
5.4. В случае изменения расчетного счёта Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.
5.5. Днём оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
5.6. Сторонами может быть так же утвержден и указан в спецификации к отдельной партии товара иной порядок расчётов и поставки.
5.7. Уступка права денежного требования по настоящему договору возможна только при условии предварительного подписания сторонами соответствующего соглашения. За нарушения данного условия, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа, в размере переуступленного в ином порядке права денежного требования.
5.8. При изменении Поставщиком применяемого режима налогообложения (переход к упрощенной системе налогообложения) Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Поставщика. Поставщик при этом обязан в письменной форме уведомить об этом Покупателя не менее, чем за месяц до его изменения.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. В случае полного или частичного несоблюдения условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре.

6.2. За нарушение сроков поставки товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 3 % от стоимости не поставленной (несвоевременно поставленной, недоукомплектованной) партии товара за каждый рабочий день просрочки.

6.3. За поставку и/или частичную поставку некачественного товара, товара несоответствующего условиям договора Поставщик уплачивает штраф в размере 3 % от стоимости партии некачественного товара.

6.4. За каждый факт недопоставки товара в соответствии с направленной Покупателем заявкой по требованию Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3% от стоимости недопоставленного Товара.

6.5. В случае отказа Поставщика от поставки товара в количестве и ценах, указанных в Спецификации, убытки, причиненные данным отказом, взыскиваются в полном объеме сверх неустойки.

6.6. Поставщик несет ответственность за поставку товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного товара.

6.7. Поставщик несет ответственность за поставку товара с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой такого товара.

6.8. В случае просрочки поставки товара более 5 (пяти) рабочих дней, Покупатель по своему выбору имеет право:

- в соответствии со ст. 520 ГК РФ приобрести не поставленный по соответствующему Приложению товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь ст. 511 ГК РФ, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена;

- либо в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями ст. 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения или изменения настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя. Определение нового срока поставки товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки товара.

6.9. В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации, содержащейся в сопроводительных документах к поставляемому товару будут наложены взыскания компетентными государственными органами, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все штрафные санкции, а также возместить Покупателю убытки, вызванные неисполнением Поставщиком своих обязательств.

6.10. При несоблюдении условий п. 5.2 и поднятии цен Поставщиком в одностороннем порядке, без надлежащего уведомления Покупателя, Поставщик возмещает разницу между ценой, согласованной в спецификации и фактической ценой поступления, за каждую единицу товара, по которому превышена цена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Покупателя в течение 5 рабочих дней с момента выставления претензии.

6.11. Стороны договорились, что все предусмотренные договором штрафные санкции и возмещения (компенсации) оплачиваются Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующей претензии Покупателя.

6.12. Уплата штрафных санкций и пеней не освобождают стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.

6.13. Покупатель имеет право удержать причитающиеся ему суммы, начисленные штрафные санкции и иные причитающиеся Покупателю денежные средства из суммы, подлежащей уплате за поставленный товар. Размер задолженности Покупателя перед Поставщиком подлежит уменьшению на сумму удержанных денежных средств.

6.14. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего договора, стороны обязуются рассматривать их в претензионном порядке. Сторона, к которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

6.15. При недостижении согласия по результатам рассмотрения претензий все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

6.16. За нарушение сроков уведомления Покупателя о повышении отпускных цен, Поставщик уплачивает штраф в размере 3 % от суммы первой партии товара, равной заявленному Покупателем объёму, которая поступит по увеличенным ценам. В этом случае, Поставщик перечисляет сумму штрафа в полном объёме на расчётный счёт Покупателя в течение 5 рабочих дней с момента выставления требования об уплате штрафа.

7. Форс-мажор.

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по настоящему договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны подразумевают обстоятельства, возникшие помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

7.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (Тридцати) календарных дней, стороны проводят переговоры для решения вопроса о возможности дальнейшего исполнения настоящего договора.

8. Антикоррупционная оговорка.

8.1. Настоящая оговорка отражает приверженность сторон договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, и направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации сторон договора на высоком уровне.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, каждая из сторон обязуется обеспечить соблюдение ими законодательства Российской Федерации (далее по тексту –«антикоррупционное законодательство»), в том числе в части запрета на совершение коррупционных действий и совершение выплат за содействие (выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов).

8.3. При этом, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, дорогих подарков, оказания каких-либо услуг, и т.д., прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.4. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.5. Каждая из сторон, обязуются добросовестно оказывать другой стороне помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований каких-либо положений данного пункта настоящего договора.

8.6. Стороны договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.7. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

8.8. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного пункта настоящего договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного пункта настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.9. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней, с даты направления письменного уведомления.

8.10. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

8.11. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями данного пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по «31» декабря 2023 года, а в части обязательств – до полного их исполнения.

9.2. Действие настоящего Договора, каждый раз, автоматически считается пролонгированным на следующий календарный год, количество пролонгаций не ограничено, на условиях предусмотренных настоящим Договором, если ни одна из сторон, не уведомит другую сторону, о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, до истечения его срока действия.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон до истечения срока его действия в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой стороне не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней.

9.4. Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки товара (полностью, либо в части) по согласованной сторонами Спецификации за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемой поставки товара, при этом Покупатель не возмещает Поставщику убытки.

10. Заверения об обстоятельствах, гарантии

10.1. Поставщик заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах, имеющих значение для Покупателя, из которых Покупатель исходит при заключении договора и на которые будет полагаться при исполнении настоящего Договора:

10.1.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем.

10.1.2. Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.

10.1.3. Для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами.

10.1.4. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД).

10.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор.

10.1.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

10.1.7. Поставщик имеет управленческий и технический персонал, основные средства, производственные активы, транспортные средства, складские помещения и т.д. необходимые для поставки товара по настоящему Договору.

10.1.8. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.9. Все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара Покупателю по настоящему Договору, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

10.1.10. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены (стоимости) товара.

10.1.11. Для договоров поставки производителем товара собственного производства: - Товар, поставляемый по настоящему договору, является Товаром собственного производства Поставщика;

10.2.12. Для договоров поставки Товара, приобретенного Поставщиком: - Товар, поставляемый по настоящему Договору, является Товаром, приобретенным Поставщиком непосредственно у производителя данного Товара;

10.1.13. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа товара по договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, квитанции формы ЗПП-13, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).

10.1.14. Поставщик предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с п.п. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2022 г. N ЕД-7-19/1085@ в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен настоящий договор, бессрочно.

При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном (по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика) источнике для принятия к вычету сумм НДС, Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления. Указанное уведомление считается полученным Поставщиком:

- непосредственно/под роспись – в день его личного получения руководителем под роспись;

- по почте заказным письмом – по прошествии 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего письма в почтовое отделение.

При этом, стороны определяют следующее:

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по настоящему договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС, под Поставщиком так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Устранение признаков несформированного (по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика) источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости товара (работы/услуги), т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Поставщик не устранит признаки несформированного (по цепочке хозяйственных операций с его участием) источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, он обязуется возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), в том числе убытки, вызванные предъявлением требований налоговыми и иными государственными органами к Покупателю или к третьему лицу.

10.1.15. Товар, поставляемый по договору принадлежат Поставщику на праве собственности.

10.2. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

10.3. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), в следующем размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены (стоимости) товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком;

- сумм, указанных в требованиях налоговых органов, предъявленных к Покупателю или к третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар по цепочке взаимоотношений с Покупателем;

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим у него товара, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате.

Поставщик обязуется компенсировать Покупателю, все понесенные по его вине убытки (в том числе, но не ограничивая доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в пятидневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования. Покупатель вправе удержать сумму убытков из расчетов с Поставщиком в том числе по любым сделкам.

Указанное требование считается полученным Поставщиком:

- непосредственно/под роспись – в день его личного получения руководителем под роспись;

- по почте заказным письмом – по прошествии 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего письма в почтовое отделение.

10.4. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем разделе «Заверения об обстоятельствах, гарантии» гарантии и заверения, возмещает Покупателю, помимо обозначенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

10.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в настоящей Главе, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от настоящего договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению всех имущественных потерь Покупателя от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от договора.

11. Прочие условия.

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

11.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

11.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях нижеуказанных реквизитов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения. Все риски, связанные с не уведомлением, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5. Договор и приложения подписаны в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон, либо в одном экземпляре в виде электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями сторон и находящегося в соответствующей системе ЭДО, доступной для каждой из сторон.

11.6. Уполномоченные представители Поставщика:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение.

Спецификация.

Форма заявки.

Протокол цен

12. Реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 202__ г.

Спецификация.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «ГУЛЛИВЕР», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Деканова Ивана Олеговича, действующего на основании Доверенности б/н от 15.02.2023 г, с другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки (адрес)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 202__ г.

Форма заявки

на поставку товара от Покупателя

- Посмотреть таблицу с данными

Форма заявки согласована Сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 202__ г.

Дополнительное соглашение № ______

к договору поставки №_______ от «_____» ____________ 20______г.

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в ____________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, которые в дальнейшем вместе именуются Стороны, заключили данное Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению о внедрении с «____»_________ 20___г. системы электронного документооборота и организации электронного обмена документами, предусмотренными Договором поставки № _____ от ________ (далее по тексту – Договор поставки).

2. Стороны договорились осуществлять электронный документооборот следующими формализованными документами:

- Актами выполненных работ;

- Счетами-фактур;

- Исправительными счетами-фактур;

- Актами сверки;

- УПД;

- Товарными накладными;

и следующими неформализованными документами:

- Дополнительными соглашениями;

- Договорами;

- Приложениями к договорам

3. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:

Формализованные электронные документы – документ в виде файла с расширением xml, т.е. с регламентированным набором полей и реквизитов, созданного по формату, утверждённому ФНС или разработанному участниками ЭДО для собственного удобства.

Неформализованные документы – электронные документы, созданные в формате, отличном от xml. Неформализованные электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, также являются юридически значимыми.

EDI (electronic data interchange) – электронный обмен данными — взаимодействие между Поставщиком и Покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата, основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT.

EDI-документы – электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3).

EDI-провайдер / Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) - коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции.

Платформа электронной коммерции - платформа для электронного обмена деловыми данными, представляющая собой аппаратно–программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающий идентификацию отправителя и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность информации к автоматизированной обработке учетными системами.

ЭЦП – электронная цифровая подпись - информация в электронной форме, присоединенная к электронному документу, позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа ЭЦП и подтвердить целостность данных в электронном документе (отсутствие изменений документа в электронном виде).

ЭУПД - универсальный передаточный документ в электронном виде, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи в соответствии с ФЗ от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ и в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Покупатель заявляет и просит Поставщика произвести подключение к сервису электронного обмена следующими типами электронных документов:

• ORDERS (Purchase Order) - Заказ на поставку товара (сообщение отправляется Покупателем)
• ORDRSP (Purchase Order Response) – Подтверждение Заказа (сообщение отправляется Поставщиком).
• DESADV (Despatch Advice) - Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется Поставщиком)
• RECADV (Receiving Advice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем)
• Электронный универсальный передаточный документ с ЭЦП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком
• Электронный универсальный передаточный документ с ЭЦП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Покупателем)

5. Порядок обмена EDI-документами (в соответствии с форматом UN/EDIFACT D.01B и руководством по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3):

5.1. В рамках системы электронного документооборота EDI получив от Покупателя ORDERS (Заказ), Поставщик обязан прислать ORDRSP (Подтверждение заказа) в течение 6 (шести) рабочих часов со времени отправки заказа.

5.2. Если Поставщик по техническим причинам не может отправить Покупателю ORDRSP (Подтверждение заказа) или DESADV (Уведомление об отгрузке), он должен незамедлительно сообщить об этом Покупателю. При неполучении от Поставщика в срок, предусмотренный пунктом 5.1 настоящего дополнительного соглашения, ORDRSP либо обоснованного отказа с приложением документов, подтверждающих невозможность осуществления поставки и выполнения заказа, заказ считается принятым Поставщиком и является обязательным для выполнения. Отказ является обоснованным исключительно в случае наступления Форс-мажорных обстоятельств, согласно пункту 7.1 договора поставки. Стороны пришли к соглашению, что применительно к настоящему Договору не является обоснованным отказ, в частности, связанный с нарушением обязательств со стороны контрагентов Поставщика (в том числе со стороны привлекаемых Поставщиком перевозчиков и экспедиторов), отсутствием у Поставщика нужных товаров, отсутствием у Поставщика необходимых денежных средств, возникновением каких-либо проблем технического, организационного, правового характера на производстве, складе, офисе и т. п., совершением в отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или государственных органов, повышением цен либо валютных курсов. Необоснованный отказ не допускается.

5.3. Если в документе ORDRSP (Подтверждение заказа) Поставщик меняет количество товара или цену, он обязан в поле Примечание указать причину изменения. Направление Поставщиком ORDRSP, содержащего иные условия (количество, ассортимент, дата поставки и т.п.) чем в соответствующем ему ORDERS (заказ), и получение этого документа Покупателем в системе EDI не изменяет условий первоначального заказа Покупателя и не снимает с Поставщика обязанности по выполнению этого заказа на указанных в нем условиях.

5.4. Покупатель имеет право отменить заказ без указания причины, но не позднее, чем до момента получения DESADV (Уведомление об отгрузке).

5.5. Уведомление об отгрузке (DESADV) должно быть сформировано Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлено до прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя, в противном случае, при отсутствии отправленного документа DESADV в учетной системе Покупателя, Покупатель вправе отказаться от отправки EDI-документа - Уведомление о приемке RECADV и приемки Товара.

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить в бумажном виде отдельную товарную накладную или товарную и товарно-транспортную накладную. Количество бумажных ТН или ТН и ТТН должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (DESADV). Номера электронных ТН или ТН и ТТН должны соответствовать номерам накладных в бумажном виде.

Электронное сообщение DESADV должно полностью соответствовать бумажным ТН или ТН и ТТН, которые передаются оператору приемки Покупателя в момент передачи товара Покупателю по позиционно:

- по цене товара без НДС, по ставкам НДС, по сумме НДС, по сумме товара с НДС, по единицам измерения;

- по итоговым суммам: суммам товара без НДС, суммам НДС, суммам товара с НДС.

Документ DESADV – Уведомление об отгрузке должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату уведомления (совпадают с датой и номером ТТН);

- гос. номер транспортного средства Поставщика;

- номер и дату заказа;

- наименование Поставщика;

- наименование Покупателя;

- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;

- внутренний код Поставщика;

- ассортимент Товара;

- количество Товара;

- цена товара без НДС;

- номер Таможенной Декларации (ТД) на импортный товар;

- адрес склада или магазина, указанного Покупателем.

Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ Уведомление об отгрузке DESADV с обязательным указанием номера таможенной декларации (ТД) для импортного товара в электронном виде через EDI-провайдера.

5.6. Непосредственно после приемки товара Покупатель может направить Поставщику Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя - EDI-документ Уведомление о приемке товара (RECADV) в электронном виде через EDI-провайдера. Уведомление о приемке товара (RECADV) отправляется Поставщику только в том случае, если Поставщик отправил, а Покупатель получил Уведомление об отгрузке DESADV.

Сообщение Уведомление о приемке товара (RECADV) отражает факт приемки Товара Покупателем, создается Покупателем на основе Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя, сформированного в учетной системе Покупателя, и отправляется Поставщику через платформу электронной коммерции в момент сохранения Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя в учетной системе Покупателя.

Документ RECADV должен содержать обязательную следующую информацию:

- дату и время приемки Товара;

- дату и номер заказа;

- дату и номер уведомления о приемке Товара;

- наименование Поставщика, Покупателя и места доставки Товара;

- принятое, поставленное и заказанное количество.

6. Стороны договорились об обмене универсальными передаточными актами (далее по тексту ЭУПД) в электронном виде в рамках Системы Электронного Документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту Система). ЭУПД со статусом 1 заменяет собой электронную счет фактуру и электронную накладную. Принимаются только ЭУПД со статусом 1.

6.1. Стороны признают, что полученные ими ЭУПД, заверенные электронной цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны универсальными передаточным актам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями сторон. Приоритет при обмене универсальными передаточными актами на разных носителях (бумажный и электронный), но с одинаковыми номерами, имеет электронный универсальный передаточный акт.

Стороны соглашаются, что использование в Системе средств криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ), которые реализуют шифрование и ЭЦП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

- ЭУПД исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);

- ЭУПД не претерпел изменений при информационном взаимодействии сторон (подтверждение целостности и подлинности документа);

- фактом доставки ЭУПД является формирование Покупателем извещения о получении ЭУПД.

7. Порядок Осуществления Обмена Электронными Документами:

7.1.1. При обмене ЭУПД Стороны руководствуются Федеральными Законами N 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи», приказом от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документе об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» и другими нормативно-правовыми актами РФ.

7.1.2. Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает момент выставления ЭУПД Покупателю:

- по факту отгрузки товара со склада Поставщика (по документу DESADV),

- по факту получения Поставщиком от Покупателя EDI документа приемки на складе Покупателя (по документу RECADV),

- по факту получения Поставщиком от Покупателя документа приемки на складе Покупателя (Акт приемки на склад),

При этом все риски, связанные со сроками выставления Поставщиком ЭУПД Покупателю, в том числе с определением момента выставления ЭУПД и/или соответствием ЭУПД документу приемки на складе Покупателя несет Поставщик.

7.2. Технические условия и порядок подключения сервиса ЭУПД:

7.2.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимых для подключения к Системе.

7.2.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и ЭЦП для Поставщика и Покупателя осуществляет Удостоверяющий Центр из перечня аккредитованных Федеральной Налоговой Службой РФ, который расположен по адресу: https://ca.skbkontur.ru/order.

7.2.3. Стороны самостоятельно оформляют и представляют Оператору электронного документооборота (Оператор ЭДО, http://www.r-kontur.ru) заявление об участии в электронном документообороте счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также получают у Оператора ЭДО идентификаторы участников электронного документооборота (GUID), реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к электронному документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

7.2.4. Поставщик проводит тестирование счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с Оператором ЭДО (подключение, проведение настроек, передача тестовых ЭУПД), результаты которого Оператор ЭДО фиксирует в Акте о проведении тестирования ЭУПД, подписывает и предоставляет Поставщику для подписания с его стороны.

7.2.5. Поставщик после получения и подписания «Акта о проведении тестирования ЭУПД» не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Оператору ЭДО «Заявку на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» (с подписанным «Актом о проведении тестирования ЭУПД») со всеми реквизитами (ИНН, КПП, GLN, GUID), необходимыми для организации обмена универсальными передаточными актами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. После проверки полученной от Поставщика Заявки Оператор ЭДО передает ее Покупателю.

7.2.6. Покупатель при получении «Заявки на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» от Оператора ЭДО, при наличии подписанного Поставщиком «Акта о проведении тестирования ЭУПД», подключает Поставщика к сервису обмена ЭУПД и уведомляет Оператора ЭДО об удовлетворении Заявки Поставщика.

7.2.7. Оператор ЭДО при получении информации от Покупателя о подключении Поставщика к сервису обмена ЭУПД в письменном виде уведомляет Покупателя и Поставщика о дате перехода на обмен ЭУПД между Поставщиком и Покупателем.

7.3. Права и Обязанности Сторон:

7.3.1. Покупатель принимает на себя следующие права и обязанности

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭУПД с Поставщиком;

- осуществлять обмен ЭУПД с Поставщиком, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;

- при изменении требований к передаваемым ЭУПД известить Поставщика об этих изменениях в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений

7.3.2. Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭУПД с Покупателем;

- осуществлять обмен ЭУПД с Покупателем, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;

- обеспечить соответствие: 1 накладная = 1 счет-фактура = 1 ЭУПД, т.е. не использовать в процедуре обмена ЭУПД консолидированные накладные и счета-фактуры;

- обеспечить соответствие: 1 позиция в заказе = 1 позиции в ЭУПД, т.е. каждую отдельную номенклатуру в ЭУПД указывать в одной строке, не разбивая по срокам годности, датам розлива, номерам ГТД и т.д.,

- обеспечить передачу в информационном поле строк ЭУПД следующих данных: номер заказа Покупателя (обязательно), номер накладной Поставщика (обязательно), код материала Покупателя (обязательно), номер позиции в заказе Покупателя (при наличии), штрих-код материала (при наличии), номер акта приемки Покупателя (при наличии).

7.3.3. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации Стороны обязаны:

- соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты информации;

- не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует Система, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение;

- не уничтожать и /или не модифицировать архивы открытых ключей электронной цифровой подписи, электронных документов;

- осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде;

- не использовать для работы в Системе скомпрометированные ключи.

7.3.4. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств

8. Форс-мажор:

8.1. В случае, если после отправки Покупателю ЭУПД Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении ЭУПД Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота для выяснения причин сбоя. В случае необходимости Поставщик повторно передает ЭУПД в адрес Покупателя. При отсутствии в течение 1 (одного) дня после повторной передачи ЭУПД Поставщиком подтверждения Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении счета-фактуры Поставщик имеет право передать СФ в адрес Покупателя на бумажном носителе.

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как:

- недоступность платформы EDI-провайдера,

- поврежденность или недоступность каналов связи,

- сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,

Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя на бумажном носителе до момента устранения таких обстоятельств. Срок устранения Поставщиком форс-мажорных обстоятельств не может превышать 7 (семь) календарных дней.

8.2.1. В случае, возникновения у Поставщика или Оператора электронного документооборота вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, повлекших нарушение установленного настоящим Соглашением порядка выставления Поставщиком ЭУПД, Покупатель не несёт ответственность за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных Договором.

9. Ответственность Сторон:

9.1. Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов открытых ключей электронной цифровой подписи и электронных документов, размещенных на своих компьютерах.

9.3. За нарушение срока предоставления подтверждения заказа, предусмотренного п.5.1 настоящего дополнительного соглашения, Поставщик по требованию Покупателю обязан выплатить штраф в размере 1% от стоимости всей партии товара.

10. Порядок Смены Ключей Шифрования и Электронной Цифровой Подписи:

10.1. Выдача, замена, уничтожение ключей, в том числе в случаях их компрометации осуществляется поставщиком услуг, а именно Удостоверяющим Центром.

10.2. Стороны обязан уведомить друг друга о наличии вышеуказанных обстоятельства в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Соглашения.

11. Стороны пришли к соглашению, что:

- в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы (в том числе ЭУПД), содержащие электронную цифровую подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера являются неоспоримыми доказательствами;

- автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа считается легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если Поставщиком не будет предоставлен документ от EDI-провайдера, подтверждающий отсутствие документа Покупателя в системе EDI или неполучение документа Поставщиком.

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

13. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

14.Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие в отношении всех договоров, которые заключены Сторонами или могут быть заключены в будущем, если такие договоры предусматривают обмен документами, которые указаны в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения.

Подписи и печати Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3.1.

к Дополнительному соглашению №______от _____________20___г.

к Договору поставки №_____________________________

от « _____ » _________20___ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка

на организацию обмена электронными документами

между Поставщиком и Покупателем

Настоящей заявкой подтверждаю готовность к работе посредством системы EDI (электронного обмена данными) в части двунаправленной передачи информации данных, счетов-фактур,​ товарных накладных, сверки взаиморасчетов и другой информации в виде EDI-документов.

Сервис обмена электронными документами обеспечивает любой сертифицированный на территории РФ провайдер EDI услуг для отправки электронных документов.

Для осуществления подключения к системе электронного обмена данными через EDI-провайдера сообщаю свой(и) GLN-номер(а) ______________________________, это Global Location Number-глобальный номер места нахождения, т.е. уникальный номер в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных и юридических объектов (подразделений)/либо иной идентификатор, согласованный с EDI-провайдером.

Форма Заявки согласована Сторонами и не подлежит изменению в одностороннем порядке

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 202__ г.

Дополнительное соглашение №___

к Договору поставки товаров № от «» 20г. (далее «Договор)

город Ульяновск «» 20г.

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании , с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ РЦ

В связи с особенностями операционной и текущей обработки товаров, документов и информации, при приемке и хранении товаров на Распределительном центре (далее РЦ) Покупателя, Поставщик обязуется исполнять и соблюдать следующие обязательные требования и правила:

1.1. Товары на РЦ доставляются в строгом соответствии с заказом (ассортимент, количество, дата поставки), загруженными на паллетах EURO-стандарта размером 800х1200х150 мм), не более одного наименования на каждой паллете. Высота паллеты с товаром не должна превышать 1650 мм, товары не должны выступать за края паллеты. Целостность укладки товара на паллету должна достигаться путем упаковки товара на паллете термоусадочной пленкой (толщиной от 0,15 мм) или лентой для обеспечения фиксации товара на паллете.1.2. Не допускается доставка товаров в упаковке, при перевозке в которой товар может быть поврежден или его перевозка в такой упаковке может нанести ущерб третьим лицам. В случае если товар требует к себе особого отношения (может быть расположен только внизу паллеты или наоборот), информация об этом должна быть отражена на упаковке и в сопроводительных документах.

1.3. Каждое тарное место (под тарным местом, по настоящему Соглашению, понимается один поддон с упакованным на нем товаром) должно содержать сопроводительные листы (Маркировку) на двух противоположных боковых сторонах паллеты, а так же на верхней стороне паллеты. Сопроводительные листы должны содержать наименование Поставщика, номер заказа, адрес доставки – РЦ и адрес получателя - магазин, наименование и количество товара и количество коробок, соответствующие Заявке Покупателя. Сопроводительные листы помещаются под пленку таким образом, чтобы информация, нанесенная на них, легко воспринималась и они были бы защищены от повреждений.

1) Формирование тарного места происходит по условию 1 магазин = 1 грузовому месту (паллету) = 1 накладная.

2) При отсутствии возможности выполнить условие п.п. 1 п. 1.3 ТМЦ формируются по типу "Сэндвич", т.е. на каждом грузовом месте (паллете) формируется по 1 адресу магазина путем укладки ровными слоями. Через картонную прокладку ставится паллет на паллет и производится фиксация (оппалечивание) целостности грузового места. При этом каждый слой – это 1 магазин, соответственно тарное место должно содержать сопроводительный лист по п. 1.3.

3) В случае осуществления поставки хрупкого товара, который не подлежит комплектации согласно п.п.2 п.1.3., ТМЦ формируются не более 3 SKU на поддоне с укладкой ровными слоями и разделением картонной прокладкой между каждым видом (наименованием), с нанесением опознавательного знака на тарном месте "MIX"или "ХРУПКОЕ.

Образец сопроводительного листа

- Посмотреть таблицу с данными

4) На РЦ грузоместо принимается без внутритарного пересчета, только по количеству поддонов. Ответственность за внутритарный брак, расхождения по количеству несет Поставщик.

5) На 1 европаллете размещаются коробки по всей его площади в 1 слой при соблюдении следующего условия: 1 коробка – 1 магазин.

1.4. Автотранспортные средства, доставляющие товар на РЦ, должны соответствовать следующим требованиям:

Высота пола машин должна быть не ниже 80 см и не выше 140 см.

Внутренняя ширина заднего портала автомобиля должна быть не менее 190 см. Полы внутри фургона автомобиля должны быть ровными, без проломов и загнутых листов железа, т.е. позволять осуществлять механизированную выгрузку погрузчиком или электрическими тележками с допустимой нагрузкой на пол – 2,5 тонны.

Задние ворота фургона должны открываться на 180 градусов и обеспечивать возможность постановки автомобиля под разгрузку к докам РЦ, оборудованным доклевеллерами.

Фургон не должен иметь посторонних запахов.

Водители ТС должны иметь санитарные книжки.

1.5. В случае порчи или повреждения товара Поставщика, или причинения ущерба третьему лицу после передачи товара Покупателю на РЦ (в том числе во время его перевозки), по причине неправильного расположения товара на паллетах, ответственность за данное повреждение или порчу, а так же причинение ущерба третьему лицу, несет Поставщик. Если, после поступления на РЦ Покупателя, товар подвергался переупаковке или по каким-либо причинам, за исключением случаев, когда это было осуществлено по требованию Поставщика, короба подвергались перестановке на паллете, ответственность за повреждение товара при его перевозке несет Покупатель.

1.6. Поставщик обязан обеспечивать постоянное наличие на РЦ документов на товар, в частности: документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе 3 экземпляра накладных с адресом магазина, сертификаты соответствия, качества, гигиенические сертификаты, декларации о соответствии, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, лицензионные соглашения, прокатные удостоверения и т.д. Указанная документация должна быть на русском языке, в количестве необходимом Покупателю.

1.7. В случае неисполнения Поставщиком требований, установленных настоящим соглашением, в том числе, но не ограничиваясь требованиями, установленными пунктами 1.1. – 1.6. настоящего соглашения, Покупатель вправе отказать в обработке всего или части товара и не принимать никакие претензии от Поставщика по времени разгрузки товара.

1.8. В случае поступления заявки Поставщика Покупатель оставляет за собой право предоставить или отказать Поставщику количество EURO-паллет по накладной, необходимое для доставки товара по заказу. Паллеты являются возвратной тарой, обмен паллет происходит в день поставки товара в количестве равном последней поставке.

В случае порчи или утраты предоставленных паллет Поставщик возмещает Покупателю их стоимость в полном объеме. Возмещение стоимости поврежденных или утраченных паллет осуществляется Покупателем путем письменного уведомления Поставщика с расчетом стоимости причиненного ущерба путем уменьшения задолженности за поставленный товар.

1.9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с «» 20 г.

1.10. Во всем, непредусмотренном настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются Договором и протоколами к нему.

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительное соглашение

к Договору поставки товаров № от «» 20г. (далее «Договор)

город Ульяновск «» 20г.

____________________________«___________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

____________________________«___________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,, заключили настоящие дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились включить п. 5.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:

Цена может быть пересмотрена по согласованию сторон, в случае отклонения Курса ЦБ РФ (2) на 7% в большую или меньшую сторону, ежеквартально, исходя из следующей формулы:

Цена = X × (Курс ЦБ РФ (2) / Курс ЦБ РФ (1)) + Y,

где Х — часть цены в валюте, выраженная в рублях (инвойсовая стоимость импортной продукции в составе цены);

Y — часть цены в рублях, выраженная в рублях (иные расходы в составе цены на территории РФ: доставка, упаковка, производственные затраты, маржа, налоги и пр.)

X и Y зафиксированы в спецификации.

Курс ЦБ РФ (1) — курс ЦБ РФ на дату согласования поставки товара.

Курс ЦБ РФ (2) — курс ЦБ РФ за предыдущий отчетный месяц или курс ЦБ РФ на 1 число месяца/квартала в зависимости от того, с какой периодичностью происходит пересмотр цены.

В случае если цена пересмотрена по согласованию Сторон, исходя из вышеуказанной формулы, Сторонами подписывается протокол согласования цены по форме, указанной в Приложении № 1.1. к настоящему дополнительному соглашению.

2. Иные положения Договора в связи с заключением настоящего соглашения не изменяются.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью договора поставки ______________ от _______________ г. и вступает в силу с момента его подписания.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1.1.

к дополнительному соглашению

№ ____ от «___» __________ 202__ г.

Протокол цен

____________________________«___________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

____________________________«___________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящее приложение о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

*Х - часть цены в валюте, выраженная в рублях (инвойсовая стоимость импортной продукции в составе цены);

**Y - часть цены в рублях, выраженная в рублях (иные расходы в составе цены на территории РФ: доставка, упаковка, производственные затраты, маржа, налоги и пр.)

Курс ЦБ РФ доллара США равен _____________.

Условия поставки

Цена фиксируется сроком на ___ месяцев и не может быть пересмотрена

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными